| N п/п |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, программ, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Единица измерения |
Значения индикаторов и показателей |
|
|
|
|
год до начала реализации Программы 2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель Программы - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса района, строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения населения Добровского района качественными коммунальными услугами |
|
Индикатор цели 1 - протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием |
|
км |
0,13 |
1,93 |
3,93 |
6,13 |
8,53 |
10,13 |
12,93 |
15,93 |
|
Индикатор цели 2 - потребление энергоресурсов на объектах бюджетной сферы (экономия) |
|
тыс. руб. |
11771 |
11418 |
11076 |
10744 |
10422 |
10110 |
9807 |
9513 |
|
Индикатор цели 3 - снижение количества несанкционированных свалок на территории района |
|
ед. |
33 |
28 |
23 |
18 |
13 |
8 |
5 |
0 |
|
Задача 1. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 задачи 1. Доля протяженности автодорог районного значения с твердым покрытием от общей протяженности дорог |
|
% |
0,5 |
7,2 |
8 |
8,8 |
9,6 |
10,4 |
11,2 |
12 |
|
Задача 2. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 задачи 2. Снижение расхода потребления электроэнергии к базовому уровню в натуральном выражении |
|
тыс. квт.ч |
1400 |
1360 |
1340 |
1320 |
1310 |
1300 |
1280 |
1250 |
|
|
|
тыс. руб. |
7000 |
6800 |
6700 |
6600 |
6550 |
6500 |
6400 |
6250 |
|
эконом. эффект |
|
тыс. руб. |
|
200 |
100 |
100 |
50 |
100 |
1400 |
50 |
|
Показатель 2 задачи 2. Снижение расхода потребления природного газа к базовому периоду в натуральном выражении |
|
тыс. куб. м |
1700 |
1660 |
1640 |
1620 |
1600 |
1590 |
1580 |
1570 |
|
|
|
тыс. руб. |
8500 |
8300 |
8200 |
8100 |
8000 |
7950 |
7900 |
7850 |
|
эконом. эффект |
|
тыс. руб. |
|
200 |
100 |
100 |
100 |
50 |
100 |
50 |
|
Задача 3. Увеличение объема вывоза и захоронения ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 задачи 3. Доля заключенных договоров от общего числа домовладений |
Отдел реформирования ЖКХ |
|
% |
67 |
72 |
77 |
82 |
87 |
92 |
96 |
|
Показатель 2 задачи 3. Объем захоронения ТБО |
Отдел реформирования ЖКХ |
|
тыс. м3 |
13,6 |
14,3 |
15,0 |
15,7 |
16,1 |
16,5 |
16,9 |
|
Мероприятие 1. Строительство 2-й очереди полигона ТБО (2-я траншея) |
Отдел реформирования ЖКХ |
|
тыс. руб. |
|
|
824,8 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2. Рекультивация земель |
Отдел реформирования ЖКХ |
|
тыс. руб. |
|
47 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3. Устройство озеленения |
Отдел реформирования ЖКХ |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
Объем финансирования мероприятий к задаче 3 |
|
|
тыс. руб. |
|
47 |
824,8 |
10 |
|
|
|
| 2 |
Подпрограмма "Дорожная деятельность Добровского муниципального района на 2014 - 2020 годы" |
|
Цель подпрограммы - улучшение качества сети автодорог общего пользования, содержание автодорог для обеспечения удобства в пользовании и безопасности движения транспортных средств |
|
Индикатор цели - протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием |
|
км |
0,13 |
1,93 |
3,93 |
6,13 |
8,53 |
10,13 |
12,93 |
15,93 |
|
Задача 1. Повышение технического уровня существующих автодорог, строительство новых автодорог и сооружений на них |
|
Показатель 1 задачи 1. Доля протяженности автодорог районного значения с твердым покрытием от общей протяженности дорог |
Отдел реформирования ЖКХ |
% |
0,5 |
7,2 |
8,0 |
8,8 |
9,6 |
10,4 |
11,2 |
12,0 |
|
Мероприятие 1. Ремонт участка автодороги с. Каликино - п. Дальний |
Отдел реформирования ЖКХ |
тыс. руб. |
|
1120 |
1280 |
1360 |
1440 |
1480 |
1520 |
1560 |
|
Мероприятие 2. Ремонт участка автодороги с. Ратчино - с. Преображеновка |
Отдел реформирования ЖКХ |
тыс. руб. |
|
1680 |
1920 |
2040 |
2160 |
2220 |
2280 |
2340 |
|
Объем финансирования мероприятий к задаче 1 |
|
|
|
2800 |
3200 |
3400 |
3600 |
3700 |
3800 |
3900 |
|
Задача 2. Обеспечение сохранности существующей сети автодорог и повышение безопасности дорожного движения |
|
Показатель 1 задачи 2. Доля автодорог, на которых восстановлены требуемые транспортно-эксплуатационные показатели |
Отдел реформирования ЖКХ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Мероприятие 1. Содержание автодороги с. Каликино - п. Дальний |
Отдел реформирования ЖКХ |
тыс. руб. |
|
31,0 |
36,5 |
49,6 |
97,5 |
117,4 |
139,5 |
164,1 |
|
Мероприятие 2. Содержание автодороги с. Ратчино - с. Преображеновка |
Отдел реформирования ЖКХ |
тыс. руб. |
|
46,5 |
54,9 |
71 |
146,2 |
176,2 |
209,3 |
246,3 |
|
Объем финансирования мероприятий к задаче 2 |
|
|
|
77,5 |
91,4 |
120,6 |
243,7 |
293,6 |
348,8 |
410,4 |
| 3 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе Добровского муниципального района на 2014 - 2020 годы" |
|
Цель подпрограммы - снижение потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы |
|
Индикатор цели - экономия потребления электроэнергии и природного газа |
|
тыс. руб. |
11771 |
11418 |
11076 |
10744 |
10422 |
10110 |
9807 |
9513 |
|
Задача 1. Снижение потребления электроэнергии на объектах бюджетной сферы |
|
Показатель 1 задачи 1. Снижение расхода электроэнергии к базовому уровню в натуральном выражении |
Отдел реформирования ЖКХ |
тыс. кВт/ч |
1400 |
1360 |
1340 |
1320 |
1310 |
1300 |
1280 |
1250 |
|
|
|
тыс. руб. |
7000 |
6800 |
6700 |
6600 |
6550 |
6500 |
6400 |
6250 |
|
Мероприятие 1. Замена насосов к20/30 на энергосберегающие в котельных объектов СКБ |
Отдел реформирования ЖКХ |
тыс. руб. |
|
41,7 |
40 |
45 |
50 |
60 |
65 |
70 |
|
Мероприятие 2. Замена ламп накаливания в объектах СКБ на энергосберегающие |
Отдел реформирования ЖКХ |
тыс. руб. |
|
0 |
5 |
10 |
30 |
15 |
20 |
30 |
|
Мероприятие 3. Замена светильников у объектов СКБ на энергосберегающие |
Отдел реф. ЖКХ |
тыс. руб. |
|
2 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Объем финансирования мероприятий к задаче 1 |
|
|
|
43,7 |
60 |
55 |
80 |
75 |
85 |
100 |
|
Задача 2. Снижение потребления природного газа на объектах бюджетной сферы |
|
Показатель 1 задачи 2. Снижение потребления природного газа к базовому уровню в натуральном выражении |
Отдел реформирования ЖКХ |
тыс. м3 |
1700 |
1660 |
1640 |
1620 |
1600 |
1590 |
1580 |
1570 |
|
|
|
тыс. руб. |
8500 |
8300 |
8200 |
8100 |
8000 |
7950 |
7900 |
7850 |
|
Мероприятие 1. Замена котлов КЧМ на котлы ИШМА-100 в котельных объектов СКБ |
Отдел реформирования ЖКХ |
тыс. руб. |
|
138,2 |
140 |
145 |
150 |
160 |
155 |
150 |
|
Мероприятие 2. Проведение энергоаудита на объектах бюджетной сферы и жилых домов |
Отдел реформирования ЖКХ |
тыс. руб. |
|
35 |
20 |
25 |
|
|
|
|
|
Объем финансирования мероприятий к задаче 2 |
|
|
|
173,2 |
160 |
170 |
150 |
160 |
155 |
150 |