Распоряжение Администрации Липецкой области от 23.04.2004 № 312-р
О порядке проведения мониторинга бюджетного сектора на 2004 - 2005 годы
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 23.04.2004г. г.Липецк N 312-рО порядке проведения мониторинга бюджетногосектора на 2004 - 2005 годы В целях повышения эффективности расходов областного бюджета,подготовки и проведения реструктуризации бюджетного сектора: 1. Утвердить Порядок проведения мониторинга бюджетного секторасогласно приложению. 2. Главным распорядителям кредитов областного бюджета провестимониторинг бюджетного сектора и по его результатам подготовить ипредставить в управление финансов администрации области предложения пооптимизации бюджетной сети при формировании проектировок расходов на2005, 2006 финансовые годы. 3. Рекомендовать главам администраций районов и городов областиобеспечить проведение мониторинга бюджетного сектора своей территории. 4. Управлениям здравоохранения, социальной защиты населения,культуры, департаменту образования и науки администрации областиоказать методическую помощь соответствующим структурным подразделениямадминистраций районов и городов в этой работе и использовать еерезультаты при формировании консолидированного бюджета насоответствующий финансовый год. 5. Управлению финансов администрации области подготовитьобобщенную информацию о результатах мониторинга бюджетного сектора ипредложения по его использованию в целях повышения эффективностирасходов областного бюджета в сроки, установленные для рассмотренияпроекта бюджета на очередной финансовый год.Глава администрацииЛипецкой области О.П.Королев Приложение к распоряжению администрации области от 23 апреля 2004 г. N 312-р ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА I. Общие положения 1. Мониторинг бюджетного сектора (далее именуется мониторинг)проводится в соответствии с установленными настоящим Порядком формамимониторинга главными распорядителями средств областного бюджета (далее- ГРБС). Мониторинг распространяется на всех получателей средствобластного бюджета (далее - ПБС) соответствующего главногораспорядителя средств областного бюджета. 2. Заполненные формы мониторинга и приложения к нимпредставляются ГРБС в соответствующие отделы управления финансовадминистрации области с сопроводительным письмом за подписьюруководителя (уполномоченного заместителя руководителя) главногораспорядителя средств областного бюджета на бумажном носителе, а такжена электронном носителе в формате Excel (на дискете или поэлектронной почте) в сроки, установленные для представления проектовпланов расходов для формирования консолидированного бюджета на 2005 -2006 годы. В случае необходимости к каждой из форм мониторинга и приложениямк ним может прилагаться пояснение особенностей определения (расчета)отдельных показателей. 3. В строках "Отчет" форм мониторинга приводится значениесоответствующего показателя на последнюю и предыдущие (начиная с 1января 2004 года) отчетные даты в соответствии с данными бюджетнойотчетности (или учета). В случае отсутствия на момент представления форм мониторингаданных бюджетной отчетности (учета) представляются плановые показателина соответствующую дату, в части объемов финансирования - данныеуточненной сводной бюджетной росписи, сметы расходов, показатели,используемые при составлении проекта областного бюджета насоответствующий год, и т.д. Характер представленных данных указываетсяв пояснении к форме мониторинга. При этом по всем формам мониторингаиспользуются единые данные, примененные в форме N 1. При заполнении форм мониторинга в части объемов финансированияследует указывать значения: в строке "2003 год" - на отчетную дату 01.01.2004 данные изуточненной сводной бюджетной росписи на 2003 год, на отчетную дату01.05.2004 - данные бухгалтерской отчетности, в дальнейшем этипоказатели не корректируются; в строке "2004 год" - на отчетные даты 01.01.2004 и 01.05.2004 -данные сводной бюджетной росписи на 2004 год, на отчетную дату01.01.2005 - данные бухгалтерской отчетности, в дальнейшем этипоказатели не корректируются; в строке "2005 год" - на отчетные даты 01.01.2005 и 01.05.2005 -данные сводной бюджетной росписи на 2005 год, на отчетную дату01.01.2006 - данные уточненной сводной росписи. 4. В строке "План" приводятся контрольные значения на все даты,указанные в форме (за исключением 01.01.2004). При представлении формымониторинга на очередную отчетную дату допускается изменениеконтрольных значений (с внесением соответствующих изменений в план мерпо оптимизации сети получателей средств областного бюджета) напоследующие отчетные даты. II. Формы мониторинга и порядок их заполнения 5. Форма 1 "Организационно-правовая форма конечных получателейбюджетных средств" характеризует количество и объемы финансированияконечных (не являющихся распорядителями бюджетных средств) получателейсредств областного бюджета с выделением их основныхорганизационно-правовых форм. Форма 1 представляется в следующем виде: Форма N 1---------T---------T----------T----------------T-----------------T--------------¬¦ Дата ¦ ¦учреждения¦ учреждения ¦организации иных ¦ обособленные ¦¦ ¦ ¦областного¦ областного ¦ организационно- ¦подразделения,¦¦ ¦ ¦подчинения¦ подчинения, ¦ правовых форм, ¦ наделенные ¦¦ ¦ ¦ ГРБС, ¦подведомственные¦ находящиеся в ¦ обязанностью ¦¦ ¦ ¦ который ¦ иным ГРБС, но ¦ ведении ГРБС, ¦ ведения ¦¦ ¦ ¦заполняет ¦ финансируемые ¦который заполняет¦бухгалтерског ¦ ¦ форму ¦ ГРБС, который ¦ форму ¦ учета, в ¦¦ ¦ ¦ ¦заполняет форму ¦ ¦ составе ГРБС,¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ который ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ заполняет ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ форму ¦+--------+---------+----------+----------------+-----------------+--------------+¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦L--------+---------+----------+----------------+-----------------+--------------- 1.1. Количество ПБС, ед.---------T---------T----------T----------------T-----------------T--------------¬¦01.01.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+---------+----------+----------------+-----------------+--------------+¦01.05.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+---------+----------+----------------+-----------------+--------------+¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+----------+----------------+-----------------+--------------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+---------+----------+----------------+-----------------+--------------+¦01.05.05¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+---------+----------+----------------+-----------------+--------------+¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+----------+----------------+-----------------+--------------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+---------+----------+----------------+-----------------+--------------- 1.2. Объемы финансирования, тыс. руб.---------T---------T----------T----------------T-----------------T--------------¬¦2003 г. ¦01.01.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+----------+----------------+-----------------+--------------+¦ ¦01.05.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+---------+----------+----------------+-----------------+--------------+¦2004 г. ¦01.01.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+----------+----------------+-----------------+--------------+¦ ¦01.05.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+----------+----------------+-----------------+--------------+¦ ¦01.01.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+----------+----------------+-----------------+--------------+¦ ¦01.05.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+---------+----------+----------------+-----------------+--------------+¦2005 г. ¦01.01.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+---------+----------+----------------+-----------------+--------------+¦ ¦01.05.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+---------+----------+----------------+-----------------+--------------+¦ ¦01.01.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+---------+----------+----------------+-----------------+--------------- Подписи: Руководитель Исполнитель К форме N 1 прилагается перечень учреждений (предприятий,организаций) областного и любого другого подчинения, получавших вотчетном периоде (с начала финансового года) средства из областногобюджета от ГРБС, по которому заполняется форма с приложением,указывающим по каждому учреждению (предприятию) срок прекращенияфинансирования из областного бюджета, либо обоснованием егосохранения. Форма 2 "Структура управления средствами главного распорядителясредств областного бюджета по подведомственности распорядителей иконечных получателей средств областного бюджета" характеризуетколичество и объемы ПБС, административно не подчиненных ГРБС (свыделением учреждений). Форма N 2---------T--------T-----------------------------------------------------¬¦ Дата ¦ ¦ по ГРБС (объем финансирования указывается ¦¦ ¦ ¦ без учета ассигнований на собственное содержание ¦¦ ¦ ¦ ГРБС) ¦¦ ¦ +-------T---------------------------------------------+¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе по ПБС, административно ¦¦ ¦ ¦ ¦ не подчиненным главному распорядителю ¦¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных средств: ¦¦ ¦ ¦ +-------T-------------------------------------+¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ из них ¦¦ ¦ ¦ ¦ +-------------T-----------T-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦по областным ¦по органам ¦по прочим ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦органам ¦местного ¦ПБС, адми- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦государствен-¦самоуправ- ¦нистративн ¦ ¦ ¦ ¦ной власти ¦ления и ¦не подчи- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской ¦подведомст-¦ненным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации или¦венным им ¦главному ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦иным ¦организа- ¦распоряди- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦циям ¦телю ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦бюджетных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчинения ¦ ¦средств ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦L--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+------------2.1. Количество ПБС, ед.---------T--------T-------T-------T-------------T-----------T-----------¬¦01.01.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦01.05.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦01.05.05¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+------------2.2. Из них учреждения, ед.---------T--------T-------T-------T-------------T-----------T-----------¬¦01.01.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦01.05.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦01.05.05¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+------------2.3. Объемы финансирования ПБС, тыс. рублей---------T--------T-------T-------T-------------T-----------T-----------¬¦2003 г. ¦01.01.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦ ¦01.05.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦2004 г. ¦01.01.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦ ¦01.05.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦ ¦01.01.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦ ¦01.05.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦2005 г. ¦01.01.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦ ¦01.05.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦ ¦01.01.06¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+------------2.4. В том числе по сметам, тыс. рублей---------T--------T-------T-------T-------------T-----------T-----------¬¦2003 г. ¦01.01.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦ ¦01.05.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦2004 г. ¦01.01.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦ ¦01.05.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦ ¦01.01.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦ ¦01.05.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦2005 г. ¦01.01.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦ ¦01.05.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+¦ ¦01.01.06¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+------------ Подписи: Руководитель Исполнитель К форме N 2 приводится перечень ПБС, административно неподчиненных ГРБС. 9. Форма 3 "Численность занятых в государственных учреждениях,подведомственных главному распорядителю средств областного бюджета"характеризует распределение областных государственных учреждений,подведомственных главному распорядителю бюджетных средств, по штатнойчисленности занятых. Форма 3 представляется в следующем виде: Форма N 3---------T--------T--------------------------------------------------------¬¦ ¦ ¦ Среднесписочная штатная численность занятых: ¦¦ ¦ +----------T-----------T----------T-----------T----------+¦ ¦ ¦ менее 10 ¦ от 10 до ¦ от 20 до ¦ от 50 до ¦свыше 100 ¦¦ ¦ ¦ человек ¦20 человек ¦50 человек¦100 человек¦ человек ¦+--------+--------+----------+-----------+----------+-----------+----------+¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦L--------+--------+----------+-----------+----------+-----------+-----------3.1. Количество областных государственных учреждений (ед).---------T--------T----------T-----------T----------T-----------T----------¬¦01.01.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+----------+-----------+----------+-----------+----------+¦01.05.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+----------+-----------+----------+-----------+----------+¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +--------+----------+-----------+----------+-----------+----------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+----------+-----------+----------+-----------+----------+¦01.05.05¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+----------+-----------+----------+-----------+----------+¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +--------+----------+-----------+----------+-----------+----------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+--------+----------+-----------+----------+-----------+----------- Подписи: Руководитель Исполнитель В приложении к указанной форме приводится перечень областныхгосударственных учреждений с численностью занятых менее 10 человек суказанием по каждому такому учреждению численности занятых, объемовбюджетного и внебюджетного финансирования и планов главногораспорядителя средств областного бюджета в отношении данногоучреждения (присоединение к другому учреждению, объединение с другимиучреждениями в новое учреждение, ликвидация, преобразование в другиеорганизационно-правовые формы и т.д.). 10. Форма 4 "Отдельные виды государственных учреждений,подведомственных главному распорядителю средств областного бюджета"характеризует количество непрофильных областных государственныхучреждений, подведомственных главному распорядителю средств областногобюджета, а также среднегодовую численность занятых и объемыфинансирования этих учреждений. К непрофильным областным государственным учреждениям,применительно к форме 4, должны быть отнесены: 1. Учреждения, не относящиеся к основному направлениюдеятельности ГРБС. 2. Учреждения, не имеющие областного значения и находящиеся(подлежащие передаче) в ведение муниципальных образований (например,детские сады, общеобразовательные школы, поликлиники и т.д.) (графы 4и 7 формы). Форма 4 представляется в следующем виде: Форма N 4---------T-------T-----------------------T-----------------------T-----------------------¬¦ Дата ¦ ¦Количество учреждений, ¦ Численность занятых ¦ Объем финансирования ¦¦ ¦ ¦подведомственных ГРБС, ¦ в учреждениях, чел. ¦учреждений, млн. рубле馦 ¦ ¦ед. ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----T-----------------+-----T-----------------+-----T-----------------+¦ ¦ ¦всего¦ в том числе ¦всего¦ в том числе ¦всего¦ в том числе ¦¦ ¦ ¦ ¦ непрофильных ¦ ¦ непрофильных ¦ ¦ непрофильных ¦¦ ¦ ¦ ¦ учреждений: ¦ ¦ учреждений: ¦ ¦ учреждений: ¦¦ ¦ ¦ +--------T--------+ +--------T--------+ +--------T--------+¦ ¦ ¦ ¦по ¦по при- ¦ ¦по ¦по ¦ ¦по ¦по ¦¦ ¦ ¦ ¦признаку¦знаку ¦ ¦признаку¦признаку¦ ¦признаку¦признаку¦¦ ¦ ¦ ¦ведомст-¦вспомо- ¦ ¦ведомст-¦вспомо- ¦ ¦ведомст-¦вспомо- ¦¦ ¦ ¦ ¦венной ¦гатель- ¦ ¦венной ¦гатель- ¦ ¦венной ¦гатель- ¦¦ ¦ ¦ ¦принад- ¦ных ¦ ¦принад- ¦ных ¦ ¦принад- ¦ных ¦¦ ¦ ¦ ¦лежности¦функций ¦ ¦лежности¦функций ¦ ¦лежности¦функций ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦L--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+---------4.1. Учреждения высшего профессионального образования---------T-------T-----T--------T--------T-----T--------T--------T-----T--------T--------¬¦01.01.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.05.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.05.05¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+---------4.2. Учреждения начального и среднегопрофессионального образования---------T-------T-----T--------T--------T-----T--------T--------T-----T--------T--------¬¦01.01.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.05.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.05.05¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+---------4.3. Учреждения дошкольного и общего образования---------T-------T-----T--------T--------T-----T--------T--------T-----T--------T--------¬¦01.01.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.05.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.05.05¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+---------4.4. Учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта---------T-------T-----T--------T--------T-----T--------T--------T-----T--------T--------¬¦01.01.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.05.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.05.05¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+---------4.5. Учреждения социальной защиты населенияадминистрации области---------T-------T-----T--------T--------T-----T--------T--------T-----T--------T--------¬¦01.01.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.05.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.05.05¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+---------4.6. Музеи, библиотеки, дворцы и дома культуры,театрально-зрелищные и прочие учреждения культуры---------T-------T-----T--------T--------T-----T--------T--------T-----T--------T--------¬¦01.01.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.05.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.05.05¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------- Подписи: Руководитель Исполнитель В приложении к указанной форме приводится полный переченьучреждений. По каждому учреждению, включенному в данный перечень, указываетсяштатная численность занятых, объемы бюджетного и внебюджетногофинансирования и планы главного распорядителя средств областногобюджета в отношении данного учреждения (сохранение, с приведениемобоснования, в введении главного распорядителя средств областногобюджета, передачи в введение профильного ГРБС, передача в введение(собственность) органов местного самоуправления, преобразование в иныеорганизационно-правовые формы, ликвидация). Строка "План на 01.01.2006" (планируемые объемы финансирования на2005 год) по столбцам 7, 8, 9 заполняется при составлении формы 6 на01.01.2005. 11. Форма 5 "Объемы бюджетного и внебюджетного финансирования поучреждениям, для которых доля внебюджетного финансирования в отчетномпериоде превышала 25% от суммы средств областного бюджета, млн. руб."характеризует подведомственные главному распорядителю средствобластного бюджета государственные учреждения по соотношениюбюджетного и внебюджетного финансирования. Форма 5 представляется в следующем виде: Форма N 5 Отчетный период: ________________----------------T----------------------------------------------------T-----¬¦ Администратор ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦План ¦¦ бюджетных +------T---------------------------------------------+ ¦¦ средств ¦всего ¦ в том числе за счет: ¦ ¦¦ ¦ +--------T------------------------------------+ ¦¦ ¦ ¦средства¦ внебюджетных средств: ¦ ¦¦ ¦ ¦област- +------T-----------------------------+ ¦¦ ¦ ¦ного ¦всего ¦ из них: ¦ ¦¦ ¦ ¦бюджета ¦ +---------T-------------------+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦от пред- ¦ безвозмездные ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦принима- ¦ перечисления: ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельской +-------T-----------+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иной ¦ всего ¦в том числе¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦принося- ¦ ¦из бюджетов¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦щей доход¦ ¦ других ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятель- ¦ ¦ уровней ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+------+--------+------+---------+-------+-----------+-----+¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+---------------+------+--------+------+---------+-------+-----------+-----+¦Главный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦распорядитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+------+--------+------+---------+-------+-----------+-----+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+------+--------+------+---------+-------+-----------+-----+¦Учреждения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+------+--------+------+---------+-------+-----------+-----+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+------+--------+------+---------+-------+-----------+-----+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+------+--------+------+---------+-------+-----------+-----+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+------+--------+------+---------+-------+-----------+-----+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------------+------+--------+------+---------+-------+-----------+------ Подписи: Руководитель Исполнитель По каждому включенному в форму 5 учреждению указываются объемыфинансирования в отчетном периоде (нарастающим итогом с началафинансового года) по соответствующим источникам. В столбце "План"указывается планируемый на начало 2006 г. статус учреждения(сохранение в нынешнем виде, преобразование в некоммерческиеорганизации, преобразование в хозяйственные общества и т.д.). В форме 6 "Значения контрольных индикаторов мониторинга"приводятся значения контрольных индикаторов мониторинга в следующемвиде: Форма N 6---------T---------T--------T---------T--------T------------------T----------¬¦01.01.04¦01.05.04 ¦01.01.05¦01.05.05 ¦01.01.06¦ План ¦ Критерий ¦+--------+---------+--------+---------+--------+---------T--------+ оценки ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.05 ¦01.01.06¦ ¦+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------1. Количество областных ГУ, % к 01.01.2004---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------2. Количество организаций других уровнейвласти, включенных в реестр ГРБС, % к 01.01.2004---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------3. Количество учреждений и предприятий другихуровней власти, включенных в реестр главного распорядителясредств областного бюджета, % к общему числу ПБС---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------4. Количество ПБС с численностью занятых менее10 чел., % к общему количеству ПБС---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------5. Количество учреждений образования, % к 01.01.2004---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+¦ из них: ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ 6. Количество учреждений высшего профессионального ¦¦ образования, % к 01.01.2004 ¦+--------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------+¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------7. Количество учреждений начального и среднегопрофессионального образования, % к 01.01.2004---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------8. Количество учреждений дошкольногои общего образования, % к 01.01.2004---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------9. Количество прочих учреждений образования,% к 01.01.2004---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------10. Количество учреждений здравоохранения, физкультурыи спорта (кроме учреждений областного значенияи учреждений, выполняющих специальные функции),% к 01.01.2004---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------11. Количество учреждений социальной защиты населенияадминистрации области---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------12. Количество музеев, библиотек, дворцов и домовкультуры, театрально-зрелищные и прочиеучреждения культуры, % к 01.01.2004---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------13. Количество областных ГУ, намеченных к преобразованию,% к количеству областных ГУ с долей внебюджетногофинансирования более 25%---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------14. Количество областных ГУ, намеченных к преобразованию,% к количеству областных ГУ с долей внебюджетногофинансирования более 50%---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------15. Количество областных ГУ, намеченных к преобразованиюв хозяйственные общества, % к количеству областных ГУ,намеченных к преобразованию---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------- Подписи: Руководитель Исполнитель Значения индикаторов рассчитываются главным распорядителемсредств областного бюджета по данным, представленным в соответствующихформах мониторинга. Например, по индикатору 1 при составлении формы 6указывается отношение числа областных государственных учреждений наотчетную (01.05.2004 и т.д.) и обе плановые даты к числу учреждений наначало мониторинга (01.01.2004) по данным столбца 1 формы 1. В столбце "Критерий оценки" указывается оптимальное значениесоответствующего индикатора для данного ГРБС. 13. Форма 7 "Сводная оценка состояния бюджетного сектора"отражает сводную оценку состояния бюджетного сектора посоответствующему ГРБС, а также степень выполнения и степеньнапряженности плана мер по оптимизации бюджетного сектора. Форма 7 представляется в следующем виде: Форма N 7----------T-------------------------------------------------------T---------¬¦ Дата ¦ Средние значения (приложение 7.1) ¦В средне즦 +----------------------------------T--------------------+ ¦¦ ¦ Отношение к значению показателя ¦ Отношение критерия ¦ ¦¦ ¦ на отчетную дату ¦ оценки к плановому ¦ ¦¦ ¦ ¦ значению на: ¦ ¦¦ +-----------T-----------T----------+----------T---------+ ¦¦ ¦ Планового ¦ Планового ¦ Критерия ¦ 01.01.05 ¦01.01.06 ¦ ¦¦ ¦значения на¦значения на¦ оценки ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 01.01.05 ¦ 01.01.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------+¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+---------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------+¦01.01.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------+¦01.05.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------+¦01.01.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------+¦01.05.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------+¦01.01.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------Расчет показателей формы 7 приводится в приложении 7.1 (представляется на каждую отчетную дату) в следующем виде:---------------------T---------------------------------T-------------------¬¦ Показатель ¦ Отношение к значению показателя ¦Отношение критерия ¦¦ (форма 6) ¦ на отчетную дату: ¦оценки к плановому ¦¦ ¦ ¦ значению на: ¦¦ +-----------T-----------T---------+---------T---------+¦ ¦ Планового ¦ Планового ¦Критерия ¦01.01.05 ¦01.01.06 ¦¦ ¦значения на¦значения на¦ оценки ¦ ¦ ¦¦ ¦ 01.01.05 ¦ 01.01.06 ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+--------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+¦ и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------- Подписи: Руководитель Исполнитель В приложении 7.1 для показателей 1.12 формы 6 значения наотчетную дату делятся на плановые значения на 01.01.2005 и 01.01.2006и на значение, установленное в форме 6 в качестве критерия оценки, дляпоказателей 13 - 15 плановые значения и значение, установленное вкачестве критерия оценки, делятся на соответствующее значение наотчетную дату. После этого по каждому столбцу определяется средняяарифметическое значение указанных отношений. Среднее значение по столбцу 1 отражает степень достижения наотчетную дату плановых значений на 01.01.2005, по столбцу 2 - плановыхзначений на 01.01.2006, по столбцу 3 - значений, принятых в качествекритерия оценки состояния бюджетного сектора. Среднее значение постолбцу 4 отражает степень напряженности плана по оптимизациибюджетного сектора на 2004 год, по столбцу 5 - степень напряженностиплана по оптимизации бюджетного сектора на 2004 - 2005 годы. Требования к планам мер по оптимизации бюджетного сектора План мер по оптимизации бюджетного сектора (далее именуется Планмер) разрабатывается главным распорядителем средств областного бюджетана 2004 - 2005 гг. и утверждается руководителем главногораспорядителя средств областного бюджета. План мер представляется в управление финансов администрацииобласти. План мер должен содержать: контроль (целевые) значения показателей форм мониторинга; обоснование и сроки реализации мероприятий, обеспечивающихдостижение каждого из контрольных значений показателей в увязке сдатами проведения мониторинга; группировку подведомственных главному распорядителю средствобластного бюджета государственных учреждений и предприятий последующим позициям: 1) учреждения (предприятия), сохраняющиеся внынешнем статусе; 2) учреждения (предприятия), подлежащие передаче введение другим главным распорядителям средств областного бюджета; 3)учреждения (предприятия), подлежащие передаче органам местногосамоуправления; 4) учреждения, подлежащие преобразованию внекоммерческие организации; 5) учреждения (предприятия), подлежащиепреобразованию в хозяйственные общества (приватизации); 6) учреждения(предприятия), подлежащие присоединению к другим учреждениям(предприятиям); 7) учреждения (предприятия), подлежащие ликвидации; обоснование (расчеты) экономии средств областного бюджета (врасчете на год) в результате оптимизации бюджетного сектора, а такжепредложений об использовании указанной экономии в 2005 году.