| N п/п |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Единица измерения |
Значения индикаторов и показателей |
|
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| Цель Программы: Создание условий для гармонического развития личности и повышения качества жизни |
| 1 |
Индикатор цели 1. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |
Отдел образования |
% |
|
75 |
80 |
85 |
90 |
90 |
95 |
95 |
| 2 |
Индикатор цели 2. Удовлетворенность населения качеством общего образования |
Отдел образования |
% |
|
78 |
80 |
85 |
90 |
90 |
95 |
95 |
| 3 |
Индикатор цели 3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования |
Отдел образования |
% |
|
59 |
60 |
62 |
65 |
66 |
67 |
68 |
| 4 |
Индикатор цели 4. Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии |
% |
|
30 |
31,5 |
33 |
34,5 |
35 |
35,5 |
36 |
| 5 |
Индикатор цели 5. Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства |
Отдел культуры |
% |
|
59 |
60 |
62 |
65 |
66 |
67 |
68 |
| Задача 1 муниципальной программы: Повышение доступности и качества образования |
|
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: Доля детей, охваченных образовательными услугами, в возрасте от 1 до 18 лет в общей численности детей |
Отдел образования |
% |
|
76,5 |
82,4 |
82,9 |
82,9 |
83 |
83,5 |
84 |
| Подпрограмма 1 "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" |
| Задача 1 подпрограммы 1: Развитие системы дошкольного образования |
| 6 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1: Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, % |
Отдел образования |
% |
|
85,7 |
85,8 |
87 |
90 |
93 |
96 |
100 |
| 7 |
Основные мероприятия задачи 1 подпрограммы 1 |
|
тыс. руб. |
|
6922,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Предоставление субсидий на возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей дошкольного возраста на дому |
|
|
|
1380,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово |
|
|
|
1294,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Технологическое присоединение по реконструкции здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБОО "Начальная школа - детский сад" с. Слободка (40 мест) |
|
|
|
373,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Экспертиза сметной документации по реконструкции и кап. ремонтам детских садов |
|
|
|
280,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Технологическое присоединение по реконструкции здания школы в с. К. Лубна под начальную школу с группой дошкольного образования (20 мест) и оснащение группы ДО |
|
|
|
397,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБДОУ д/с с. Куймань |
|
|
|
525,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б. Избищи под начальную школу - детский сад |
|
|
|
1664,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б. Избищи под начальную школу - детский сад |
|
|
|
495,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с с. Куймань |
|
|
|
180,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с п. Агроном |
|
|
|
329,5 |
|
|
|
|
|
|
| Задача 2 подпрограммы 1: Развитие системы общего образования |
| 8 |
Показатель 1 задачи 2: Доля муниципальных ОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
Отдел образования |
% |
|
85,8 |
87,3 |
90 |
93,7 |
95,4 |
97,3 |
100 |
| 9 |
Основные мероприятия задачи 2 подпрограммы 1: |
|
тыс. руб. |
|
4070,2 |
1000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по повышению квалификации педагогических работников |
|
|
|
42,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение кухонно-технологического оборудования ОУ |
|
|
|
412,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха |
|
|
|
3615,3 |
1000,0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
| Задача 3 подпрограммы 1: Развитие системы дополнительного образования детей, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
| 10 |
Показатель 1 задачи 3: Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
Отдел образования |
% |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
| 11 |
Показатель 2 задачи 3: Доля детей школьного возраста до 16 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 16 лет (включительно), обучающихся в образовательных учреждениях района |
Отдел образования |
|
88 |
89 |
90 |
91 |
93 |
93,5 |
94 |
96 |
| 12 |
Основные мероприятия задачи 3 подпрограммы 1: |
|
тыс. руб. |
|
364,0 |
265,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха |
|
|
|
364,0 |
265,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Задача 4 подпрограммы 1: Обеспечение соответствия муниципальной системы образования требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества |
| 13 |
Показатель 1 задачи 4: Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках подпрограммы (по данным опроса) |
Отдел образования |
% |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
| 14 |
Основные мероприятия задачи 4 подпрограммы 1: |
|
тыс. руб. |
|
359607,5 |
343628,6 |
345633,3 |
345633,3 |
345633,3 |
345633,3 |
345633,3 |
|
Выполнение муниципального задания ДОУ (районный бюджет) |
|
|
|
17678,4 |
12678,4 |
6678,4 |
6678,4 |
6678,4 |
6678,4 |
6678,4 |
|
Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет) |
|
|
|
77755,2 |
86318,3 |
94980,7 |
94980,7 |
94980,7 |
94980,7 |
94980,7 |
|
Выполнение муниципального задания ДОУ (федеральный бюджет) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение муниципального задания ОУ (районный бюджет) |
|
|
|
14687,2 |
8841,1 |
3605,3 |
3605,3 |
3605,3 |
3605,3 |
3605,3 |
|
Выполнение муниципального задания ОУ (областной бюджет) |
|
|
|
209387,0 |
210091,0 |
225696,0 |
225696,0 |
225696,0 |
225696,0 |
225696,0 |
|
Выполнение муниципального задания ОУ (федеральный бюджет) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования (районный бюджет) |
|
|
|
16406,1 |
10738,1 |
3641,0 |
3641,0 |
3641,0 |
3641,0 |
3641,0 |
|
Выполнение муниципального задания кабинетом МБУ КИРОиРО (районный бюджет) |
|
|
|
14962,3 |
6569,4 |
853,9 |
853,9 |
853,9 |
853,9 |
853,9 |
|
Осуществление деятельности отдела образования (районный бюджет) |
|
|
|
3010,3 |
3010,3 |
2739 |
2739 |
2739 |
2739 |
2739 |
|
Оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства (областной бюджет) |
|
|
|
1138,0 |
1138,0 |
1138,0 |
1138,0 |
1138,0 |
1138,0 |
1138,0 |
|
Компенсационные выплаты на содержание ребенка в образовательной организации (областной бюджет) |
|
|
|
4583 |
4244 |
6301 |
6301 |
6301 |
6301 |
6301 |
| Задача 2 муниципальной программы: Формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции населения |
| Подпрограмма 2 "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы" |
| Задача 1 подпрограммы 2: Приобщение жителей района к регулярным занятиям ФК и спортом |
| 15 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2: Доля населения, систематически занимающегося ФК и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, отдел культуры, отдел образования |
% |
27 |
28,5 |
30 |
31,5 |
33 |
34,5 |
36 |
37 |
| 16 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2: Проведение первенств Лебедянского района по видам спорта |
|
тыс. руб. |
|
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
| 17 |
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2: Проведение районных физкультурных мероприятий |
|
|
|
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
| 18 |
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2: Приобретение спортинвентаря |
|
|
|
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
| 19 |
Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 2: Автотранспортные услуги |
|
|
|
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
| 20 |
Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 2: Оплата судейства по договорам |
|
|
|
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
| 21 |
Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 2: Питание участников соревнований |
|
|
|
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
| Задача 2 подпрограммы 2: Обеспечение действенной профилактики наркомании, алкоголя, табакокурения среди населения |
| 22 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2: Доля лиц, употребляющих наркотики и алкоголь (состоящих на учете), в общей численности населения |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, отдел образования, отдел культуры |
% |
1,06 |
1,05 |
1,04 |
1,03 |
1,02 |
1,01 |
1 |
0,95 |
| 23 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2: Проведение мероприятий, направленных на пропаганду наркомании, алкоголизма, табакокурения |
|
|
|
8,7 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
| Задача 3 подпрограммы 2: Создание условий для самореализации молодежи, патриотическое воспитание молодежи; поиск, поддержка талантливой, инициативной молодежи, обладающей лидерскими качествами |
| 24 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2: Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, отдел образования, отдел культуры |
% |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
| 25 |
Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2: Количество мероприятий, проводимых в сфере молодежной политики |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, отдел образования, отдел культуры |
шт. |
280 |
285 |
290 |
295 |
300 |
305 |
310 |
315 |
| 26 |
Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 2: Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, отдел образования, отдел культуры |
% |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 27 |
Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 2: Проведение мероприятий, направленных на создание условий для самореализации молодежи |
|
тыс. руб. |
|
68,3 |
68,3 |
68,3 |
68,3 |
68,3 |
68,3 |
68,3 |
| 28 |
Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 2: Автотранспортные услуги |
|
|
|
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
| Задача 4 подпрограммы 2: Укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации |
| 29 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 2: Рождаемость на 1000 чел. населения |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии |
% |
12 |
12,1 |
12,1 |
12,2 |
12,2 |
12,3 |
12,3 |
12,3 |
| 30 |
Показатель 2 задачи 4 подпрограммы 2: Отношение кол-ва браков к числу разводов |
|
% |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
| 31 |
Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 2: Проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, повышение рождаемости |
|
тыс. руб. |
|
58,8 |
58,8 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
| 32 |
Основное мероприятие 2 задачи 4 подпрограммы 2: Автотранспортные услуги |
|
|
|
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
| 33 |
Основное мероприятие 3 задачи 4 подпрограммы 2: Оплата судейства по договорам |
|
|
|
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
| Задача 5 подпрограммы 2: Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры |
| 34 |
Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 2: Доля учреждений социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям, предъявляемым к доступной среде для инвалидов и маломобильных категорий граждан, из числа паспортизированных по годам |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии |
% |
35 |
37 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
70 |
| 35 |
Основное мероприятие 1 задачи 5 подпрограммы 2: Паспортизация объектов соцсферы; устройство пандусов, поручней, санпомещений, табличек с надписями шрифтом Брайля, табличек с рельефным шрифтом, звуковых дублеров, табло обратного отсчета времени на светофорные объекты, тактильных плит, снижение бордюрного камня |
|
тыс. руб. |
|
29,2 |
29,2 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
| Задача 3 муниципальной программы: Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства |
|
Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы: Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
Отдел культуры |
% |
35 |
38 |
40 |
41 |
42 |
43 |
43 |
44 |
| Подпрограмма 3 "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы" |
| Задача 1 подпрограммы 3: Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений |
| 36 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3: Количество проводимых культурно-массовых мероприятий |
Отдел культуры |
ед. |
390 |
402 |
414 |
426 |
438 |
450 |
462 |
474 |
| 37 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 Выполнение муниципального задания МБУ "МКМЦ" |
|
|
|
11844,4 |
11844,4 |
3844,4 |
3844,4 |
3844,4 |
3844,4 |
3844,4 |
| Задача 2 подпрограммы 3: Организация библиотечного обслуживания населения библиотекой, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда |
| 38 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3: Количество новых поступлений книг в библиотеку |
Отдел культуры |
ед. |
2570 |
2620 |
2670 |
2720 |
2770 |
2820 |
2870 |
2920 |
| 39 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 3: Предоставление субсидий на комплектование книжного фонда библиотек |
|
тыс. руб. |
209,2 |
210,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
| 40 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБУ "Лебедянская ЦРБ" |
|
|
|
4603,4 |
4603,4 |
1603,4 |
1603,4 |
1603,4 |
1603,4 |
1603,4 |
| Задача 3 подпрограммы 3: Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры (музыкальные школы) |
| 41 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3: Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей |
Отдел культуры |
ед. |
435 |
440 |
445 |
455 |
465 |
475 |
485 |
500 |
| 42 |
Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД детской музыкальной школой N 1 им. К.Н. Игумнова |
|
|
|
6182,6 |
6182,6 |
4254,7 |
4254,7 |
4254,7 |
4254,7 |
4254,7 |
| 43 |
Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД детской музыкальной школой N 2 |
|
|
|
2072,1 |
2072,1 |
|
|
|
|
|