Приложение к Постановлению от 31.05.2013 г № 19/4 Программа
Производственная программа огуп «Региональная компания водоснабжения и водоотведения» по водоотведению (в части очистки сточных вод) на территории данковского муниципального района на период с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения (в части очистки сточных вод)
Таблица 1
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 01.07.2013 по 30.06.2014 | В том числе по кварталам | |||
| с 01.07.2013 по 30.09.2013 | с 01.10.2013 по 31.12.2013 | с 01.01.2014 по 31.03.2014 | с 01.04.2014 по 30.06.2014 | ||||
| 1. | Поступило на очистные сооружения всего, в том числе | тыс. куб. м | 2005,1 | 505,4 | 494,4 | 499,9 | 505,4 |
| 2. | От собственного производства организации | тыс. куб. м | |||||
| 3. | От сторонних потребителей, в том числе | тыс. куб. м | 2005,1 | 505,4 | 494,4 | 499,9 | 505,4 |
| 4. | От населения | тыс. куб. м | |||||
| 5. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | |||||
| 6. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 1968,9 | 496,3 | 485,5 | 490,9 | 496,3 |
| 7. | Собственные стоки очистных сооружений | тыс. куб. м | 36,3 | 9,1 | 8,9 | 9,0 | 9,1 |
| 8. | Пропущено сточных вод через очистные сооружения всего, в том числе | тыс. куб. м | 2005,1 | 505,4 | 494,4 | 499,9 | 505,4 |
| 9. | На полную биологическую (физикохимическую) очистку | тыс. куб. м | 2005,1 | 505,4 | 494,4 | 499,9 | 505,4 |
| 10. | Продолжительность поставки услуг (целевой показатель) | час/ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Раздел 2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Таблица 2
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 01.06.2013 по 31.05.2014 | В том числе по периодам |
| с 01.07.2013 по 30.06.2014 | ||||
| 1. | Необходимая валовая выручка для реализации производственной программы | тыс. руб. (без НДС) | 23058,65 | 23058,65 |
Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности ОГУП "Региональная компания водоснабжения и водоотведения" на территории данковского муниципального района в сфере водоотведения (в части очистки сточных вод)
Таблица 3
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источники финансирования | Ожидаемый эффект | ||||||||||||
| Всего | Средства на проведение капитального ремонта | Амортизация | Прибыль | Заемные средства | Прочие | Качественный показатель | Количественный (стоимостной) показатель | ||||||||||
| Начало реализации мероприятия (месяц, год) | Окончание реализации мероприятия (месяц, год) | Наименование показателя | Единицы измерения | На начало периода | На конец периода | Наименование показателя | На начало периода (тыс. руб.) | На конец периода (тыс. руб.) | |||||||||
| Мероприятия по обеспечению качественной и надежной работы системы коммунального комплекса в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия | |||||||||||||||||
| 1. | Капитальный ремонт аэротенков (с ремонтом дырчатых трубопроводов воздушной разводки в секции 9 - 4) | август 2013 г. | август 2013 г. | 218,2 | 218,2 | 218,2 | Повышение надежности работы системы очистки стоков | Сокращение затрат на текущее обслуживание | 50,6 | 0 | |||||||
| 2. | Капитальный ремонт первичного радиального отстойника | июль 2013 г. | июль 2013 г. | 153,8 | 153,8 | 153,8 | Повышение надежности работы системы очистки стоков | количество отключений | 4 | 0 | Сокращение затрат на аварийновосстановительные работы | 98 | 20,6 | ||||
| 3. | ИТОГО | 372,0 | 372,0 | 372,0 | |||||||||||||