Приложение к Постановлению от 21.12.2012 г № 55/6 Программа
В.И.Чунихин 21 декабря 2012 года производственная программа ООО «Водоканал», Г. Усмань по оказанию услуг холодного водоснабжения на период с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
Таблица 1
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 01.02.2013 по 31.01.2014 | В том числе по кварталам | ||||
| с 01.02.2013 по 31.03.2013 | с 01.04.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 30.09.2013 | с 01.10.2013 по 31.12.2013 | с 01.01.2014 по 31.01.2014 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подъем воды всего, в том числе | тыс. куб. м | 1314,8 | 220,1 | 328,7 | 326,7 | 328,7 | 110,6 |
| 2. | Из поверхностных источников | тыс. куб. м | ||||||
| 3. | Из подземных источников | тыс. куб. м | 1314,8 | 220,1 | 328,7 | 326,7 | 328,7 | 110,6 |
| 4. | Покупка воды | тыс. куб. м | ||||||
| 5. | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. куб. м | ||||||
| 6. | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. куб. м | ||||||
| 7. | То же, относительно к объему, пропущенному сооружениями водоподготовки | % | ||||||
| 8. | Отпуск воды в сеть | тыс. куб. м | 1314,8 | 220,1 | 328,7 | 326,7 | 328,7 | 110,6 |
| 9. | Потери воды и неучтенные расходы | тыс. куб. м | 260,0 | 43,3 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 21,7 |
| 10. | То же, относительно к объему отпуска воды в сеть | % | 19,8 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 19,8 | 19,6 |
| 11. | Полезный отпуск воды - всего, в том числе | тыс. куб. м | 1054,8 | 176,8 | 263,7 | 261,7 | 263,7 | 88,9 |
| 12. | Собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации | тыс. куб. м | ||||||
| 13. | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. куб. м | ||||||
| 14. | Отпущено воды сторонним конечным потребителям всего, в том числе по группам потребителей | тыс. куб. м | 1054,8 | 176,8 | 263,7 | 261,7 | 263,7 | 88,9 |
| 15. | Населению | тыс. куб. м | 789,8 | 131,6 | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 65,8 |
| 16. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 120,0 | 21,0 | 30,0 | 28,0 | 30,0 | 11,0 |
| 17. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 145,0 | 24,2 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 12,1 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО "Водоканал", г. Усмань в сфере холодного водоснабжения
Таблица 2
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб.) | Источник финансирования | Ожидаемый эффект | Качественный (стоимостной) показатель | |||||||||||
| начало реализации мероприятия (месяц, год) | окончание реализации мероприятия (месяц, год) | всего | средства на проведение капитального ремонта | амортизация | прибыль | заемные средства | прочие (указать) | наименование показателя | единицы измерения | на начало периода | на конец периода | наименование показателя | на начало периода (тыс. руб.) | на конец периода (тыс. руб.) | |||
| Мероприятия по обеспечению качественной и надежной работы системы коммунального комплекса в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации коммунального комплекса | |||||||||||||||||
| 1. | Капитальный ремонт водопровода с установкой задвижек Ду = 100 мм по ул. Советская Комсомольская, Строительная (в районе спорткомплекса), ул. Первомайская г. Усмани | апрель 2013 г. | июнь 2013 г. | 230,3 | 230,3 | 230,3 | снижение аварийности системы водоснабжения | порывов на 1 км сетей | 5 | 3 | сокращение затрат на аварийновосстановительные работы | 47,8 | 28,7 | ||||
| 2. | Капитальный ремонт водопровода с установкой задвижек Ду = 150 мм по ул. Некрасова Шмидта, ул. К. Маркса М. Горького г. Усмани | июнь 2013 г. | июль 2013 г. | 64,2 | 64,2 | 64,2 | снижение аварийности системы водоснабжения | порывов на 1 км сетей | 4 | 2 | сокращение затрат на аварийновосстановительные работы | 38,2 | 19,1 | ||||
| 3. | Капитальный ремонт водопровода с установкой задвижек Ду = 200 мм по ул. К. Маркса Телегина, ул. К. Маркса (в районе ЦРБ), ул. Советская Комсомольская г. Усмани | июль 2013 г. | август 2013 г. | 110,1 | 110,1 | 110,1 | снижение аварийности системы водоснабжения | порывов на 1 км сетей | 5 | 2 | сокращение затрат на аварийновосстановительные работы | 47,8 | 19,1 | ||||
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||||||||||
| 4. | Установка энергосберегающих насосов на скважинах N 2, N 3, N 4, N 7 водозабора N 2 г. Усмани | май 2013 г. | октябрь 2013 г. | 139,63 | 139,63 | 139,63 | снижение потребления электроэнергии | кВт*ч | 96360 | 48180 | экономия электроэнергии | 6955,3 | 3477,6 | ||||
| Всего | 544,2 | 544,2 | 404,6 | 139,6 | |||||||||||||