Приложение к Решению от 06.04.2004 г № 438 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета Г. Липецка по разделам и подразделениям функциональной классификации, ведомственной структуре в 2003 году

Код класс.		Уточненный план 2003 г.	Исполнено за 2003 год	Просроч. задолж. (более 1 месяца)	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Расходы
0100	Управление - всего	131383	130343	28	99,2
	в том числе:
110110	- оплата труда	64159	64158		100
110200	- начисления на оплату труда	20208	19976		98,8
240100	- приобретение оборудования	4871	4828		99,1
240300	- капремонт	10174	10174	5	100
110700	- коммунальные услуги	7055	6550		92,8
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	1225	1013		82,7
110730	потребление электроэнергии	1207	1123		93,0
110740	водоснабжение	214	173		80,8
110340	оплата ГСМ	1514	1496		98,8
	- прочие расходы	23402	23161	23	99,0
0105	Государственная поддержка архивной службы	1009	1009		100
	в том числе:
110110	- оплата труда	646	646		100
110200	- начисления на оплату труда	221	221		100
110700	- коммунальные услуги	77	77		100
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	27	27		100
110730	потребление электроэнергии	11	11		100
110740	водоснабжение	3	3		100
	- прочие расходы	65	65		100
0106	Совет депутатов	10473	10465		99,9
	в том числе:
110110	- оплата труда	4913	4913		100
110200	- начисления на оплату труда	1758	1758		100
240100	- приобретение оборудования	721	720		99,9
110700	- коммунальные услуги	653	652		99,8
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	174	174		100
110730	потребление электроэнергии	88	88		100
110740	водоснабжение	25	24		96,0
	- прочие расходы	2428	2422		99,7
0106	Администрация	66856	66498	28	99,5
	в том числе:
110110	- оплата труда	25832	25832		100
110200	- начисления на оплату труда	7389	7389		100
240100	- приобретение оборудования	3284	3245	5	98,8
240300	- капремонт	10019	10019		100
110700	- коммунальные услуги	4398	4223		96,0
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	672	529		78,7
110730	потребление электроэнергии	631	625		99,0
110740	водоснабжение	108	87		80,5
110340	оплата ГСМ	1173	1160		98,9
	- прочие расходы	14761	14630	23	99,1
0106	Городской межведомственный архив	1023	1007		98,4
	в том числе:
110110	- оплата труда	555	555		100
110200	- начисления на оплату труда	199	190		95,5
240100	- приобретение оборудования	75	75		100
110700	- коммунальные услуги	84	78		92,9
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	15	13		86,7
110730	потребление электроэнергии	21	19		90,5
110740	водоснабжение	9	7		77,8
	- прочие расходы	110	109		99,1
0106	Управление образования	4770	4559		95,6
	в том числе:
110110	- оплата труда	2421	2421		100
110200	- начисления на оплату труда	700	700		100
240100	- приобретение оборудования	10	10		100
110700	- коммунальные услуги	333	164		49,2
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	59	25		42,4
110730	потребление электроэнергии	82	39		47,6
110740	водоснабжение	16	8		50,0
240300	капитальный ремонт	155	155		100
110340	оплата ГСМ	63	63		100
	- прочие расходы	1088	1046		96,1
0106	Управление дошкольного образования	1944	1933		99,4
	в том числе:
110110	- оплата труда	1207	1207		100
110200	- начисления на оплату труда	375	375		100
240100	- приобретение оборудования	136	134		98,5
110700	- коммунальные услуги	23	17		73,9
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	5	4		80,0
110730	потребление электроэнергии	8	7		87,5
110740	водоснабжение	5	1		20,0
110340	оплата ГСМ	26	23		88,5
	- прочие расходы	177	177		100
0106	Управление по ФК, спорту и делам молодежи	2876	2841		98,8
	в том числе:
110110	- оплата труда	1855	1855		100
110200	- начисления на оплату труда	630	630		100
240100	- приобретение оборудования	50	50		100
110700	- коммунальные услуги	97	66		68,0
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	21	21		100
110730	потребление электроэнергии	18	18		100
110740	водоснабжение	6	6		100
110340	оплата ГСМ	63	63		100
	- прочие расходы	181	177		97,8
0106	Управление здравоохранения	2533	2523		99,6
	в том числе:
110110	- оплата труда	1686	1686		100
110200	- начисления на оплату труда	531	530		99,8
110700	- коммунальные услуги	58	50		86,2
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	13	13		100
110730	потребление электроэнергии	21	17		80,9
110740	водоснабжение	3	3		100
110340	оплата ГСМ	63	63		100
	- прочие расходы	195	194		99,5
0106	Управление культуры	1812	1778		98,1
	в том числе:
110110	- оплата труда	1152	1152		100
110200	- начисления на оплату труда	412	395		95,9
110700	- коммунальные услуги	71	63		88,7
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	13	9		69,2
110730	потребление электроэнергии	19	15		78,9
110740	водоснабжение	1	1		100
110340	оплата ГСМ	63	61		96,8
	- прочие расходы	114	107		93,9
0106	Управление соцзащиты	8850	8795		99,4
	в том числе:
110110	- оплата труда	5906	5906		100
110200	- начисления на оплату труда	1812	1776		98,0
110700	- коммунальные услуги	586	575		98,1
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	109	109		100
110730	потребление электроэнергии	86	85		98,8
110740	водоснабжение	10	10		100
110340	оплата ГСМ	63	63		100
0106	- прочие расходы	483	475		98,3
	Управление финансов	9378	9329		99,5
	в том числе:
110110	- оплата труда	6138	6138		100
110200	- начисления на оплату труда	1930	1930		100
240100	- приобретение оборудования	228	227		99,6
110700	- коммунальные услуги	230	189		82,2
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	32	23		71,9
110730	потребление электроэнергии	72	56		77,8
110740	водоснабжение	9	7		77,7
	- прочие расходы	852	845		88,8
0106	Управление по градостроительству и землеустройству	6906	6877		99,6
	в том числе:
110110	- оплата труда	4358	4358		100
110200	- начисления на оплату труда	1560	1560		100
110700	- коммунальные услуги	174	147		84,5
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	31	25		80,6
110730	потребление электроэнергии	44	43		97,7
110740	водоснабжение	7	7		100
	- прочие расходы	814	812		99,7
0106	Главное управление жилищно-коммунального хозяйства	3350	3459		97,4
	в том числе:
110110	- оплата труда	2002	2002		100
110200	- начисления на оплату труда	716	643		89,8
240100	- приобретение оборудования	129	129		100
110700	- коммунальные услуги	99	84		84,8
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	20	11		55,0
110730	потребление электроэнергии	42	38		90,5
110740	водоснабжение	4	2		50,0
0106	- прочие расходы	604	601		99,5
	в том числе:
110110	- оплата труда	1058	1057		99,9
110200	- начисления на оплату труда	388	376		96,9
240100	- приобретение оборудования	16	16		100
110700	- коммунальные услуги	53	47		88,7
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	8	4		50,0
110730	потребление электроэнергии	12	11		91,7
110740	водоснабжение	3	2		66,7
	- прочие расходы	609	601		98,7
0106	Комитет по управлению муниципальным имуществом	7279	7173		98,5
	в том числе:
110110	- оплата труда	4430	4430		100
110200	- начисления на оплату труда	1587	1503		94,7
240100	- приобретение оборудования	222	222		100
110700	- коммунальные услуги	119	118		99,1
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	26	26		100
110730	потребление электроэнергии	52	51		98,1
110740	водоснабжение	5	5		100
	- прочие расходы	921	900		97,7
0501	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности - всего	33165	33131		99,9
	в том числе:
0501	Медвытрезвители	4947	4947		100
0501	ГУВД	21277	21277		100
	в том числе:
110110	- оплата труда	15522	15522		100
110200	- начисления на оплату труда	660	660		100
110330	- питание	128	128		100
130300	трансферты населению	2130	2130		100
240100	приобретение оборудования	1764	1764		100
110700	- коммунальные услуги	291	291		100
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	85	85		100
110730	потребление электроэнергии	87	87		100
110740	водоснабжение	14	14		100
	- прочие расходы	570	570		100
0501	СМЭУ ГАИ	6941	6907		99,5
	в том числе:
110110	- оплата труда	1590	1582		99,5
110200	- начисления на оплату труда	570	551		96,7
240100	- приобретение оборудования	286	286		100
110330	- питание	4	4		100
110700	- коммунальные услуги	1177	1176		99,9
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	78	78		100
110730	потребление электроэнергии	1097	1096		99,9
110740	водоснабжение	2	2		100
110340	оплата ГСМ	238	238		100
240300	капитальный ремонт	625	625		100
	- прочие расходы	2451	2446		99,8
0707	Промышленность и строительство	492404	488932		99,3
	в том числе:
110900	Архитектура	385	385		100
240200	Капитальное строительство	401591	398119		99,1
240100	Приобретение оборудования	90428	90428		100
0800	Сельское хозяйство - всего	1500	1500		100
0802	Главное управление градостроительства	1500	1500		100
1000	Транспорт, дорожное хозяйство, связь - всего	288773	287364		99,5
1001	Автомобильный транспорт	136427	136410		100
130130	- субсидии	136427	136410		100
1005	Электрический транспорт	148266	148266		100
	- субсидии	148266	148266		100
1006	Связь	4080	2688		65,9
130140	прочие субсидии	4080	2688		65,9
1100	Развитие рыночной инфраструктуры	1090	1047		96,1
1200	Жилищно-коммунальное хозяйство всего	1230595	1224744	42783	99,5
	в том числе:
130130	- субсидии банно-прачечному хозяйству	9569	9569		100
130130	- субсидии по возмещению разницы в тарифах на тепловую энергию	599860	599860	32533	100
130130	- субсидии на покрытие убытков	158304	158274	741	100
240300	- капитальный ремонт	266092	260416	9509	97,9
130110	- благоустройство	153251	153106		99,9
130130	- субсидии гражданам	43519	43519		100
1300	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	10015	9936		99,2
	в том числе:
110110	- оплата труда	5934	5934		100
110200	- начисления на оплату труда	2124	2123		99,9
110330	- питание	138	110		79,7
240100	- приобретение оборудования	477	477		100
110700	- коммунальные услуги	265	257		97
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	173	171		98,8
110730	потребление электроэнергии	71	70		98,6
110740	водоснабжение	9	6		66,7
110340	оплата ГСМ	228	227		99,6
	- прочие расходы	849	808		95,2
1400	Образование - всего	865684	859250	4	99,2
	в том числе:
110110	- оплата труда	370504	370466		100
110200	- начисления на оплату труда	130008	129973		100
110330	- питание	122047	121792		99,8
110310	- медикаменты	189	185		97,9
240100	- приобретение оборудования	18887	18665		98,8
240300	- капитальный ремонт	37979	37277		98,1
130300	- трансферты населению	40279	39718		98,6
110700	- коммунальные услуги	76856	74043		96,3
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	37850	37128		98,1
110730	потребление электроэнергии	21307	19823		93,0
110740	водоснабжение	9617	9512		98,9
110340	оплата ГСМ	939	920		98,0
	- прочие расходы	67996	66211	4	97,4
1400	Управление дошкольного образования	267889	267749	4	99,9
	в том числе:
110110	- оплата труда	105004	105004		100
110200	- начисления на оплату труда	35895	35894		100
110330	- питание	55599	55591		100
110310	- медикаменты	133	133		100
240100	- приобретение оборудования	6788	6785		99,9
240300	- капитальный ремонт	7535	7535		100
130300	- трансферты населению	4450	4445		99,9
110700	- коммунальные услуги	29791	29694		99,7
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	13651	13580		99,5
110730	потребление электроэнергии	10387	10387		100
110740	водоснабжение	3614	3603		99,7
110340	оплата ГСМ	144	138		95,8
	- прочие расходы	22550	22530	4	99,9
1400	Управление образования	532293	526482		98,9
	в том числе:
110110	- оплата труда	232786	232783		100
110200	- начисления на оплату труда	82564	82556		100
110330	- питание	66448	66201		99,6
110310	- медикаменты	34	32		94,1
240100	- приобретение оборудования	9318	9248		99,2
240300	- капитальный ремонт	25604	24974		97,5
130300	- трансферты населению	33570	33049		98,4
110700	- коммунальные услуги	42560	39949		93,9
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	22345	21696		97,1
110730	потребление электроэнергии	10058	8607		85,6
110740	водоснабжение	5664	5584		98,6
110340	оплата ГСМ	686	674		98,2
	- прочие расходы	38723	37016		95,6
1400	Управление по ФК, спорту и делам молодежи - всего	34692	34265		98,8
	в том числе:
110110	- оплата труда	14872	14840		99,8
110200	- начисления на оплату труда	5302	5277		99,5
110310	- медикаменты	22	20		90,9
240100	- приобретение оборудования	2058	1909		92,8
240300	- капитальный ремонт	2000	1930		96,5
130300	- трансферты населению	1551	1539		99,2
110700	- коммунальные услуги	2893	2813		97,2
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	942	941		99,9
110730	потребление электроэнергии	515	498		96,7
110740	водоснабжение	193	186		96,4
110340	оплата ГСМ	109	108		99,1
	- прочие расходы	5885	5829		99,0
1400	Музыкальные школы	30810	30754		99,8
	в том числе:
110110	- оплата труда	17842	17839		100
110200	- начисления на оплату труда	6247	6246		100
130300	- трансферты населению	708	685		96,8
240100	- приобретение оборудования	723	723		100
240300	- капитальный ремонт	2840	2838		99,9
110700	- коммунальные услуги	1612	1587		98,4
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	912	911		99,9
110730	потребление электроэнергии	347	331		95,4
110740	водоснабжение	146	139		95,2
	- прочие расходы	838	836		99,8
1500	Культура - всего	40941	40714		99,4
	в том числе:
110110	- оплата труда	16638	16637		100
110200	- начисления на оплату труда	5792	5705		98,5
130100	- субсидии ККЗ "Октябрь"	520	518		99,6
240100	- приобретение оборудования	2552	2550		99,9
130300	- трансферты населению	168	160		95,2
240300	- капитальный ремонт	3827	3818		99,8
110700	- коммунальные услуги	4317	4222		97,8
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	2208	2167		98,1
110730	потребление электроэнергии	1372	1329		96,9
110740	водоснабжение	200	195		97,5
110340	оплата ГСМ	128	127		99,2
	- прочие расходы	6999	6977		99,7
1701	Здравоохранение - всего	447325	446903	605	99,9
	в том числе:
110110	- оплата труда	121706	121640		99,9
110200	- начисления на оплату труда	42365	42313		99,9
240100	- приобретение оборудования	17919	17915		100
240300	- капитальный ремонт	6164	6158		99,9
110330	- питание	26568	26553	19	99,9
110310	- медикаменты	90642	90634	9	100
130300	- трансферты населению	5790	5786		99,9
110700	- коммунальные услуги	42525	42323	1	99,5
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	17839	17758		99,5
110730	потребление электроэнергии	12919	12853		99,5
110740	водоснабжение	6084	6065		99,7
110340	оплата ГСМ	14518	14518		100
	- прочие расходы	79128	79063	576	99,9
1703	Физическая культура - всего	41368	41040		99,2
	в том числе:
	Хоккейный клуб "Липецк"	13500	13497		100
1703	Учреждения физической культуры	27868	27543		98,8
	в том числе:
110110	- оплата труда	4519	4516		99,9
110200	- начисления на оплату труда	1617	1524		94,2
240100	- приобретение оборудования	1958	1870		95,5
240300	- капитальный ремонт	7792	7757		99,5
110340	- оплата ГСМ	520	517		99,4
110700	- коммунальные услуги	7134	7115		99,7
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	2819	2818		100
110730	потребление электроэнергии	3531	3516		99,6
110740	водоснабжение	644	641		99,5
	- прочие расходы	4328	4244		98,0
1800	Социальная политика - всего	206967	207436		100,2
	в том числе:
1801	- социальное обеспечение	24822	24512		98,7
	из них:
110110	- оплата труда	12842	12841		100
110200	- начисления на оплату труда	4501	4290		95,3
240100	- приобретение оборудования	547	545		99,6
110330	- продукты питания	1254	1254		100
240300	- капитальный ремонт	107	106		99,1
110700	- коммунальные услуги	1141	1071		93,9
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	397	361		90,9
110730	потребление электроэнергии	355	338		95,2
110740	водоснабжение	91	82		90,1
110340	оплата ГСМ	496	496		100
	- прочие расходы	3934	3909		99,4
1806	Субсидии БО "Зеленая долина"	8100	8100		100
1806	Компенсации реабилитированным и Героям	1741	2836		162,9
1802	На реализацию Закона Липецкой области "О муниципальной службе в Липецкой области"	1837	1837		100
1802	На предоставление путевок для муниципальных служащих	3595	3526		98,1
1806	Реализация Закона "О ветеранах"	161635	161635		100
1806	Оплата коммунальных услуг многодетным семьям	1786	1786		100
1803	Молодежная политика	450	449		99,8
1806	На реализацию городских программ социальной поддержки населения	943	942		99,9
	Оказание помощи в закупке топлива малообеспеченным гражданам	435	435		100
	Оказание единовременной помощи малообеспеченным гражданам	128	128		100
	День пожилых людей	40	40		100
	День инвалида	40	40		100
	Оказание помощи лицам без определенного места жительства	20	20		100
	Реабилитация инвалидов по зрению	40	39		97,5
	Выполнение для малообеспеченных и престарелых граждан работ по газификации домов, замены сантехнического оборудования и др. оборудования	240	240		100
1806	Дезинсекция трупов	228	96		42,1
1806	Финансовая помощь Совету ветеранов	100	100		100
1806	Программа "Дети России"	1730	1617		93,5
	в том числе:
	"Дети-инвалиды"	830	831		100,1
	"Дети-сироты"	50	50		100
	"Одаренные дети"	635	536		84,4
	"Развитие социального обслуживания семьи и детей"	100	97		97,0
	"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	115	103		89,6
3000	Прочие расходы - всего	61664	59876	8	97,1
	Военный комиссариат	3119	3082	8	98,8
	Проведение праздников "День Победы", "День города", Новый год и др.	9483	9443		99,6
	На организацию работы с ТОС	72	72		100
	На перемещение временных металлических укрытий (гаражей)	100	100		100
	Комитету по управлению муниципальным имуществом	26613	26016		97,8
	- страхование имущества	1145	1152		100,6
	- выплата пожизненного содержания	140	-		-
	- расходы, связанные с реализацией муниципального им-ва	2500	2333		93,3
	- расходы, связанные с ликвидацией предприятий	230	78		33,9
	- возмещение ОАО "Липецкэнерго" произведенных расходов по капремонту больничного комплекса пос. Матырский	1273	1273		100
	- аудиторские проверки	1075	1073		99,8
	- выкуп имущества санатория-профилактория "Строитель"	250	107		42,8
	- учредительный взнос в уставный капитал "Липецкая ипотечная корпорация"	20000	20000		100
	Инспекция МНС по Центральному району г. Липецка	5000	5000		100
	Членские взносы в Союз Российских городов	160	112		70,0
	Проведение дополнительных выборов депутатов городского Совета	1000	1000		100
	Реализация Положения о Почетных гражданах	134	134		100
	Городское управление труда и занятости (трудоустройство несовершеннолетних)	200	200		100
	На организацию конкурса "Летопись городской исторической правды"	30	29		96,7
	На развитие и укрепление международных и межрегиональных связей	80	27		33,7
	На оплату за проведение инвентарной оценки жилых помещений в целях налогообложения	100	100		100
	Издание книг о Липецке	50	-		-
	Наем жилья для военнослужащих	256	135		52,7
	На информационное обеспечение деятельности администрации	500	459		91,8
	Проведение конкурсов "Учитель года", "Воспитатель года"	310	293		94,5
	На содержание аппарата КРУ	100	100		100
	Долевое участие в капремонте МОУ "Учебный комбинат бытового обслуживания"	150	29		19,3
	Резервный фонд	9077	8561		94,3
	Установка телефонов судьям согласно Закону "О статусе судей"	30	6		20,0
	Долевое участие в строительстве спортзала ЛГТУ	2000	2000		100
	Липецкий городской Центр госсанэпиднадзора	700	578		82,6
	Ссуда "Торговый дом "Липецкрегион"	2400	2400		100
	Итого расходов:	3852874	3832216	43428	99,5
	Остатки средств бюджета	21585	530666
	Оборотная кассовая наличность	45000	45000