Приложение к Постановлению от 18.12.2013 г № 54/2


Раздел 1.Паспорт производственной программы
Таблица 1
Наименование регулируемой организации Областное государственное унитарное предприятие "Липецкий областной водоканал"
(в ред. постановлений управления энергетики и тарифов Липецкой обл. от 24.09.2014 N 38/5 , от 24.10.2014 N 44/1 )
Местонахождение регулируемой организации г. Липецк, ул. Крупской, д. 1
Период действия производственной программы с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Наименование регулируемого органа Управление энергетики и тарифов Липецкой области
Местонахождение регулируемого органа г. Липецк, ул. Советская, д. 3

Раздел 2.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения на территории данковского муниципального района
Таблица 2
N п/п Наименование показателя Единица измерения На период с 01.01.2014 по 31.12.2014 в том числе по кварталам
с 01.01.2014 по 31.03.2014 с 01.04.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 30.09.2014 с 01.10.2014 по 31.12.2014
1 Подъем воды - всего, в т.ч.: тыс. куб. м 3 003,0 745,3 753,6 754,8 749,3
2 из поверхностных источников тыс. куб. м
3 из подземных источников тыс. куб. м 3 003,0 745,3 753,6 754,8 749,3
4 Покупка воды тыс. куб. м
5 Пропущено сооружениями водоподготовки тыс. куб. м
6 Расход воды на собственные нужды водоподготовки тыс. куб. м
7 То же, относительно к объему, пропущенному сооружением водоподготовки %
8 Отпуск воды в сеть - всего, в т.ч. тыс. куб. м 3 003,0 745,3 753,6 754,8 749,3
9 Потери воды и неучтенные расходы (целевой показатель) тыс. куб. м 771,3 190,2 192,3 192,3 196,5
10 То же, относительно к объему отпуска воды в сеть (целевой показатель) % 25,7 25,5 25,5 25,5 26,2
11 Полезный отпуск воды - всего, в т.ч. тыс. куб. м 2 231,7 555,1 561,3 562,5 552,8
12 на собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации тыс. куб. м
13 сторонним потребителям - всего, в том числе тыс. куб. м 2 231,7 555,1 561,3 562,5 552,8
14 - на границе собственных сетей - всего тыс. куб. м 2 231,7 555,1 561,3 562,5 552,8
15 населению тыс. куб. м 1 279,8 318,2 321,9 322,6 317,1
16 бюджетным потребителям тыс. куб. м 93,8 23,3 23,6 23,6 23,3
17 прочим потребителям тыс. куб. м 858,1 213,6 215,8 216,3 212,4
18 - на границе сетей других организаций тыс. куб. м
19 Продолжительность поставки услуг (целевой показатель) час/день 24 24 24 24 24

Раздел 3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на
Таблица 3
N п/п Наименование показателя Единица измерения На период с 01.01.2014 по 31.12.2014 в том числе по периодам
с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014
1 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (необходимая валовая выручка) тыс. руб. (без НДС) 44 878,93 21 881,44 22 997,49

Раздел 4.План мероприятий по ремонту, улучшению качества питьевой воды, энергосбережению и повышению энергетической эффективности, повышению качества обслуживания абонентов на территории данковского муниципального района
Таблица 4
N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Источники финансирования Ожидаемый эффект
Всего средства на проведение капитального ремонта амортизация прибыль заемные средства прочие Качественный показатель Количественный (стоимостной) показатель
Начало реализации мероприятия (месяц, год) Окончание реализации мероприятия (месяц, год) Наименование показателя Единицы измерения на начало периода на конец периода Наименование показателя на начало периода (тыс. руб.) на конец периода (тыс. руб.)
1 Мероприятия по обеспечению качественной и надежной работы системы коммунального комплекса в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации коммунального комплекса
2 Капитальный ремонт скважины с заменой насоса с. Долгое май 2014 г. май 2014 г. 57,87 57,87 57,87 сокращение расхода электроэнергии кВт*ч/ м3 0,71 0,55 экономия электроэнергии 59,94 46,11
3 Капитальный ремонт скважины с заменой насоса д. Вихровка июнь 2014 г. июнь 2014 г. 57,87 57,87 57,87 сокращение расхода электроэнергии кВт*ч/ м3 16,83 12,95 экономия электроэнергии 38,30 29,50
4 Капитальный ремонт скважины с заменой насоса с. Хитрово август 2014 г. август 2014 г. 57,87 57,87 57,87 сокращение расхода электроэнергии кВт*ч/ м3 1,83 1,41 экономия электроэнергии 15,80 12,20
5 Капитальный ремонт скважины с заменой насоса с. Хрущево-Подлесное август 2014 г. сентябрь 2014 г. 69,57 69,57 69,57 сокращение расхода электроэнергии кВт*ч/ м3 2,88 2,22 экономия электроэнергии 170,70 131,30
6 Капитальный ремонт скважин N 3, 5 с заменой обратного клапана (Ду = 150 мм) на водозаборе "Яхонтовский" июнь 2014 г. июнь 2014 г. 8,82 8,82 8,82 сокращение расхода электроэнергии кВт*ч/ м3 2,50 2,30 экономия электроэнергии 138,40 127,33
7 Капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой задвижки (Ду = 205 мм) в г. Данкове, ул. Мичурина август 2014 г. август 2014 г. 19,08 19,08 19,08 повышение надежности системы водоснабжения, сокращение потерь воды куб. м на 1 км сетей 5,30 2,60 сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ 103,90 51,00
8 Итого 271,10 271,10 271,10
9 Целевой показатель 1 января 2014 г. 31 декабря 2014 г. удельный расход электроэнергии на подъем 1 куб. м воды кВт*ч/ куб. м 1,04 0,99