Приложение к Постановлению от 25.12.2012 г № 57/11 Программа
В.И.Чунихин 25 декабря 2012 года производственная программа ООО «Жилкомсервис», С. Тербуны по оказанию услуг холодного водоснабжения на период с 19 апреля 2013 года по 30 апреля 2014 года
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
Таблица 1
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 19.04.2013 по 30.04.2014 | В т.ч. по кварталам | ||||
| с 19.04.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 30.09.2013 | с 01.10.2013 по 31.12.2013 | с 01.01.2014 по 31.03.2014 | с 01.04.2014 по 30.04.2014 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подъем воды всего, в том числе | тыс. куб. м | 804,2 | 154,0 | 198,2 | 200,4 | 200,3 | 51,3 |
| 2. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | ||||||
| 3. | из подземных источников | тыс. куб. м | 804,2 | 154,0 | 198,2 | 200,4 | 200,3 | 51,3 |
| 4. | Покупка воды | тыс. куб. м | ||||||
| 5. | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. куб. м | 54,0 | 10,4 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 3,3 |
| 6. | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. куб. м | ||||||
| 7. | То же, относительно к объему, пропущенному сооружениями водоподготовки | % | ||||||
| 8. | Отпуск воды в сеть | тыс. куб. м | 804,2 | 154,0 | 198,2 | 200,4 | 200,3 | 51,3 |
| 9. | Потери воды и неучтенные расходы | тыс. куб. м | 151,0 | 29,0 | 37,2 | 37,6 | 37,6 | 9,6 |
| 10. | То же, относительно к объему отпуска воды в сеть | % | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,7 |
| 11. | Полезный отпуск воды - всего, в том числе | тыс. куб. м | 653,2 | 125,0 | 161,0 | 162,8 | 162,7 | 41,7 |
| 12. | Собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации | тыс. куб. м | ||||||
| 13. | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. куб. м | ||||||
| 14. | Отпущено воды сторонним конечным потребителям всего, в том числе по группам потребителей | тыс. куб. м | 653,2 | 125,0 | 161,0 | 162,8 | 162,7 | 41,7 |
| 15. | Населению | тыс. куб. м | 548,8 | 105,2 | 135,3 | 136,8 | 136,8 | 34,7 |
| 16. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 47,5 | 8,9 | 11,7 | 11,8 | 11,7 | 3,4 |
| 17. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 56,9 | 10,9 | 14,0 | 14,2 | 14,2 | 3,6 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО "Жилкомсервис", с. Тербуны в сфере холодного водоснабжения
Таблица 2
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источники финансирования | Ожидаемый эффект | ||||||||||||
| всего | средства на проведение капитального ремонта | амортизация | прибыль | заемные средства | прочие (указать) | Качественный показатель | Количественный (стоимостной) показатель | ||||||||||
| Начало реализации мероприятия (месяц, год) | Окончание реализации мероприятия (месяц, год) | наименование показателя | единицы измерения | на начало периода | на конец периода | наименование показателя | на начало периода (тыс. руб.) | на конец периода (тыс. руб.) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2. | Мероприятия по обеспечению качественной и надежной работы системы коммунального комплекса в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации коммунального комплекса | ||||||||||||||||
| 3. | Капитальный ремонт водопровода с. В.-Поляна (0,650 км) | май 2013 г. | июль 2013 г. | 196,8 | 196,8 | 196,8 | снижение аварийности системы водоснабжения | порывов на 1 км сетей | 9 | 3 | сокращение затрат на проведение аварийновосстановительных работ | 100,5 | 33,5 | ||||
| 4. | Капитальный ремонт водопровода с. Яковлево (0,3 км) | сентябрь 2013 г. | октябрь 2013 г. | 92,6 | 92,6 | 92,6 | снижение аварийности системы водоснабжения | порывов на 1 км сетей | 4 | 2 | сокращение затрат на проведение аварийновосстановительных работ | 44,7 | 22,3 | ||||
| 5. | Капитальный ремонт водопровода с. Новосильское (0,4 км) | август 2013 г. | сентябрь 2013 г. | 119,6 | 119,6 | 119,6 | снижение аварийности системы водоснабжения | порывов на 1 км сетей | 4 | 1 | сокращение затрат на проведение аварийновосстановительных работ | 44,7 | 11,2 | ||||
| 6. | Капитальный ремонт водопровода с. Борки (0,4 км) | июль 2013 г. | август 2013 г. | 119,6 | 119,6 | 119,6 | снижение аварийности системы водоснабжения | порывов на 1 км сетей | 6 | 3 | сокращение затрат на проведение аварийновосстановительных работ | 67,0 | 33,5 | ||||
| 7. | Капитальный ремонт водопровода с. Тербуны, ул. Набережная (0,5 км), ул. Сотникова (0,3 км), пер. Гвардейский (0,2 км) | май 2013 г. | июль 2013 г. | 932,1 | 932,1 | 932,1 | снижение аварийности системы водоснабжения | порывов на 1 км сетей | 14 | 4 | сокращение затрат на проведение аварийновосстановительных работ | 312,5 | 48,9 | ||||
| 8. | Капитальный ремонт скважин с заменой насосов и водоподъемных труб (11 шт.) | май 2013 г. | март 2014 г. | 309,8 | 309,8 | 309,8 | сокращение потребления электроэнергии на подъем 1 куб. м воды | кВт*ч/куб. м | 1,48 | 1,31 | экономия электроэнергии | 537,2 | 475,5 | ||||
| 9. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||||||||
| 10. | Установка частотнорегулируемых приводов на насосы артезианских скважин (5 шт.) | июль 2013 г. | август 2013 г. | 1048,0 | 1048,0 | 1048,0 | сокращение потребления электроэнергии на подъем 1 куб. м воды | кВт*ч/куб. м | 1,37 | 1,16 | экономия электроэнергии | 137,3 | 116,7 | ||||
| 11. | Установка приборов учета воды на артезианских скважинах (22 шт.) | август 2013 г. | сентябрь 2013 г. | 334,6 | 334,6 | 334,6 | оснащенность приборами учета | % оснащенности | 51 | 63 | |||||||
| 12. | Энергоаудит зданий, сооружений и технологических процессов предприятия | май 2013 г. | июль 2013 г. | 980,0 | 980,0 | 980,0 | исполнение законодательства в сфере энергосбережения | ||||||||||
| 13. | Итого | 4133,1 | 4133,1 | 1770,5 | 2362,6 | ||||||||||||