Приложение к Постановлению от 21.12.2012 г № 55/4 Программа
В.И.Чунихин от 21 декабря 2012 года производственная программа ООО «Водоканал», Г. Задонск по оказанию услуг холодного водоснабжения на период с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
Таблица 1
┌───┬─────────────────┬─────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ │Еди- │На период │ В том числе по кварталам │ │п/п│ │ница │ с ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ │изме-│01.02.2013│ с │ с │ с │ с │ с │ │ │ │рения│ по │01.02.2013│01.04.2013│01.07.2013│01.10.2013│01.01.2014│ │ │ │ │31.01.2014│ по │ по │ по │ по │ по │ │ │ │ │ │31.03.2013│30.06.2013│30.09.2013│31.12.2013│31.01.2014│ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1.│Подъем воды - │тыс. │ 1442,2 │ 238,3 │ 361,6 │ 357,0 │ 360,8 │ 124,4 │ │ │всего, в т.ч.: │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 2.│Из поверхностных │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │источников │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 3.│Из подземных │тыс. │ 1442,2 │ 238,3 │ 361,6 │ 357,0 │ 360,8 │ 124,4 │ │ │источников │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 4.│Покупка воды │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 5.│Пропущено │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │сооружениями │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 6.│Расход воды на │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │собственные нужды│куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 7.│То же, │% │ │ │ │ │ │ │ │ │относительно │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к объему, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пропущенному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сооружением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │п. 1.4 /п. 1.3 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 8.│Отпуск воды │тыс. │ 1442,2 │ 238,3 │ 361,6 │ 357,0 │ 360,8 │ 124,4 │ │ │в сеть - всего, │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 9.│Потери воды │тыс. │ 249,6 │ 39,5 │ 63,5 │ 58,9 │ 62,7 │ 25,0 │ │ │и неучтенные │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │расходы │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│То же, │% │ 17,3 │ 16,6 │ 17,6 │ 16,5 │ 17,4 │ 20,1 │ │ │относительно │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к объему отпуска │ │ │ │ │ │ │ │ │ │воды в сеть │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Полезный отпуск │тыс. │ 1192,6 │ 198,8 │ 298,1 │ 298,1 │ 298,1 │ 99,4 │ │ │воды - всего, │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Собственные │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │(производственные│куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │и хозяйственные) │м │ │ │ │ │ │ │ │ │нужды организации│ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Отпущено воды │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │другим │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │водопроводам │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Отпущено воды │тыс. │ 1192,6 │ 198,8 │ 298,1 │ 298,1 │ 298,1 │ 99,4 │ │ │сторонним │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │конечным │м │ │ │ │ │ │ │ │ │потребителям - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по группам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребителей: │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Населению │тыс. │ 965,5 │ 160,9 │ 241,4 │ 241,4 │ 241,4 │ 80,5 │ │ │ │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Бюджетным │тыс. │ 147,2 │ 24,5 │ 36,8 │ 36,8 │ 36,8 │ 12,3 │ │ │потребителям │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Прочим │тыс. │ 79,9 │ 13,3 │ 20,0 │ 20,0 │ 20,0 │ 6,7 │ │ │потребителям │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО "Водоканал", г. Задонск в сфере холодного водоснабжения
Таблица 2
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источники финансирования | Ожидаемый эффект | ||||||||||||
| Всего | Средства на проведение капитального ремонта | Амортизация | Прибыль | Заемные средства | Прочие | Качественный показатель | Количественный (стоимостной) показатель | ||||||||||
| Начало реализации мероприятия (месяц, год) | Окончание реализации мероприятия (месяц, год) | Наименование показателя | Единицы измерения | На начало периода | На конец периода | Наименование показателя | На начало периода (тыс. руб.) | На конец периода (тыс. руб.) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||||||
| 1. | Энергоаудит зданий, сооружений и технологических процессов предприятия | март 2013 г. | май 2013 г. | 850,0 | 850,0 | 850,0 | выполнение законодательства в сфере энергосбережения | ||||||||||
| Итого | 850,0 | 850,0 | 850,0 | ||||||||||||||