Расходные полномочия по функциональной классификации | Расчетные показатели в соответствии с закрепленными полномочиями | В том числе для формирования бюджетов | Ответственный исполнитель | ||||
област- ного | муници- пальных районов | поселе- ний | городских округов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Органы государственного управления и местного самоуправления | Установленная численность работников аппарата управления с месячным фондом оплаты труда без надбавок (в т.ч. отдельно тех. персонал) в разрезе структурных подразделений | + | + | + | Администрации районов и городов | |
Объем ассигнований (утвержденных, уточненных), предусмотренных на содержание органов местного самоуправления на 2006 год (в разрезе разделов и статей экономической классификации) без учета государственных полномочий | + | + | + | Администрации районов и городов | |||
Прогнозные расчеты на содержание органов государственного управления и местного самоуправления на 2007 год (в разрезе разделов и статей экономической классификации с расчетами и обоснованиями) без учета государственных полномочий | + | + | + | + | Структурные подразделения администрации области, администраций районов и городов | ||
2. | Национальная оборона и мобилизационная подготовка экономики | Расчет средств на проведение мероприятий по мобилизационной подготовке | + | + | + | + | Администрация области - второй отдел |
3. | Национальная безопасность и правоохранитель- ная деятельность | ||||||
Штатная численность милиции общественной безопасности | + | УВД Липецкой области | |||||
Финансовые расчеты на обеспечение правоохранительной деятельности | + | УВД Липецкой области совместно с Управлением административных органов | |||||
Расчет и обоснования численности милиции общественной безопасности и вольнонаемных сотрудников | + | УВД Липецкой области | |||||
Проекты штатных расписаний подразделений милиции общественной безопасности на 01.01.2007 | + | УВД Липецкой области | |||||
Нормативно-правовые акты области по установлению должностных окладов сотрудникам органов внутренних дел и формированию фонда оплаты труда, о компенсационных выплатах, социальные стандарты и нормативы финансовых затрат | + | УВД Липецкой области совместно с управлением административных органов | |||||
Штатная численность в разрезе структурных подразделений ГУ МЧС России по Липецкой области | + | + | Управление административных органов администрации области | ||||
Финансовые расчеты на обеспечение деятельности по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, ликвидации их последствий, а также организации тушения пожаров (за исключением лесных и особо сложных пожаров при чрезвычайных ситуациях) | + | + | + | + | Управление административных органов администрации области | ||
4. | Национальная экономика | ||||||
Сельское хозяйство | |||||||
Организация проведения на территории субъекта РФ мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Управление ветеринарии администрации области | ||||||
Расчет затрат на проведение противоэпизоотических мероприятий на 2007 год в соответствии с утвержденным "Положением о порядке финансирования и расходования средств областного бюджета на проведение противоэпизоотических мероприятий", ожидаемое исполнение за 2006 год | + | - " - | |||||
Поддержка сельскохозяйственного производства | Главное управление сельского хозяйства | ||||||
Расчет затрат по возмещению расходов сельхозтоваропроизводителям по содержанию объектов социальной инфраструктуры села в разрезе сельхозтоваропроизводителей с расшифровкой по видам объектов, а также перечень объектов, подлежащих передаче в собственность муниципальных образований в 2007 г. Фактические расходы бюджета в 2005 г. и ожидаемое исполнение за 2006 г. | + | - " - | |||||
Расчет затрат на 2007 г. по государственной поддержке развития крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии с постановлением администрации области от 09.08.2002 N 124 "Об утверждении положения о порядке выплаты единовременного денежного пособия на хозяйственное обзаведение семьям, переселившимся в сельскую местность для создания крестьянских (фермерских) хозяйств" | + | - " - | |||||
Расчет затрат на 2007 г. на реализацию приоритетного национального проекта "Развитие АПК" с учетом средств федерального бюджета (с обоснованиями) | |||||||
Расходы по субсидированию страхового взноса по договорам страхования сельскохозяйственных культур в 2005 году, ожидаемое исполнение за 2006 год и прогноз расходов в 2007 году в разрезе сельскохозяйственных культур (с обоснованием). Проект постановления администрации области "Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании урожая сельскохозяйственных культур в 2007 году" | + | Главное управление сельского хозяйства Управление экономики | |||||
Планирование использования земель сельскохозяйственного назначения | Главное управление сельского хозяйства | ||||||
Расчет затрат по областному фонду перераспределения земель на 2007 год, ожидаемое исполнение за 2006 год и фактические расходы за 2005 год | + | ||||||
Поддержка сельскохозяйственного производства | |||||||
В соответствии с постановлением областного Совета депутатов от 18.10.2001 N 693-пс "О Положении о формировании и использовании регионального продовольственного фонда Липецкой области" с учетом внесенных изменений | + | Управление продовольственных ресурсов | |||||
- прогнозные объемы поставки сельхозпродукции для формирования регионального продовольственного фонда в 2007 году | + | - " - | |||||
- объем поставки сельхозпродукции в счет погашения задолженности по товарному кредиту по видам продукции в разрезе районов и хозяйств, ожидаемое погашение товарного кредита за 2006 год | + | - " - | |||||
- перечень мероприятий по взысканию просроченной задолженности по товарному кредиту, а также график погашения товарного кредита в разрезе районов и сельхозтоваропроизводителей | + | - " - | |||||
- объем регионального продовольственного фонда на 2007 год, сформированный за счет средств областного бюджета, и направление продукции регионального продовольственного фонда | + | - " - | |||||
- движение регионального продовольственного фонда на 01.01.2007 | + | - " - | |||||
- расшифровка ожидаемой дебиторской и кредиторской задолженности | + | - " - | |||||
Расчет ассигнований на субсидирование процентной ставки в 2007 году по кредитам, полученным сельхозтоваропроизводителями в 2003 - 2004 годах на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с утвержденным Порядком "О субсидировании процентной ставки за счет средств областного бюджета в 2007 году по кредитам, привлеченным в 2003 - 2004 годах для производства сельскохозяйственной продукции" | + | - " - | |||||
Осуществление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | |||||||
Прогнозный объем затрат в 2007 году на приобретение спецпродукции, инвентаря, прочие текущие расходы (с обоснованиями), фактические расходы за 2005 год и ожидаемое исполнение за 2006 год | + | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | |||||
Строительство и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах сельских и городских поселений, городских округов | |||||||
Протяженность автомобильных дорог, км | + | + | Управление автомобильных дорог администрации области совместно с департаментом ТЭК и реформирования ЖКХ администрации области | ||||
Расчет средств на оформление правоустанавливающих документов в собственность автодорог | + | + | - " - | ||||
Распределение предельного объема ассигнований на финансирование дорожно-строительных работ по направлениям расходов | |||||||
Строительство и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений регионального значения | |||||||
Протяженность и структура автомобильных дорог по состоянию на 01.01.2006, км | + | Управление автомобильных дорог администрации области | |||||
Прогнозная оценка ввода региональных автомобильных дорог и сооружений на них в 2006 году | + | ||||||
Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на финансирование дорожных работ в рамках областной Программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог на 2005 - 2010 годы по направлениям расходов | + | - " - | |||||
Проект сметы расходов на содержание аппарата управления автомобильных дорог администрации области с обоснованными расчетами по статьям затрат и экономической классификации | + | - " - | |||||
Проект расходов на финансирование дорожных работ за счет субсидий из федерального бюджета в рамках инвестиционной программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы) по подпрограмме "Автомобильные дороги" | + | - " - | |||||
Расчет средств на оформление правоустанавливающих документов в областную собственность автодорог | - " - | ||||||
Государственная поддержка организациям и мастерам народных художественных промыслов | |||||||
Расчет потребности бюджетных ассигнований для предоставления государственной поддержки организациям и мастерам народных художественных промыслов в рамках Закона Липецкой области "О государственной поддержке народных художественных промыслов" по направлениям расходов | + | Управление экономики администрации области | |||||
Организация и осуществление региональных и межмуниципальных проектов (программ) | |||||||
Распределение предельного объема расходов на государственные капитальные вложения в рамках программы "Государственная поддержка строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной сферы в Липецкой области на 2006 - 2010 годы" по стройкам и объектам с разбивкой по заказчикам, программной и непрограммной частям (в зависимости от уровня собственности соответствующих объектов и с указанием полного наименования балансодержателя соответствующего объекта) | + | + | + | + | Главное управление строительства и архитектуры администрации области | ||
Распределение бюджетных средств в рамках доведенного предельного объема расходов на выполнение мероприятий областной целевой Программы "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития Липецкой области и ее населенных пунктов на 2005 - 2009 годы" и на организацию градостроительной деятельности на территориях муниципальных образований по видам расходов и мероприятиям (с обоснованием) | + | + | + | + | - " - | ||
Распределение бюджетных средств в рамках доведенного предельного объема расходов на выполнение мероприятий областной целевой Программы "Государственная поддержка развития строительного комплекса Липецкой области в 2006 - 2010 годы" по направлениям расходов (с обоснованием и с указанием прогнозных поступлений из федерального бюджета в рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России") | + | - " - | |||||
Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на осуществление государственной поддержки малого предпринимательства по направлениям расходов | + | Комитет по развитию малого бизнеса администрации области | |||||
Содержание службы заказчика-застройщика | |||||||
Расчет и финансовое обоснование расходов на содержание службы заказчика-застройщика в разрезе статей расходов | + | Главное управление строительства и архитектуры администрации области | |||||
Информационное обеспечение | |||||||
Ожидаемая оценка финансирования работ по информатизации администрации области за 2006 год по направлениям расходов | + | Управление делами администрации области | |||||
Распределение предельного объема бюджетных средств на выполнение мероприятий по информатизации администрации области на 2007 год по направлениям расходов | + | - " - | |||||
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению | |||||||
Маршрутная сеть по автомобильным перевозкам: а) реестр муниципальных маршрутов; б) реестр межмуниципальных маршрутов | + | + | + | + | Управление транспорта администрации области | ||
Расчеты по пробегу, пассажирообороту, доходам предприятий пассажирского транспорта (включая доходы от реализации ЕСПБ) в рамках доведенного предельного объема бюджетных ассигнований в разрезе статей затрат в сопоставлении с объемными показателями за 2005 г., 1 п/г 2006 г., оценка 2006 г. по авто- и электротранспортным предприятиям области | Управление транспорта администрации области | ||||||
Сведения по среднемесячной заработной плате и численности основных рабочих автотранспортных предприятий, оказывающих услуги пассажирских перевозок, за 2005 г., 1 п/г 2006 г., оценка 2006 г. и прогноз 2007 г. | Управление транспорта администрации области | ||||||
Сведения о количестве льготников федерального и регионального уровня и о продаже единых социальных проездных билетов помесячно за 2005 год, 1 п/г 2006 г., оценка 2006 г., прогноз на 2007 г. | + | Управление социальной защиты и управление транспорта | |||||
Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на финансирование железнодорожных пассажирских перевозок по направлениям расходов | Управление транспорта администрации области | ||||||
Проект плана областного заказа по ОГКП "Липецкий аэропорт" на 2007 год | + | Управление транспорта администрации области | |||||
Средства на обновление подвижного состава с разбивкой по предприятиям и с учетом имеющегося его наличия и изношенности на 01.07.2006 | Управление транспорта администрации области | ||||||
Предложения по предоставлению налоговых льгот предприятиям пассажирского транспорта с экономическим обоснованием | + | Управление транспорта администрации области | |||||
Создание условий для обеспечения жителей услугами торговли и бытового обслуживания | |||||||
Распределение бюджетных ассигнований на развитие бытовых услуг и торгового обслуживания в разрезе мероприятий в рамках областных программ: | + | Департамент потребительского рынка | |||||
Организация и осуществление региональных и межмуниципальных проектов (программ) | |||||||
Распределение предельного объема бюджетных средств на реализацию мероприятий в рамках областной Программы реформирования и финансового оздоровления промышленных предприятий области по направлениям расходов | + | Управление экономики администрации области, ОГУ "Агентство реформирования и финансового оздоровления промышленных предприятий" | |||||
- проект сметы расходов на содержание ОГУ "Агентство реформирования и финансового оздоровления промышленных предприятий по видам расходов и экономической классификации" | + | - " - | |||||
Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на реализацию программы "Развитие промышленности Липецкой области на 2006 - 2010 годы" по направлениям расходов | + | Управление промышленности администрации области | |||||
Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на создание инфраструктуры особой экономической зоны по объектам и направлениям расходов | Управление промышленности совместно с территориальным управлением федерального агентства по управлению ОЭЗ по Липецкой области | ||||||
Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на реализацию программы "Развитие и использование научно-технического и инновационного потенциала Липецкой области на 2005 - 2010 годы" по направлениям расходов | + | Управление промышленности администрации области | |||||
Предоставление субсидий | Расчет субсидий из областного бюджета организациям, впервые привлекающим инвестиции путем выпуска облигаций для компенсации части купонного дохода | + | Управление инвестиций и международных связей администрации области | ||||
Финансовая поддержка на возвратной основе | Расчет потребности бюджетных ассигнований для предоставления государственных гарантий по займам и кредитам, направляемым на реализацию инвестиционных проектов | + | Управление инвестиций и международных связей администрации области | ||||
Расчет потребности бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных кредитов и государственных гарантий по займам и кредитам, направляемым на реализацию Программы реформирования и финансового оздоровления промышленных предприятий Липецкой области | + | Управление экономики администрации области | |||||
Государственная собственность | Расчет затрат для государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости | + | Комитет по управлению госимуществом | ||||
5. | Жилищно- коммунальное хозяйство | ||||||
Социальная поддержка населения | |||||||
Расчет средств на возмещение расходов, связанных с предоставлением в соответствии с действующим законодательством льгот по оплате жилья и коммунальных услуг гражданам в разрезе льготных категорий и видов услуг | + | Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ совместно с управлением социальной защиты населения | |||||
Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | |||||||
Лимиты потребления тепловой и электрической энергии, газа и химически очищенной воды в натуральном и стоимостном выражении на 2006 год в разрезе муниципальных образований, отраслей бюджетной сферы и учреждений, финансируемых из областного бюджета | + | + | + | + | Региональная энергетическая комиссия | ||
Организация содержания муниципального жилищного фонда | |||||||
Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в разрезе муниципальных образований | + | + | Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ | ||||
Предоставление субвенции местным бюджетам для выплаты гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с устанавливаемыми органами государственной власти субъекта РФ стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг | |||||||
Численность населения, получающего субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг в разрезе муниципальных образований за 1 полугодие 2006 года и оценка на 2006 год | + | + | + | Управление социальной защиты населения | |||
Распределение средств на выплату субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в разрезе муниципальных образований | + | - " - | |||||
Организация благоустройства и озеленения территории муниципальных образований | |||||||
Распределение бюджетных ассигнований на благоустройство территории муниципальных образований в рамках реализации Программы по благоустройству по направлениям расходов | + | + | + | + | Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ | ||
Распределение бюджетных ассигнований на создание резервов финансовых средств и материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций в отопительный период в разрезе муниципальных образований | + | + | Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ | ||||
Организация осуществления региональных и межмуниципальных программ | |||||||
Распределение бюджетных средств по направлениям в рамках реализации областных коммунальных программ по стройкам и объектам с разбивкой по заказчикам, по функциональной и экономической классификациям, программной и непрограммной частям (в зависимости от уровня собственности соответствующих объектов и с указанием полного наименования балансодержателя соответствующего объекта) | + | + | + | + | Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ | ||
Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на реализацию областных жилищных программ: ипотечного жилищного кредитования Липецкой области, "Свой дом", "Социальное развитие села до 2010 года", "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей до 2010 года" (с указанием прогнозных поступлений из федерального бюджета в рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России") | + | + | Главное управление строительства и архитектуры администрации области совместно с ОГУП "Свой дом" и ОАО "Липецкая ипотечная корпорация" (по единой форме) | ||||
Физические объемы жилищного строительства за 2005 год, 1 полугодие 2006 года, оценка исполнения 2006 года, проект на 2007 год: в разрезе районов и городов - количество введенных домов, квартир, квадратных метров, количество и сумма выданных жилищных субсидий в разрезе категорий физических лиц, количество заключенных договоров и выданных займов, фактическая стоимость квадратного метра предоставляемого жилья, численность нуждающихся в улучшении жилищных условий и др. | + | + | - " - | ||||
Расчет и ежемесячный график возврата заемных средств в областной бюджет ОГУП "Свой дом" (в разрезе программ) | + | - " - | |||||
Информация о недвижимом имуществе непрофильного использования ОГУП "Свой дом" (областная собственность), которое не реализовано (с указанием стоимости данного имущества в разрезе объектов) | + | - " - | |||||
Содержание службы заказчика-застройщика | |||||||
Расчет и финансовое обоснование расходов на содержание службы заказчика-застройщика в разрезе статей расходов | + | Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ | |||||
Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении (городском округе) и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством | |||||||
Расчет потребности в средствах для обеспечения жильем указанной категории граждан | + | + | Управление социальной защиты населения администрации области | ||||
Прочие полномочия | |||||||
Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на возмещение убытков от предоставления населению услуг предприятиями банно-прачечного хозяйства в разрезе муниципальных образований | + | + | + | Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ | |||
Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на оплату работ БТИ по инвентаризации жилищного фонда для налогообложения в разрезе муниципальных образований | + | + | - " - | ||||
Распределение средств на мероприятия по энергосбережению в рамках реализации Программы энергосбережения в разрезе муниципальных образований | + | + | Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ, РЭК области | ||||
6. | Охрана окружающей природной среды | ||||||
Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий в области безопасности гидротехнических сооружений | |||||||
Расчет затрат по содержанию и ремонту гидротехнических сооружений и обособленных водных объектов областного значения на 2007 год (с обоснованием) | + | + | + | + | Комитет экологии | ||
7. | Образование | + | + | + | Департамент образования и науки, управление культуры и искусства, управление здравоохранения, управление физической культуры, спорта и туризма, управление соцзащиты, управление делами, Главное управление сельского хозяйства | ||
количество учреждений | + | + | + | ||||
количество детей, учащихся, студентов | + | + | + | ||||
количество детей из многодетных и малообеспеченных семей | + | + | |||||
количество детей-сирот | + | + | |||||
количество приемных семей | + | + | |||||
количество детей в приемных семьях по возрастам | + | + | |||||
количество детей под опекой и попечительством по возрастам | + | + | |||||
дни функционирования | + | + | + | ||||
штатная численность | + | + | + | ||||
в т.ч. педагогического персонала | + | + | + | ||||
Свод расходов по всем типам учреждений и статьям затрат | + | + | + | ||||
Предложения по оптимизации сети образовательных учреждений | + | ||||||
Расчеты по статьям затрат на реализацию постановления областного Совета депутатов от 15.02.2001 N 586-пс "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей" | + | ||||||
Норматив финансирования образования | + | ||||||
8. | Культура и искусство | ||||||
Сеть учреждений всех типов, штатная численность с учетом результатов мониторинга и предложений по оптимизации бюджетного сектора в целом по отрасли | + | + | + | + | Управление культуры и искусства администрации области | ||
Средства массовой информации | Расчет затрат по изданию областных, районных и городской (г. Ельца) газет | + | + | + | Управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций | ||
9. | Здравоохранение | ||||||
Результаты мониторинга сети. Количество учреждений всех типов, коечная сеть в разрезе профилей коек и источников финансирования. Количество посещений в поликлиниках, ФАПах, вызовов скорой помощи, доноров и перерабатываемой крови, функционирование койки | + | + | + | Управление здравоохранения администрации области | |||
Расчет средств на реализацию областных законов от 02.12.2004 N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", от 28.11.2002 N 22-ОЗ "О компенсационных выплатах и льготах в связи с рождением ребенка" и постановления областного Совета депутатов от 21.08.2003 N 310-пс "Об учреждении почетного звания "Почетный гражданин Липецкой области" | + | Управление здравоохранения администрации области | |||||
Фонд ОМС | Исполнение бюджета Фонда за 2005 год и ожидаемое исполнение за 2006 год. Проект бюджета Фонда на очередной финансовый год. Удельный вес неработающего населения в общей численности пролеченных граждан в динамике за 3 года. Штатная численность работающих в учреждениях, финансируемых ФОМС. Коечная сеть и функционирование койки | + | Областной фонд ОМС | ||||
Физическая культура и спорт | Сеть и штатная численность учреждений. Расчет потребности в средствах на субвенцию по реализации областных целевых программ | + | + | + | + | Упр. физической культуры и спорта администрации области | |
10. | Социальная политика | ||||||
Сеть, штаты, контингенты учреждений социальной защиты населения области по типам учреждений. Результаты мониторинга и предложения по оптимизации бюджетной сети в целом по отрасли | + | Управление социальной защиты населения администрации области |