Приложение к Постановлению от 31.05.2013 г № 19/5 Программа
Производственная программа огуп «Региональная компания водоснабжения и водоотведения» по водоотведению на территории данковского муниципального района на период с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения
Таблица 1
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 01.07.2013 по 30.06.2014 | В том числе по кварталам | |||
| с 01.07.2013 по 30.09.2013 | с 01.10.2013 по 31.12.2013 | с 01.01.2014 по 31.03.2014 | с 01.04.2014 по 30.06.2014 | ||||
| 1. | Принято сточных вод в сеть всего, в том числе | тыс. куб. м | 1175,7 | 296,3 | 289,9 | 293,1 | 296,3 |
| 2. | От собственного производства организации | тыс. куб. м | |||||
| 3. | От сторонних потребителей, в том числе | тыс. куб. м | 1175,7 | 296,3 | 289,9 | 293,1 | 296,3 |
| 4. | От населения | тыс. куб. м | 987,5 | 248,9 | 243,5 | 246,2 | 248,9 |
| 5. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 117,4 | 29,6 | 28,9 | 29,3 | 29,6 |
| 6. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 70,8 | 17,8 | 17,5 | 17,7 | 17,8 |
| 7. | Принято от других коммуникаций | тыс. куб. м | |||||
| 8. | Отдано на очистку другим коммуникациям | тыс. куб. м | 1175,7 | 296,3 | 289,9 | 293,1 | 296,3 |
| 9. | Продолжительность поставки услуг (целевой показатель) | час/ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Раздел 2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Таблица 2
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 01.06.2013 по 31.05.2014 | В том числе по периодам |
| с 01.07.2013 по 30.06.2014 | ||||
| 1. | Необходимая валовая выручка для реализации производственной программы | тыс. руб. (без НДС) | 29122,09 | 29122,09 |
Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности ОГУП "Региональная компания водоснабжения и водоотведения" в сфере водоотведения
Таблица 3
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источники финансирования | Ожидаемый эффект | ||||||||||||
| Всего | Средства на проведение капитального ремонта | Амортизация | Прибыль | Заемные средства | Прочие | Качественный показатель | Количественный (стоимостной) показатель | ||||||||||
| Начало реализации мероприятия (месяц, год) | Окончание реализации мероприятия (месяц, год) | Наименование показателя | Единицы измерения | На начало периода | На конец периода | Наименование показателя | На начало периода (тыс. руб.) | На конец периода (тыс. руб.) | |||||||||
| Мероприятия по обеспечению качественной и надежной работы системы коммунального комплекса в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия | |||||||||||||||||
| 1. | Капитальный ремонт сетей водоотведения в г. Данкове по ул. Ленина, ул. Строителей (с ремонтом кирпичных канализационных колодцев 15 шт.) | июль 2013 г. | октябрь 2013 г. | 70,9 | 70,9 | 70,9 | Повышение надежности системы водоотведения, соблюдение правил техники безопасности | Количество предписаний | 18 | 3 | Сокращение затрат на аварийновосстановительные работы | 95,3 | 0 | ||||
| 2. | Капитальный ремонт сетей водоотведения в г. Данкове по ул. Островского | август 2013 г. | сентябрь 2013 г. | 31,2 | 31,2 | 31,2 | Повышение надежности системы водоотведения, соблюдение правил техники безопасности | Количество предписаний | 6 | 3 | Сокращение затрат на аварийновосстановительные работы | 95,3 | 0 | ||||
| 4. | Капитальный ремонт сетей водоотведения в г. Данкове по ул. Грибоедова, ул. Котовского (с заменой чугунных люков в канализационных колодцах 3 шт.) | июнь 2014 г. | июнь 2014 г. | 19,4 | 19,4 | 19,4 | Повышение надежности системы водоотведения, соблюдение правил техники безопасности | Количество предписаний | 5 | 2 | Сокращение затрат на аварийновосстановительные работы | 95,3 | 0 | ||||
| 5. | Капитальный ремонт канализационных сетей на КНС N 6 (с заменой задвижки Ду = 100 мм 2 шт.) | октябрь 2013 | ноябрь 2013 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | Повышение надежности системы водоотведения | Количество отключений | 2 | 0 | Сокращение затрат на аварийновосстановительные работы | 12,5 | 2,5 | ||||
| 6. | Капитальный ремонт канализационных сетей на КНС N 3 (с заменой задвижки Ду = 200 мм 1 шт.) | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | Повышение надежности системы водоотведения | Количество отключений | 4 | 0 | Сокращение затрат на аварийновосстановительные работы | 12,5 | 2,5 | ||||
| 7. | Капитальный ремонт оборудования КНС N 3 (с заменой насоса СД 160-45 1 шт.) | май 2014 г. | май 2014 г. | 95,3 | 95,3 | 95,3 | Повышение надежности системы водоотведения | Количество отключений | 3 | 0 | Сокращение затрат на аварийновосстановительные работы | 87,5 | 12,4 | ||||
| 8. | Капитальный ремонт канализационных сетей в г. Данкове по ул. Чкалова, 14 (L = 0,03 км) | апрель 2014 г. | апрель 2014 г. | 76,1 | 76,1 | 76,1 | Повышение надежности системы водоотведения | Порывов на 1 км сетей | 3 | 0 | Сокращение затрат на аварийновосстановительные работы | 51,8 | 12,3 | ||||
| 9. | ИТОГО | 321,8 | 321,8 | 321,8 | |||||||||||||