Постановление Администрации Липецкой области от 30.04.2008 № 93
О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 30.04.2008г. г.Липецк N 93О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевыхпрограмм (В редакции Постановлений Администрации Липецкой области от 07.10.2009 г. N 349; от 06.08.2013 г. N 358; от 17.09.2013 г. N 425) В целях повышения результативности бюджетных расходов иобеспечения эффективного использования бюджетных и организационныхресурсов путем создания условий для внедрения программно-целевыхпринципов организации деятельности исполнительных органовгосударственной власти области администрация области (Преамбула в редакции Постановления Администрации Липецкойобласти от 08.07.2011 г. N 248) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализацииведомственных целевых программ согласно приложению. 2. Исполнительным органам государственной власти области -главным распорядителям средств областного бюджета обеспечиватьразработку и реализацию ведомственных целевых программ в соответствиис Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевыхпрограмм.Глава администрацииЛипецкой области О.П.Королев Приложение к постановлению администрации области от 30 апреля 2008 г. N 93 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 1. Общие положения 1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственныхцелевых программ (далее - Порядок) определяет требования, которымдолжны соответствовать ведомственные целевые программы, общий порядокразработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственныхцелевых программ. 2. Ведомственные целевые программы направлены на осуществлениеглавными распорядителями средств областного бюджета государственнойполитики в установленных сферах деятельности, а также на обеспечениедостижения задач подпрограмм государственных программ Липецкой областии могут использоваться при формировании докладов о результатах иосновных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.(В редакции Постановлений Администрации Липецкой области от 08.07.2011г. N 248; от 17.09.2013 г. N 425) 3. (Утратил силу - Постановление Администрации Липецкой областиот 08.07.2011 г. N 248) 4. Ведомственная целевая программа является самостоятельнымдокументом. Ведомственная целевая программа - утверждаемый главнымраспорядителем средств областного бюджета комплекс мероприятий,направленных на решение конкретной задачи подпрограммы государственнойпрограммы Липецкой области, описываемой измеряемыми показателями. (Вредакции Постановления Администрации Липецкой области от 17.09.2013 г.N 425) 5. (Утратил силу - Постановление Администрации Липецкой областиот 06.08.2013 г. N 358) 6. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению наподпрограммы. 7. Объем финансирования ведомственной целевой программы изобластного бюджета определяется исходя из предельных объемов расходов,доведенных до главного распорядителя средств областного бюджетауправлением финансов Липецкой области (далее - управлением финансов) всоответствии с порядком составления проекта областного бюджета,установленным нормативным правовым актом администрации области. 8. (Утратил силу - Постановление Администрации Липецкой областиот 17.09.2013 г. N 425) (Пункт 9 исключен - Постановление Администрации Липецкой областиот 07.10.2009 г. N 349) 10. (Утратил силу - Постановление Администрации Липецкой областиот 17.09.2013 г. N 425) 11. Методическое руководство и координацию работ по разработке иреализации ведомственных целевых программ осуществляют управлениеэкономики администрации области (далее - управление экономики) иуправление финансов. 2. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы 1. Решение о разработке ведомственной целевой программыпринимается руководителем главного распорядителя средств областногобюджета. 2. Главный распорядитель средств областного бюджета: а) разрабатывает проекты ведомственных целевых программ; б) обеспечивает реализацию ведомственных целевых программ и ихфинансирование; в) формирует и представляет администрации области отчетность ореализации ведомственных целевых программ. 3. Ведомственная целевая программа должна включать: а) паспорт ведомственной целевой программы согласно приложению 1; б) обоснование необходимости реализации ведомственной целевойпрограммы и ее соответствие задаче подпрограммы государственнойпрограммы Липецкой области; (В редакции Постановления АдминистрацииЛипецкой области от 17.09.2013 г. N 425) в) основные задачи ведомственной целевой программы; (В редакцииПостановления Администрации Липецкой области от 17.09.2013 г. N 425) г) описание показателей задач по годам реализации ведомственнойцелевой программы; (В редакции Постановления Администрации Липецкойобласти от 17.09.2013 г. N 425) д) перечень и описание программных мероприятий; (В редакцииПостановления Администрации Липецкой области от 17.09.2013 г. N 425) е) срок реализации ведомственной целевой программы; ж) (Утратил силу - Постановление Администрации Липецкой областиот 17.09.2013 г. N 425) з) (Утратил силу - Постановление Администрации Липецкой областиот 17.09.2013 г. N 425) и) (Утратил силу - Постановление Администрации Липецкой областиот 08.07.2011 г. N 248) к) обоснование потребностей в необходимых ресурсах. 4. Мероприятия ведомственной целевой программы формируютсясогласно приложению 2 к настоящему Порядку. Для каждого мероприятия указываются сроки исполнения, объемыфинансирования (в т.ч. по годам реализации), плановые показателирезультатов их реализации. (В редакции Постановления АдминистрацииЛипецкой области от 17.09.2013 г. N 425) 5. Разработанный проект ведомственной целевой программынаправляется главным распорядителем средств областного бюджета дляэкспертизы в управления экономики и финансов и рассматривается вдвухнедельный срок. 6. В случае, если по проекту ведомственной целевой программыимеются замечания управления экономики или управления финансов,главный распорядитель средств областного бюджета вноситсоответствующие изменения в проект ведомственной целевой программы иповторно направляет его для экспертизы. 7. Проекты ведомственных целевых программ рассматриваются назаседании администрации области и перечень проектов утверждаетсяправовым актом администрации области. 8. Главный распорядитель средств областного бюджета вправеутвердить ведомственную целевую программу после утвержденияадминистрацией области перечня проектов ведомственных целевыхпрограмм. 9. Ведомственные целевые программы разрабатываются и утверждаютсяв сроки, установленные для формирования проекта областного бюджета. 10. Ведомственная целевая программа утверждается на срок,необходимый для решения задач ведомственной целевой программы, но неболее срока реализации подпрограммы государственной программы Липецкойобласти. (В редакции Постановления Администрации Липецкой области от17.09.2013 г. N 425) 11. Главный распорядитель средств областного бюджета организуетразмещение на официальном сайте администрации Липецкой области текстаутвержденной ведомственной целевой программы. 12. При необходимости после утверждения областного закона обобластном бюджете на очередной финансовый год, внесения в негоизменений и (или) внесения изменений в подпрограмму государственнойпрограммы Липецкой области главный распорядитель средств областногобюджета в двухнедельный срок готовит проект изменений в ведомственнуюцелевую программу. Проект изменений в ведомственную целевую программусогласовывается в порядке, установленном пунктами 5 и 6 настоящегораздела. Согласованные и утвержденные изменения в ведомственную целевуюпрограмму размещаются на сайте администрации Липецкой области впорядке, установленном пунктом 11 настоящего раздела. (В редакцииПостановлений Администрации Липецкой области от 17.09.2013 г. N 425) 3. Реализация и мониторинг выполнения ведомственной целевой программы 1. Ведомственная целевая программа реализуется соответствующимглавным распорядителем средств областного бюджета. 2. Руководитель главного распорядителя средств областного бюджетанесет ответственность за реализацию ведомственной целевой программы иза обеспечение утвержденных значений показателей. (В редакцииПостановления Администрации Липецкой области от 17.09.2013 г. N 425) 3. Финансирование расходов на реализацию ведомственной целевойпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполненияобластного бюджета. 4. (Утратил силу - Постановление Администрации Липецкой областиот 17.09.2013 г. N 425) 5. Ежегодные отчеты о выполнении ведомственных целевых программ,включая меры по повышению эффективности их реализации, представляютсяглавным распорядителем средств областного бюджета в управленияэкономики и финансов не позднее 1 марта года, следующего за отчетным,одновременно с докладами о результатах и основных направленияхдеятельности главных распорядителей средств областного бюджета(приложения 3 и 4 к настоящему Порядку). 6. (Утратил силу - Постановление Администрации Липецкой областиот 17.09.2013 г. N 425) 7. К отчетной информации прилагается пояснительная записка, вкоторой проанализированы степень достижения показателей задач ипроведена оценка эффективности реализации ведомственной целевойпрограммы в соответствии с пунктом 10 настоящего раздела. (В редакцииПостановления Администрации Липецкой области от 17.09.2013 г. N 425) 8. По результатам ежегодного мониторинга реализации ведомственныхцелевых программ управлениями экономики и финансов вносятсяпредложения по внесению изменений, приостановлению или прекращениюдействия ведомственных целевых программ. 9. Решение о досрочном прекращении действия ведомственных целевыхпрограмм может быть принято в случаях: - ликвидации главного распорядителя средств областного бюджета; - исключения полномочий, в рамках которых реализуетсяведомственная целевая программа, из состава полномочий, отнесенных ккомпетенции области как субъекта Российской Федерации; - невозможности достижения конечных результатов ведомственнойцелевой программы за счет предусмотренных объемов финансирования повнутренним либо внешним причинам. 10. Методика оценки эффективности реализации ведомственнойцелевой программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (погодам реализации ведомственной программы) и по итогам реализацииведомственной программы. Методика включает проведение количественных оценок эффективностипо следующим направлениям: 1) степень достижения запланированных результатов ведомственнойцелевой программы; 2) степень полноты использования бюджетных ассигнованийзапланированному уровню; 3) эффективность использования бюджетных ассигнований; 4) эффективность реализации ведомственной целевой программы. Расчет результативности по каждому показателю ведомственнойцелевой программы проводится по формуле: Ei = Tfi / TNi x 100, где: Ei - степень достижения i-показателя; Tfi - фактическое значение показателя; TNi - установленное значение показателя. В случае, если при оценке уровня решения задач ведомственнойцелевой программы предусмотрены показатели, снижение значения которыхсвидетельствует о положительной динамике в сфере реализацииведомственной целевой программы, расчет результативности по даннымпоказателям (Ei) проводится по формуле: Ei = TNi / Tfi x 100. Расчет результативности реализации ведомственной целевойпрограммы в целом проводится по формуле: где: Е - результативность реализации ведомственной целевой программы; n - количество показателей. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований,предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы,производится по следующей формуле: П = ЗФ / ЗП x 100, где: П - полнота использования бюджетных ассигнований; ЗФ - фактическое использование бюджетных ассигнований нареализацию ведомственной целевой программы в соответствующем периоде; ЗП - запланированные бюджетные ассигнования на реализациюведомственной целевой программы в соответствующем периоде. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований нареализацию ведомственной целевой программы производится по следующейформуле: БЭ = Е / П x 100, где: БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований; П - полнота использования бюджетных ассигнований; Е - результативность реализации ведомственной целевой программы. Расчет эффективности реализации ведомственной целевой программыпроизводится по следующей формуле: Э = Е + П + БЭ, где: Э - эффективность реализации ведомственной целевой программы; Е - результативность реализации ведомственной целевой программы; П - полнота использования бюджетных ассигнований; БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований. При оценке эффективности реализации ведомственной целевойпрограммы устанавливаются следующие критерии: если значение показателя Э равно или более 300, но менее 330,эффективность реализации ведомственной целевой программы оцениваетсякак высокая; если значение показателя Э равно или больше 290, но меньше 300,эффективность реализации ведомственной целевой программы оцениваетсякак соответствующая запланированной; если значение показателя Э равно или больше 280, но меньше 290, атакже более 330, эффективность реализации ведомственной целевойпрограммы оценивается как удовлетворительная; если значение показателя Э меньше 280, эффективность реализацииведомственной целевой программы оценивается какнеудовлетворительная.(Пункт 10 дополнен - Постановление АдминистрацииЛипецкой области от 17.09.2013 г. N 425) Приложение 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (В редакции Постановления Администрации Липецкой области от 17.09.2013 г. N 425 )Наименование главногораспорядителя средствобластного бюджета_________________________________Наименование программы_________________________________Задачи_________________________________Показатели_________________________________Сроки реализации_________________________________Объемы финансирования изобластного бюджета_________________________________Ожидаемые результатыреализации программы_______________________________ Приложение 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (В редакции Постановлений Администрации Липецкой области от 17.09.2013 г. N 425 ) Таблица+----+--------+-------------------------+-------+----------------+-------------------+| N | Наиме- | Код расходов по | Срок | Объем | Показатель || пп.| нование| бюджетной | реали-| финансирования | реализации || | меро- | классификации | зации | | мероприятия || | приятия| | | | |+----+--------+-----+-----+-------+-----++------++------+--------++--------+---------+| | | раз-| под-| цел. | вид | | всего| в т.ч. | наиме- | по годам|| | | дел | раз-| статья| расх.| | | по годам| нование| реализа-|| | | | дел | | | | | | пока- | ции || | | | | | | | | | зателя | |+----+--------+-----+-----+-------+------+-------+------+---------+--------+---------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11" |+----+--------+-----+-----+-------+------+-------+------+---------+--------+---------+| | | | | | | | | | | |+----+--------+-----+-----+-------+------+-------+------+---------+--------+---------+ Приложение 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (В редакции Постановления Администрации Липецкой области от 17.09.2013 г. N 425 ) Таблица+----+--------------------+----------+-----------------------------------------+| N | Наименование | Единица | Значения показателя || пп.| показателя | измерения| || | ведомственной | | || | целевой программы | | |+----+--------------------+----------+---------+--------------+-----------+----+| | | | Отчетный| Первый год | Второй год| ...|| | | | год | реализации | реализации| |+----+--------------------+----------+---------+--------------+-----------+----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7"|+----+--------------------+----------+---------+--------------+-----------+----+| | | | | | | |+----+--------------------+----------+---------+--------------+-----------+----+ Приложение 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (В редакции Постановлений Администрации Липецкой области от 17.09.2013 г. N 425 ) Таблица+----+---------+--------------------------+-------+-------------------+-------------------+----------+| N | Наимено-| Код расходов по | Срок | Объем | Показатель | Причина || пп.| вание | бюджетной | реали-| финансирования | реализации | отклоне- || | меропри-| классификации | зации | | мероприятия | ний и || | ятия | | | | | факторы, || | | | | | | негативно|| | | | | | | влияющие || | | | | | | на реали-|| | | | | | | зацию ВЦП|+----+---------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+----------+| | | раз-| под-| цел. | вид | | план| факт| откл.,| план| факт| откл.,| || | | дел | раз-| статья| расх.| | | | % | | | % | || | | | дел | | | | | | | | | | |+----+---------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14" |+----+---------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+----------+| | | | | | | | | | | | | | |+----+---------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+----------+