Постановление Администрации Липецкой области от 13.03.2009 № 55
Об утверждении областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Липецкой области на 2009-2012 годы"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Утратилo силу - Постановление Администрации Липецкой области от 07.09.2011 г. N 327 13.03.2009г. г.Липецк N 55Об утверждении областнойцелевой программы "Развитие молочногоскотоводства и увеличение производствамолока в Липецкой области на 2009-2012 годы" (В редакции Постановления Администрации Липецкой области от 03.11.2009 г. N 374) В целях развития молочного скотоводства и в соответствии сУставом Липецкой области администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить областную целевую программу "Развитие молочногоскотоводства и увеличение производства молока в Липецкой области на2009-2012 годы" (приложение).Глава администрацииобласти О.П.Королев Приложение к постановлению администрации Липецкой области от 13.03. 2009 года N 55 Областная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Липецкой области на 2009-2012 годы» I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ|—————————————————|————————————————————————————————————————————————||Наименование |Областная целевая программа «Развитие молочного||Программы |скотоводства и увеличение производства молока в|| |Липецкой области на 2009-2012 годы» ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————||Основание для | Федеральный Закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ «О||разработки |развитии сельского хозяйства», постановление||Программы |Правительства Российской Федерации от 14.07.2007|| |N 446 «О государственной программе развития|| |сельского хозяйства и регулирования рынков|| |сельскохозяйственной продукции, сырья и|| |продовольствия на 2008-2012 годы», отраслевая|| |программа, утвержденная приказом МСХ РФ от|| |08.10.2008 N 495 «Развитие молочного|| |скотоводства и увеличение производства молока в|| |Российской Федерации на 2009-2012 годы»,|| |областная целевая программа, утвержденная|| |постановлением администрации Липецкой области|| |от 28.11.2007 N 168 «О порядке|| |разработки, утверждения и реализации областных|| |целевых программ». || | ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————| II. Описательная часть Программы 1. Характеристика проблемы в сельском хозяйстве, на решение которой направлена ПрограммаОбластная программа «Развитие молочного скотоводства и увеличениепроизводства молока в Липецкой области в 2009-2012 годах» (далее –Программа) направлена на ускоренное развитие молочного скотоводства иобусловлена необходимостью обеспечения продовольственной безопасностиобласти за счет увеличения объемов производства молочной продукции. Программа разработана как составная часть и в развитие областнойцелевой Программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынкасельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкойобласти в 2009-2012 годах". В Программе изложена оценка ситуации сложившейся в молочномскотоводстве и определены основные пути ускоренного развития отрасли сприменением мер государственной поддержки производителей молока.1.1. Анализ ситуации в молочном скотоводстве и потенциал развитияотрасли Липецкая область по природно-климатическим и социальноэкономическим условиям располагает благоприятными возможностями дляведения и развития молочного скотоводства. В настоящее время ейотводится ведущая роль среди других направлений животноводства.Отрасль в значительной степени определяет экономическую эффективностьвсего сельскохозяйственного производства. В структуре валовойсельскохозяйственной продукции в 2008 году молочное производствозанимало 8 %. В 2008 году производством молока занимаются 120сельскохозяйственных предприятия, в том числе 50 предприятий споголовьем дойного стада более 400 голов, 12 - с поголовьем более 1000голов. В сельхозпредприятиях содержится всего крупного рогатого скота118,4 тыс. голов, в том числе 40,3 тыс. коров, в личных подсобных икрестьянско-фермерских хозяйствах 73,8 и 19,8 тыс. головсоответственно. Доля племенного поголовья в общей численности скотасоставляет 13%. Племенные предприятия представлены 19 племеннымирепродукторами с общим поголовьем коров класса элита-рекорд 7000голов. Продуктивность дойного стада по итогам 2008 года всельхозпредприятиях составила 4265 кг, в племенных хозяйствах 5458 кгмолока. За период с 2006 по 2008 год введено в строй новых иреконструированных 40 молочных комплексов и ферм. Привлечено в региондополнительных инвестиций 4 рубля на вложенный рубль из областногобюджета. Для повышения молочной продуктивности, совершенствования структуры икачественного состава молочного стада за 2005-2008 гг. закуплено более11 тысяч голов высокопродуктивного племенного скота, в том числе 8тыс. голов импортной селекции. В целях технического перевооруженияприобретено кормоуборочного, кормораздаточного и технологическогооборудования на сумму более 1,2 млрд. руб., что позволило реализоватьсовременные технологические решения производства молока и заготовкикормов. Продуктивность дойного стада на введенных в строй объектахувеличилась в 2008 году на 700 кг от коровы в год и составила почти5000 кг. Себестоимость единицы продукции на введенных в эксплуатациюмолочных комплексах с беспривязным содержанием снизилась по сравнениюс привязным на 25-30%. Большинство освоенных объектов за счетприменения современных технологий доения производят продукцию высшегои евро сорта. Для дальнейшей интенсификации отрасли молочного скотоводства врегионе имеются все необходимые предпосылки:-достаточные площади кормовых угодий, выделенные для кормопроизводстваиз общей структуры посевных площадей;-генетический потенциал высокопродуктивного скота импортной селекции,а также собственных племенных хозяйств;-племенное предприятие по производству биопродукции, оснащенное самымсовременным оборудованием для оценки и криоконсервирования семени вполипропиленовых соломинках;-современные перерабатывающие предприятия с производительностью более500 тыс. кг молока в сутки. Анализ состояния молочного скотоводства в Липецкой области с 2006 по 2008 год |———————————————————————|———————|———————|————————|———————|————————|| Показатели |Ед. |2006 г.|2007 г. |2008 г.|2008 г. || |изм. | | | | к 2006 || | | | | | г., % ||———————————————————————|———————|———————|————————|———————|————————||1.Поголовье молочных |тыс. | 75 | 66,3 | 60 | 80 ||коров, всего |голов | | | | ||———————————————————————|———————|———————|————————|———————|————————||2. Валовое производство|тыс. | 338 | 321,8 | 296 | 87,5 ||молока |тонн | | | | ||всего | | | | | ||———————————————————————|———————|———————|————————|———————|————————||3. Удой на корову в год|кг | 3859 | 4065 | 4265 | 110,5 ||в сельхозпредприятиях | | | | | ||———————————————————————|———————|———————|————————|———————|————————||4. Производство молока |кг | 288 | 275 | 254 | 88 ||на душу населения в год| | | | | ||———————————————————————|———————|———————|————————|———————|————————||5. Покупка племенного |голов | 3717 | 4170 | 3800 | 102,2 ||молодняка крупного | | | | | ||рогатого скота молочных| | | | | ||пород | | | | | ||———————————————————————|———————|———————|————————|———————|————————||6. Выход телят на 100 |голов | 80 | 76 | 78 | 97,5 ||коров | | | | | ||———————————————————————|———————|———————|————————|———————|————————||7. Удельный вес |% | 11 | 11,3 | 13 | 118 ||племенного поголовья в | | | | | ||общей численности | | | | | ||крупного рогатого скота| | | | | ||———————————————————————|———————|———————|————————|———————|————————| 1.2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения программными методами В 2008 году продолжалась реализация инвестиционных проектов,входящих в федеральную программу «Развитие АПК». Однако ситуация вмолочном скотоводстве остается неустойчивой. Она осложняется тем, чтопродолжается сокращение поголовья коров, уменьшается производствомолока, растет диспаритет цен между реализуемой продукцией иприобретаемыми промышленными товарами, услугамипроизводственно-технического назначения. В связи с ухудшением условийконкуренции на рынке молока и увеличением импорта его сухого аналога,принимаемые меры поддержки не позволяют производителям молокаотстаивать перед перерабатывающими предприятиями стабильные закупочныецены. На долю молочных ферм приходится 48% розничной цены на молоко,что в значительной мере снижает мотивацию ускоренного развитияотрасли, а в отдельных сельхозпредприятиях остро встает проблемасохранения молочного животноводства. В муниципальных образованиях -недостаточная залоговая база для кредитования малых формсельскохозяйственного производства, сохраняется невысокий уровеньжизни сельского населения, который вместе с низкими закупочными ценамина молоко, низким уровнем инфраструктуры, оттоком молодежи из села,увеличением среднего возраста сельского населения приводит ксокращению поголовья скота в личных подсобных хозяйствах. Имея высокийудельный вес племенного поголовья в общей численности поголовьякрупного рогатого скота, племенные хозяйства области не способны вполном объеме обеспечить качественным племенным молодняком вводимые вэксплуатацию новые молочные объекты. Основной причиной сложившейсяситуации является недостаточный генетический потенциал племенногоскота, низкий удельный вес племенных ферм с современным оборудованием(40%), в системе племенного дела - недостаточный уровень оценки ииспользования выдающихся быков-производителей. Анализ экономических показателей, тенденций и условийпроизводства молока в Липецкой области показывает необходимостьгосударственной поддержки развития молочного скотоводства и увеличенияего производства как проблему общерегионального значения, решениекоторой позволит в перспективе научно обосновано и в интересах всегонаселения, удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счётсобственного производства. Разработка программы по молочномускотоводству объясняется постоянной необходимостью обозначения проблеми путей развития комплекса мероприятий по поддержке отрасли наосновании условий софинансирования из федерального бюджета наконкурсной основе. 2. Цели, задачи и сроки реализации Программы. Цель программы - создание экономических и технологических условийустойчивого развития отрасли молочного скотоводства, повышения егоэффективности, обеспечивающей выпуск конкурентоспособной продукции,увеличение объемов производства молока с 296 тыс. тонн в 2008 г. до322 тыс. тонн в 2012 году. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:-укрепление племенной базы молочного скотоводства;-увеличение численности поголовья коров;-увеличение производства молока и ускоренное развитие молочногоживотноводства в рамках реализации и в развитие областной целевойпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкойобласти на 2009-2012 годах";. 3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Сумма расходов на реализацию Программы из областного бюджета,составит прогнозно 75,86 млн. рублей, в том числе: -в 2009 году – 15,4 млн. рублей; -в 2010 году – 18,0 млн. рублей; -в 2011 году – 19,8 млн. рублей; -в 2012 году – 22,66 млн. рублей. Объемы расходов на выполнение Программы ежегодно уточняются впроцессе исполнения областного бюджета и при формировании областногобюджета на очередной финансовый год. 4. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения Реализация Программы осуществляется управлением сельского хозяйстваЛипецкой области. Основной механизм реализации Программы – системамероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей,занимающихся производством молока, и организаций по племенномуживотноводству предоставлением субсидий из областного бюджета покритериям, определенным настоящей Программой. Контроль за реализацией Программы осуществляет администрацияЛипецкой области. Управление сельского хозяйства Липецкой области вустановленные сроки (по итогам 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев –до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года –до 1 февраля года следующего за отчетным) предоставляет в управленияконтроля и проверки исполнения, экономики администрации Липецкойобласти и управление финансов Липецкой области отчетную информацию зауказанные периоды в электронном виде и на бумажных носителях всоответствии с постановлением администрации Липецкой области от 28.11.2007 N 168 «О порядке разработки, утверждения и реализацииобластных целевых программ». 5. Оценка эффективности Программы В период реализации Программы будут задействованы механизмыустойчивого развития молочного скотоводства, создана база дляобеспечения населения области молоком и молочными продуктамисобственного производства. Реализация Программы предусматривает более полное исбалансирование использование имеющихся в области ресурсов земли,скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическоеобновление отрасли в целях повышения ее устойчивости иконкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад врешение проблемы развития сельских территорий. Сочетание дополнительной поддержки федерального и областногобюджетов обеспечит достижение поставленной цели и решение задачПрограммы по следующим индикаторам: увеличить в сравнении с уровне2008 года объемы производства молока в 2012 году на 17%, годовуюпродуктивность на корову в 2012 году на 17%, производство молока надушу населения до 274 кг в год, при этом объемы производства молока в2012 году составят 322 тыс. тонн. Стимулирование развития молочного скотоводства путем возмещениячасти затрат на производство продукции из областного и федеральногобюджетов позволит: - снизить затраты на содержание молочного скота населения,повысить заинтересованность в молочном животноводстве и обеспечитьчисленность поголовья коров населения к 2012 году на уровне 20 тыс.голов, охватить искусственным осеменением не менее 50% личныхподсобных хозяйств, поднять уровень генетического потенциала скота унаселения до 6500 кг от коровы в год; -снизить затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей наприобретение семян высокобелковых кормовых культур, обеспечитьнамеченный рост производства молока при уменьшении количестваобъемистых кормов в физическом весе и повышения их качества; - за счет предоставления субсидий за реализованное молоко повыситьзаинтересованность сельхозтоваропроизводителей в его производстве,повысить рентабельность отрасли за счет повышения товарностипродукции; -обеспечить намеченный рост производства при одновременномповышении доходности отрасли; -сформировать более эффективную технологическую политику развитияотрасли молочного скотоводства, обеспечить гибкие подходы кфинансированию этапов программы. Основные целевые индикаторы Программы |—————————————————|———————|——————————————————————————————————————————------||Целевой |Ед. | Значение индикатора ||индикатор |изм | || | |———————|———————|———————|———————|———————|————————|| | |2008 г.|2009 г.|2010г. |2011г. |2012г. |2012г. в|| | |(базо- | | | | |% || | | вый) | | | | |2008г. ||—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Увеличение |голов |60210 |61414 |62642 |63894 |65172 |108,2 ||поголовья коров | | | | | | | ||—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Удой на корову в|кг |4265 |4450 |4600 |4850 |5000 |117 ||сельхозпредприяти| | | | | | | ||ях | | | | | | | ||—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Валовое |тыс. |296 |302 |308 |314 |322 |117 ||производство |тон | | | | | | ||молока | | | | | | | ||—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Производство |кг |254 |259 |264 |269 |274 |108 ||молока на душу| | | | | | | ||населения | | | | | | | ||—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Выход телят на|голов |78 |79 |80 |81 |82 |105 ||100 коров | | | | | | | ||—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Удельный вес|% |13 |13,5 |13,8 |14 |15 |115,3 ||племенного | | | | | | | ||поголовья | | | | | | | ||—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————| III. Система программных мероприятий |—————|———————————————————|————————|————————————————————————————————————————----|———————————|| N | | Сроки | | || п/п | Наименование | испол | Объем финансирования из областного |Исполнители|| | мероприятия | нения | бюджета (тыс.руб.) | || | | по пе- | | || | | риодам | | || | | выпол- | | || | | нения | | || | |————————|————————|————————|————————|————————|————————| || | | |2009 г. |2010 г. |2011 г. |2012 г. | Всего | ||—————|———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————|| 1. |Предоставление |2009-201| | | | | | || |субсидий на| 2 г. | 14400 | 12500 | 14000 | 16000 | 56900 | Управле- || |возмещение затрат| | | | | | | ние || |на приобретение| | | | | | | сельского || |комбикормов, | | | | | | | хозяйства || |премиксов, | | | | | | | Липецкой || |белково-витаминных | | | | | | | области || |и минеральных| | | | | | | || |добавок | | | | | | | ||—————|———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————|| 2. |Предоставление |2009-201| | | | | | || |субсидий на| 2 г. | - | 700 | 1000 | 1500 | 3200 | Управле- || |возмещение затрат| | | | | | | ние || |по созданию| | | | | | | сельского || |сервисных центров| | | | | | | хозяйства || |для оказания услуг| | | | | | | Липецкой || |по воспроизводству| | | | | | | области || |стада крупного| | | | | | | || |рогатого скота КФХ,| | | | | | | || |ЛПХ | | | | | | | ||—————|———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————|| 3. |Предоставление |2009-201| | | | | | Управле- || |субсидий на| 2 г. | 1000 | 4800 | 4800 | 5160 | 15760 | ние || |возмещение затрат| | | | | | | сельского || |на приобретение| | | | | | | хозяйства || |семян | | | | | | | Липецкой || |высокобелковых | | | | | | | области || |кормовых культур | | | | | | | ||—————|———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————|| | | | | | | | | || | ИТОГО: | | 15400 | 18000 | 19800 | 22660 | 75860 | ||—————|———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————| (В редакции Постановления Администрации Липецкой областиот 03.11.2009 г. N 374)IV. Социально – экономическая и экологическая эффективность Программы Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивогоразвития молочного скотоводства и производства молока, обеспечитповышение производительности труда на фермах в среднем на 15%,дополнительно увеличится поступление налогов в бюджеты всех уровней. Социально-экономическая эффективность реализации Программы |———————————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|| |2008г. |2009г. |2010г. |2011г |2012г. |2012г. ||Показатели | | | | | |к || | | | | | |2008г. || | | | | | |% ||———————————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————||Поголовье |60210 |61414 |62642 |63894 |65172 |108,2 ||коров, | | | | | | ||голов | | | | | | ||———————————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————||Удой на корову |4265 |4450 |4600 |4850 |5000 |117 ||в год, кг | | | | | | ||———————————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————||Валовое |296 |302 |308 |314 |322 |117 ||производство | | | | | | ||молока, тыс.| | | | | | ||тонн | | | | | | ||———————————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————||Валовый продукт|3254 |3320 |3380 |3452 |3540 |109 ||отрасли, | | | | | | ||млн.руб | | | | | | ||———————————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————||Валовый доход|171 |174 |177 |181 |186 |109 ||отрасли, млн.| | | | | | ||руб | | | | | | ||———————————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————||Чистая прибыль |137 |139 |141 |144 |148 |108 ||отрасли, | | | | | | ||млн.руб. | | | | | | ||———————————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————||Рабочие места, |115 |183 |190 |208 |209 |181 ||человек | | | | | | ||———————————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————| Реализация Программы не несет негативных экологическихпоследствий, а результаты реализации ее мероприятий будутспособствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов регионапутем залужения деградированной пашни и культурно-техническихмероприятий по улучшению кормовых угодий на площади 20 тыс. гектаров. Эффективность расходования бюджетных средств|——————————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————||Показатели |Ед.измерения |2009 |2010 |2011 |2012 |Всего || | |год |год |год |год |за || | | | | | |4 года||——————————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————||Ежегодный прирост|тыс. тонн |6 |6 |6 |8 |24 ||валового | | | | | | ||производства | | | | | | ||молока | | | | | | ||——————————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————||Выручка от реали-|Млн. руб |1560 |1590 |1620 |1660 |6430 ||зации молока (ТП) | | | | | | ||——————————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————||Ежегодный при- |Млн. руб |2 |2 |3 |4 |11 ||рост прибыли(ДТП) | | | | | | ||——————————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————||Финансирование |Млн. руб |15,4 |18 |19,8 |22,66 |75,86 ||Программы-всего(Ф)| | | | | | ||——————————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————||Показатели | % |12,9 |11,1 |15,1 |17,6 |14,2 ||Эффективности(Э) | | | | | | ||——————————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————| Эффективность расходования средств финансирования определяетсясоотношением конечных результатов Программы и затрат на ее реализациюпо формуле: Э = ДТП/Ф х 100, где Э – коэффициент общей эффективности расходования финансовыхсредств; ДТП - ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостномвыражении; Ф – объем финансирования производства продукции по Программе. Проведенные расчеты показывают, что эффективность расходованиябюджетных средств в среднем за 4 года 14,2 %, что представляетдостаточно высокую степень возмещения затрат. V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Расчеты и исходные данные по объемам и источникам финансированиямероприятий Программы приведены в таблице. Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, млн. руб. |————————————————|———————————————|—————|—————|—————|——————|———————||Мероприятия |Источник |2009 |2010 |2011 |2012 |Всего || | |г. |г. |г. |г. |за пе- || | | | | | |риод ||————————————————|———————————————|—————|—————|—————|——————|———————||Предоставление |Региональный |11 |12,5 |14 |16 |53,5 ||субсидии на|бюджет | | | | | ||приобретение | | | | | | ||комбикормов, | | | | | | ||премиксов, | | | | | | ||белково-витаминн| | | | | | ||ых и минеральных| | | | | | ||добавок | | | | | | || |———————————————|—————|—————|—————|——————|———————|| |Внебюджетные |11 |12,5 |14 |16 |53,5 || |средства | | | | | ||————————————————|———————————————|—————|—————|—————|——————|———————||Предоставление |Региональный |0,5 |0,7 |1 |1,5 |3,7 ||субсидии на|бюджет | | | | | ||создание | | | | | | ||сервисных | | | | | | ||центров для| | | | | | ||оказания услуг| | | | | | ||по | | | | | | ||воспроизводству | | | | | | ||стада крупного| | | | | | ||рогатого скота| | | | | | ||КФХ, ЛПХ | | | | | | || |———————————————|—————|—————|—————|——————|———————|| |Внебюджетные |0,5 |0,7 |1 |1,5 |3,7 || |средства | | | | | ||————————————————|———————————————|—————|—————|—————|——————|———————||Предоставление |Региональный |3,9 |4,8 |4,8 |5,16 |18,66 ||субсидии на|бюджет | | | | | ||приобретение | | | | | | ||семян | | | | | | ||высокобелковых | | | | | | ||кормовых культур| | | | | | || |———————————————|—————|—————|—————|——————|———————|| |Внебюджетные |3,9 |4,8 |4,8 |5,16 |18,66 || |средства | | | | | ||————————————————|———————————————|—————|—————|—————|——————|———————||ИТОГО |Региональный |15,4 |18 |19,8 |22,86 |75,86 || |бюджет | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || |———————————————|—————|—————|—————|——————|———————|| |Внебюджетные |15,4 |18 |19,8 |22,66 |75,86 || |средства | | | | | ||————————————————|———————————————|—————|—————|—————|——————|———————|| |Всего |30,8 |36 |39,6 |45,72 |151,72 ||————————————————|———————————————|—————|—————|—————|——————|———————| VI. Описание системы управления реализацией программы Система управления реализацией программы предполагает утверждениеответственных за: - реализацию программы в целом, достижение целей, задачпрограммы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий,утвержденных в программе; - координацию деятельности учреждений и организаций, участвующихв реализации программы и их согласованные действия по реализациипрограммных мероприятий; - реализацию каждого мероприятия программы и соответственнореализацию программы в целом; - финансирование программных мероприятий; - мониторинг реализации программы; - формирование отчетности о ходе реализации программы. Правовые основания расходных обязательств федерального бюджета вфинансировании обеспечения мероприятий программы возникают врезультате подписания соглашений между Минсельхозом России и региономо включении последних в число участников субсидирования региональнойпрограммы поддержания молочного скотоводства. VII. Оценка рисков реализации Программы К основным рискам, которые могут повлиять на достижениезапланированных результатов, относятся: а) внешние риски: недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов полинии государственно-частного партнерства, а такжесельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств; неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами длясела, непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно,энергоносители, которые могут привести к существенному удорожаниюмолока и трудностям его реализации; б) внутренние риски: организационные риски (запаздывание с подготовкой и повышениемквалификации кадров, системы реализации продукции и др.); производственные и технологические риски (по энергообеспечению,санитарной защите и др.). Управление рисками в рамках реализации программы развитиянесельскохозяйственной деятельности в сельской местности будетпроводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всехисточников и четкого выполнения технологических регламентов иприродоохранных требований. Риски, связанные с неоправданно высокимиценами на ресурсы для несельскохозяйственной деятельности(энергоносители, технику и др.) подлежат государственномурегулированию. Эффективное управление рисками входит в сферу ответственностиисполнителей программы. Возможные риски рассчитываются по критериям: не превышенияпоказателя производства молока на корову в год и невыход на плановыйпоказатель численности коров к предыдущему году более чем на 4 %. Общая оценка возможных рисков осуществляется по формуле: Им = (Имо х Ип) х Рг, где Им - риски от невыхода на плановый надой молока в год, млнруб; Имо – риски от невыхода на плановую продуктивность (кг молока накорову); Ип – риски от невыхода на плановое поголовье коров; Рг – цена реализации молока (9 руб/кг). Расчеты возможных рисков|———————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|| Виды рисков |2009 год |2010 год |2011 год |2012 год ||———————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————||От невыхода на плановую|100 |120 |150 |200 ||продуктивность (кг| | | | ||молока | | | | ||на корову) | | | | ||———————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————||От невыхода на плановое|3600 |4500 |5000 |6100 ||поголовье коров, голов | | | | ||———————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————||Общая оценка рисков,|360 |540 |750 |1220 ||тонн | | | | ||———————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|| млн.руб |3,24 |4,86 |6,75 |10,9 ||———————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————| Проведенные расчеты показывают, что риски от невыхода на плановыепоказатели несут существенные экономические потери и задачиисполнителей Программы свести их до минимума. VIII. Сроки реализации Программы График реализации Программных мероприятий|————————————————|———————————|—————————|—————————————————————————----||Разделы |Ответствен-| Срок | Объем финансирования, ||Программы, |ные |исполне-н| млн руб ||мероприятия |исполнители| ия | || | | |———————|——————|——————|———————|| | | |2009 |2010 |2011 |2012 ||————————————————|———————————|—————————|———————|——————|——————|———————||Предоставление |управление |ежеквар- |11 |12,5 |14 |16 ||субсидии на|сельского |тально | | | | ||приобретение |хозяйства | | | | | ||комбикормов, |Липецкой | | | | | ||премиксов |области | | | | | ||————————————————|———————————|—————————|———————|——————|——————|———————||Предоставление |управление |один раз|0,5 |0,7 |1 |1,5 ||субсидии на|сельского |в год | | | | ||создание |хозяйства | | | | | ||сервисных |Липецкой | | | | | ||центров для|области | | | | | ||оказания услуг| | | | | | ||по | | | | | | ||воспроизводству | | | | | | ||стада крупного| | | | | | ||рогатого скота| | | | | | ||КФХ, ЛПХ | | | | | | ||————————————————|———————————|—————————|———————|——————|——————|———————||Предоставление |управление |один раз|3,9 |4,8 |4,8 |5,16 ||субсидии на |сельского |в год | | | | ||приобретение |хозяйства | | | | | ||семян |Липецкой | | | | | ||высокобелковых |области | | | | | ||кормовых культур| | | | | | ||————————————————|———————————|—————————|———————|——————|——————|———————|