Приложение к Постановлению от 29.03.2013 г № 9/7 Программа
Производственная программа огуп «Региональная компания водоснабжения и водоотведения» по водоотведению на территории лебедянского муниципального района на период с 1 мая 2013 года по 30 апреля 2014 года
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения
Таблица 1
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 01.05.2013 по 30.04.2014 | В т.ч. по кварталам | ||||
| с 01.05.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 30.09.2013 | с 01.10.2013 по 31.12.2013 | с 01.01.2014 по 31.03.2014 | с 01.04.2014 по 30.04.2014 | ||||
| 1. | Принято сточных вод в сеть всего, в том числе | тыс. куб. м | 2478,6 | 417,1 | 619,7 | 619,7 | 619,7 | 202,6 |
| 2. | От собственного производства организации | тыс. куб. м | ||||||
| 3. | От сторонних потребителей, в том числе | тыс. куб. м | 2478,6 | 417,1 | 619,7 | 619,7 | 619,7 | 202,6 |
| 4. | От населения | тыс. куб. м | 698,1 | 118,6 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 55,9 |
| 5. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 76,4 | 13,7 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 5,4 |
| 6. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 1704,1 | 284,8 | 426,0 | 426,0 | 426,0 | 141,2 |
| 7. | Принято от других коммуникаций | тыс. куб. м | ||||||
| 8. | Отдано на очистку другим коммуникациям | тыс. куб. м | 35,1 | 5,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 2,9 |
| 9. | Поступило на очистные сооружения всего, в том числе | тыс. куб. м | 2443,5 | 411,2 | 610,9 | 610,9 | 610,9 | 199,6 |
| 10. | От собственного производства организации | тыс. куб. м | ||||||
| 11. | От сторонних потребителей, в том числе | тыс. куб. м | 2443,5 | 411,2 | 610,8 | 610,8 | 610,8 | 200,0 |
| 12. | От населения | тыс. куб. м | 666,5 | 113,2 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 53,8 |
| 13. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 75,4 | 13,6 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 5,2 |
| 14. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 1701,6 | 284,4 | 425,4 | 425,4 | 425,4 | 141,0 |
| 15. | Собственные стоки очистных сооружений | тыс. куб. м | ||||||
| 16. | Пропущено сточных вод через очистные сооружения всего, в том числе | тыс. куб. м | 2443,5 | 411,2 | 610,8 | 610,8 | 610,8 | 200,0 |
| 17. | На полную биологическую (физико-химическую) очистку | тыс. куб. м | 2443,5 | 411,2 | 610,8 | 610,8 | 610,8 | 200,0 |
| 18. | Продолжительность поставки услуг (целевой показатель) | час./ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Раздел 2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Таблица 2
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 01.05.2013 по 30.04.2014 | В том числе по периодам | |
| с 01.05.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 30.04.2014 | ||||
| 1. | Необходимая валовая выручка для реализации производственной программы | тыс. руб. (без НДС) | 46952,5 | 7866,5 | 39086,0 |
Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности ОГУП "Региональная компания водоснабжения и водоотведения" на территории лебедянского района в сфере водоотведения
Таблица 3
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источники финансирования | Ожидаемый эффект | ||||||||||||
| Всего | средства на проведение капитального ремонта | амортизация | прибыль | заемные средства | прочие (указать) | Качественный показатель | Количественный (стоимостной) показатель | ||||||||||
| Начало реализации мероприятия (месяц, год) | Окончание реализации мероприятия (месяц, год) | Наименование показателя | Единицы измерения | на начало периода | на конец периода | Наименование показателя | на начало периода (тыс. руб.) | на конец периода (тыс. руб.) | |||||||||
| Мероприятия по обеспечению качественной и надежной работы системы коммунального комплекса в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия | |||||||||||||||||
| 1. | Капитальный ремонт лотков на полях фильтрации очистных сооружений пос. ЛеМаЗ | июль 2013 г. | август 2013 г. | 9,1 | 9,1 | 9,1 | Соблюдение правил технической эксплуатации | Сокращение затрат на текущее обслуживание | 15,2 | 0 | |||||||
| 2. | Капитальный ремонт канализационных колодцев пос. Агроном, с. Б.-Попово, г. Лебедянь (9 шт.) | сентябре 2013 г. | октябрь 2013 г. | 87,3 | 87,3 | 87,3 | Соблюдение правил технической эксплуатации | Сокращение затрат на текущее обслуживание | 68,7 | 10,2 | |||||||
| 3. | Капитальный ремонт аэрационной емкости на очистных сооружениях пос. Агроном | июнь 2013 г. | июль 2013 г. | 85,2 | 85,2 | 85,2 | Повышение надежности системы очистки сточных вод | Количество отключений | 3 | 0 | Сокращение затрат на текущее обслуживание | 28,6 | 3,2 | ||||
| 4. | Капитальный ремонт камеры на центральном канализационном коллекторе | май 2013 г. | май 2013 г. | 11,6 | 11,6 | 11,6 | Соблюдение правил технической эксплуатации | Сокращение затрат на текущее обслуживание | 2,5 | 0 | |||||||
| 5. | Капитальный ремонт запорной арматуры Ду = 150 мм на КНС ул. Лермонтова пос. ЛеМаЗ (4 шт.) | июль 2013 г. | июль 2013 г. | 11,9 | 11,9 | 11,9 | Повышение надежности системы водоотведения | Сокращение затрат на текущее обслуживание | 11,9 | 0 | |||||||
| 6. | Капитальный ремонт запорной арматуры Ду = 150 мм на КНС ул. Строителей пос. ЛеМаЗ (4 шт.) | ноябрь 2013 г. | ноябрь 2013 г. | 11,9 | 11,9 | 11,9 | Повышение надежности системы водоотведения | Сокращение затрат на текущее обслуживание | 11,9 | 0 | |||||||
| 7. | Капитальный ремонт запорной арматуры Ду = 150 мм на КНС ул. Воронежская, г. Лебедянь (5 шт.) | март 2014 г. | март 2014 г. | 11,7 | 11,7 | 11,7 | Повышение надежности системы водоотведения | Сокращение затрат на текущее обслуживание | 11,7 | 0 | |||||||
| 8. | Капитальный ремонт запорной арматуры Ду = 200 мм на очистных сооружениях пос. ЛеМаЗ (2 шт.) | апрель 2014 г. | апрель 2014 г. | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Повышение надежности системы водоотведения | Сокращение затрат на текущее обслуживание | 12,0 | 0 | |||||||
| 9. | Капитальный ремонт запорной арматуры Ду = 200 мм на КНС ул. Воронежская, г. Лебедянь (1 шт.) | февраль 2014 г. | февраль 2014 г. | 11,7 | 11,7 | 11,7 | Повышение надежности системы водоотведения | Сокращение затрат на текущее обслуживание | 11,7 | 0 | |||||||
| 10. | Капитальный ремонт канализационной сети для сброса стоков от первичных отстойников на поля фильтрации очистных сооружений пос. ЛеМаЗ (Ду = 325 мм, L = 0,014 км) | май 2013 г. | май 2013 г. | 45,4 | 45,4 | 45,4 | Повышение надежности системы водоотведения | Порывов на 1 км сетей | 4 | 2 | Сокращение затрат на проведение аварийновосстановительных работ | 6,3 | 4,6 | ||||
| 11. | Капитальный ремонт канализационного коллектора г. Лебедяни, пос. Черемушки (0,021 км) | август 2013 г. | август 2013 г. | 19,2 | 19,2 | 19,2 | Повышение надежности системы водоотведения | Порывов на 1 км сетей | 3 | 1 | Сокращение затрат на проведение аварийновосстановительных работ | 16,8 | 5,6 | ||||
| 12. | ИТОГО | 317,1 | 317,1 | 317,1 | |||||||||||||