Распоряжение Администрации Липецкой области от 17.08.2006 № 619-р
О порядке проведения мониторинга бюджетного сектора
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 17.08.2006г. г.Липецк N 619-рО порядке проведения мониторингабюджетного сектора В целях оптимизации бюджетного сектора и повышения эффективностирасходов бюджета области: 1. Утвердить Порядок проведения мониторинга бюджетного секторасогласно приложению. 2. Главным распорядителям кредитов областного бюджета продолжитьмониторинг бюджетного сектора по состоянию на 1 июля 2006 года и на 1января 2007 года. 3. Рекомендовать главам администраций районов и городов областиобеспечить проведение мониторинга бюджетного сектора своей территориии довести результаты до сведения департамента образования и науки,управлений здравоохранения, культуры и искусства. 4. Управлениям здравоохранения, культуры и искусства,департаменту образования и науки оказать методическую помощьсоответствующим структурным подразделениям администраций районов игородов в этой работе, обобщить информацию органов местногосамоуправления, представить в управление финансов области предложенияпо оптимизации бюджетной сети в срок соответственно до 1 сентябрят.г., до 1 апреля 2007 года и использовать результаты мониторинга приформировании консолидированного бюджета на соответствующий финансовыйгод. 5. Управлению финансов подготовить обобщенную информацию орезультатах мониторинга бюджетного сектора и предложения по егоиспользованию в целях повышения эффективности расходов бюджета областив сроки, установленные для рассмотрения проекта бюджета.Глава администрацииЛипецкой области О.П.Королев Приложение к распоряжению администрации области от 17 августа 2006 г. N 619-р ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА I. Общие положения 1. Мониторинг бюджетного сектора (далее именуется мониторинг)проводится в соответствии с установленными настоящим Порядком формамимониторинга главными распорядителями средств областного бюджета (далее- ГРБС). Мониторинг распространяется на всех получателей средствобластного бюджета (далее - ПБС) соответствующего главногораспорядителя средств областного бюджета. 2. Заполненные формы мониторинга и приложения к нимпредставляются ГРБС в управление финансов с сопроводительным письмомза подписью руководителя (уполномоченного заместителя руководителя)главного распорядителя средств областного бюджета на бумажномносителе, а также на электронном носителе в формате Excel (на дискетеили по электронной почте) в сроки, установленные в пункте 2распоряжения администрации области. К каждой из форм мониторинга и приложениям к ним прилагаетсяпояснение особенностей определения (расчета) отдельных показателей. 3. В строках "Отчет" форм мониторинга приводится значениесоответствующего показателя на последнюю и предыдущие (начиная с 1января 2006 года) отчетные даты в соответствии с данными бюджетнойотчетности (или учета). В случае отсутствия на момент представления форм мониторингаданных бюджетной отчетности (учета) представляются плановые показателина соответствующую дату, в части объемов финансирования - данныеуточненной сводной бюджетной росписи, сметы расходов, показатели,используемые при составлении проекта областного бюджета насоответствующий год, и т.д. Характер представленных данных указываетсяв пояснении к форме мониторинга. При этом по всем формам мониторингаиспользуются единые данные, примененные в форме N 1. При заполнении форм мониторинга в части объемов финансированияследует указывать значения: в строке "2005 год" - на отчетные даты 01.01.2005 и 01.07.2005 -данные сводной бюджетной росписи на 2005 год, на отчетную дату01.01.2006 - данные бухгалтерской отчетности, в дальнейшем этипоказатели не корректируются; в строке "2006 год" - на отчетные даты 01.01.2006 и 01.07.2006 -данные сводной бюджетной росписи на 2006 год, на отчетную дату01.01.2007 - данные уточненной сводной росписи. 4. В строке "План" приводятся контрольные значения на все даты,указанные в форме (за исключением 01.01.2005). При представлении формымониторинга на очередную отчетную дату допускается изменениеконтрольных значений (с внесением соответствующих изменений в план мерпо оптимизации сети получателей средств областного бюджета) напоследующие отчетные даты. II. Формы мониторинга и порядок их заполнения 5. Форма 1 "Организационно-правовая форма конечных получателейбюджетных средств" характеризует количество и объемы финансированияконечных (не являющихся распорядителями бюджетных средств) получателейсредств областного бюджета с выделением их организационно-правовыхформ. Форма 1 представляется в следующем виде: Форма N 1------------------------T---------------------------T------------------------¬¦ Дата ¦ ¦ Учреждения областного ¦¦ ¦ ¦ подчинения ГРБС, ¦¦ ¦ ¦ который заполняет форму¦+-----------------------+---------------------------+------------------------+¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦L-----------------------+---------------------------+------------------------- 1.1. Количество ПБС, ед. ------------------------T----------------------------T-----------------------¬¦01.01.2005 ¦ Отчет ¦ ¦+-----------------------+----------------------------+-----------------------+¦01.07.2005 ¦ Отчет ¦ ¦+-----------------------+----------------------------+-----------------------+¦01.01.2006 ¦ План ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------------+¦ ¦ Отчет ¦ ¦+-----------------------+----------------------------+-----------------------+¦01.07.2006 ¦ Отчет ¦ ¦+-----------------------+----------------------------+-----------------------+¦01.01.2007 ¦ План ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------------+¦ ¦ Отчет ¦ ¦L-----------------------+----------------------------+------------------------ 1.2. Объемы финансирования, тыс. руб. ------------------------T----------------------------T-----------------------¬¦2005 г. ¦ 01.01.2005 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------------+¦ ¦ 01.07.2005 ¦ ¦+-----------------------+----------------------------+-----------------------+¦2006 г. ¦ 01.01.2006 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------------+¦ ¦ 01.07.2006 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------------+¦ ¦ 01.01.2007 ¦ ¦L-----------------------+----------------------------+------------------------Подписи:РуководительИсполнитель К форме N 1 прилагается перечень учреждений (предприятий,организаций) областного и любого другого подчинения, получавших вотчетном периоде (с начала финансового года) средства из областногобюджета от ГРБС, по которому заполняется форма с приложением,указывающим по каждому учреждению (предприятию) срок прекращенияфинансирования из областного бюджета, либо обоснованием егосохранения. 6. Форма 2 "Численность занятых в государственных учреждениях,подведомственных главному распорядителю средств областного бюджета"характеризует распределение областных государственных учреждений,подведомственных главному распорядителю бюджетных средств, по штатнойчисленности занятых. Форма 2 представляется в следующем виде: Форма N 2--------T---------T----------------------------------------------------------¬¦ ¦ ¦ Среднесписочная штатная численность занятых: ¦¦ ¦ +-----------T----------T-----------T-----------T-----------+¦ ¦ ¦ менее ¦ от 10 до ¦ от 20 до ¦ от 50 до ¦ свыше ¦¦ ¦ ¦10 человек ¦20 человек¦50 человек ¦100 человек¦100 человек¦+-------+---------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦L-------+---------+-----------+----------+-----------+-----------+------------ 2.1. Количество областных государственных учреждений (ед.) ------------T---------T---------T-----------T-----------T----------T---------¬¦01.01.2005 ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+---------+---------+-----------+-----------+----------+---------+¦01.07.2005 ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+---------+---------+-----------+-----------+----------+---------+¦01.01.2006 ¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+---------+-----------+-----------+----------+---------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+---------+---------+-----------+-----------+----------+---------+¦01.07.2006 ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+---------+---------+-----------+-----------+----------+---------+¦01.01.2007 ¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+---------+-----------+-----------+----------+---------+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------Подписи: Руководитель Исполнитель В приложении к указанной форме приводится перечень областныхгосударственных учреждений с численностью занятых менее 10 человек суказанием по каждому такому учреждению численности занятых, объемовбюджетного и внебюджетного финансирования и планов главногораспорядителя средств областного бюджета в отношении данногоучреждения (присоединение к другому учреждению, объединение с другимиучреждениями в новое учреждение, ликвидация, преобразование в другиеорганизационно-правовые формы и т.д.). 7. Форма 3 "Отдельные виды государственных учреждений,подведомственных главному распорядителю средств областного бюджета"характеризует количество непрофильных областных государственныхучреждений, подведомственных главному распорядителю средств областногобюджета, а также среднегодовую численность занятых и объемыфинансирования этих учреждений. К непрофильным областным государственным учреждениям,применительно к форме 3, должны быть отнесены: 1. Учреждения, не относящиеся к основному направлениюдеятельности ГРБС. 2. Учреждения, не имеющие областного значения и находящиеся(подлежащие передаче) в ведении муниципальных образований (напримердетские сады, общеобразовательные школы, поликлиники и т.д.). Форма 3 представляется в следующем виде: Форма N 3-----T----T----------------------T---------------------T---------------------¬¦Дата¦ ¦Количество учреждений,¦ Численность занятых ¦Объем финансирования ¦¦ ¦ ¦ подведомственных ¦ в учреждениях, ¦ учреждений, ¦¦ ¦ ¦ ГРБС, ед. ¦ чел. ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ +-----T----------------+-----T---------------+-----T---------------+¦ ¦ ¦всего¦ в том числе ¦всего¦ в том числе ¦всего¦ в том числе ¦¦ ¦ ¦ ¦ непрофильных ¦ ¦ непрофильных ¦ ¦ непрофильных ¦¦ ¦ ¦ ¦ учреждений ¦ ¦ учреждений: ¦ ¦ учреждений: ¦¦ ¦ ¦ +-------T--------+ +-------T-------+ +-------T-------+¦ ¦ ¦ ¦по при-¦по при- ¦ ¦по при-¦по при-¦ ¦по при-¦по при-¦¦ ¦ ¦ ¦знаку ¦знаку ¦ ¦знаку ¦знаку ¦ ¦знаку ¦знаку ¦¦ ¦ ¦ ¦ведом- ¦вспомо- ¦ ¦ведом- ¦вспомо-¦ ¦ведом- ¦вспомо-¦¦ ¦ ¦ ¦ствен- ¦гатель- ¦ ¦ствен- ¦гатель-¦ ¦ствен- ¦гатель-¦¦ ¦ ¦ ¦ной ¦ных ¦ ¦ной ¦ных ¦ ¦ной ¦ных ¦¦ ¦ ¦ ¦принад-¦функций ¦ ¦принад-¦функций¦ ¦принад-¦функци馦 ¦ ¦ ¦лежнос-¦ ¦ ¦лежнос-¦ ¦ ¦лежнос-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ти ¦ ¦ ¦ти ¦ ¦ ¦ти ¦ ¦+----+----+-----+-------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦L----+----+-----+-------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------- 3.1. Учреждения высшего профессионального образования -----------T------T------T------T------T----T------T------T-----T------T-----¬¦01.01.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.07.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.01.2006¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.07.2006¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.01.2007¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+------ 3.2. Учреждения начального и среднего профессионального образования -----------T------T------T------T------T----T------T------T-----T------T-----¬¦01.01.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.07.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.01.2006¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.07.2006¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.01.2007¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+------ 3.3. Учреждения дошкольного и общего образования -----------T------T------T------T------T----T------T------T-----T------T-----¬¦01.01.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.07.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.01.2006¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.07.2006¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.01.2007¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+------ 3.4. Учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта -----------T------T------T------T------T----T------T------T-----T------T-----¬¦01.01.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.07.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.01.2006¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.07.2006¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.01.2007¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+------ 3.5. Учреждения социальной защиты населения администрации области -----------T------T------T------T------T----T------T------T-----T------T-----¬¦01.01.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.07.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.01.2006¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.07.2006¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.01.2007¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+------ 3.6. Музеи, библиотеки, дворцы и дома культуры, театрально-зрелищные и прочие учреждения культуры -----------T------T------T------T------T----T------T------T-----T------T-----¬¦01.01.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.07.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.01.2006¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.07.2006¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦01.01.2007¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+------Подписи: Руководитель Исполнитель В приложении к указанной форме приводится полный переченьучреждений. По каждому учреждению, включенному в данный перечень, указываетсяштатная численность занятых, объемы бюджетного и внебюджетногофинансирования и планы главного распорядителя средств областногобюджета в отношении данного учреждения (сохранение, с приведениемобоснования, в введении главного распорядителя средств областногобюджета, передачи в введение профильного ГРБС, передача в введение(собственность) органов местного самоуправления, преобразование в иныеорганизационно-правовые формы, ликвидация). 8. Форма 4 "Объемы бюджетного и внебюджетного финансирования поучреждениям, для которых доля внебюджетного финансирования в отчетномпериоде превышала 25% от суммы средств областного бюджета, млн. руб."характеризует подведомственные главному распорядителю средствобластного бюджета государственные учреждения по соотношениюбюджетного и внебюджетного финансирования. Форма 4 представляется в следующем виде: Форма N 4Отчетный период: ________------------------T----------------------------------------------------T-----¬¦ Администратор ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦ План¦¦ бюджетных +------T---------------------------------------------+ ¦¦ средств ¦всего ¦ в том числе за счет: ¦ ¦¦ ¦ +--------T------------------------------------+ ¦¦ ¦ ¦средства¦ внебюджетных средств: ¦ ¦¦ ¦ ¦област- +------T-----------------------------+ ¦¦ ¦ ¦ного ¦ всего¦ из них: ¦ ¦¦ ¦ ¦бюджета ¦ +---------T-------------------+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦от пред- ¦ безвозмездные ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦принима- ¦ перечисления: ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельской +--------T----------+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иной ¦ всего ¦в том ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦принося- ¦ ¦числе ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦щей доход¦ ¦из бюдже- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятель- ¦ ¦тов других¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦уровней ¦ ¦+-----------------+------+--------+------+---------+--------+----------+-----+¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+-----------------+------+--------+------+---------+--------+----------+-----+¦Главный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦распорядитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------+------+--------+------+---------+--------+----------+-----+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------+------+--------+------+---------+--------+----------+-----+¦Учреждения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------+------+--------+------+---------+--------+----------+-----+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------+------+--------+------+---------+--------+----------+-----+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------+------+--------+------+---------+--------+----------+-----+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------+------+--------+------+---------+--------+----------+-----+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----------------+------+--------+------+---------+--------+----------+------Подписи: Руководитель Исполнитель По каждому включенному в форму 4 учреждению указываются объемыфинансирования в отчетном периоде (нарастающим итогом с началафинансового года) по соответствующим источникам. В столбце "План"указывается планируемый на начало 2007 года статус учреждения(сохранение в нынешнем виде, преобразование в некоммерческиеорганизации, преобразование в хозяйственные общества и т.д.). В форме 5 "Значения контрольных индикаторов мониторинга"приводятся значения контрольных индикаторов мониторинга в следующемвиде: Форма N 5-----------T----------T----------T----------T----------T---------------------T--------¬¦01.01.2005¦01.07.2005¦01.01.2006¦01.07.2006¦01.01.2007¦ План ¦Критерий¦+----------+----------+----------+----------+----------+----------T----------+ оценки ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2006¦01.01.2007¦ ¦+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦L----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------- 1. Количество областных ГУ, % к 01.01.2005 |——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————||100 | | | | | | | ||——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| 2. Количество организаций других уровней власти, включенных в реестр ГРБС, % к 01.01.2005 |——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————||100 | | | | | | | ||——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| 3. Количество учреждений и предприятий других уровней власти, включенных в реестр главного распорядителя средств областного бюджета, % к общему числу ПБС |——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|| | | | | | | | ||——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| 4. Количество ПБС с численностью занятых менее 10 чел., % к общему количеству ПБС |——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|| | | | | | | | ||——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| 5. Количество учреждений образования, % к 01.01.2005 ----------T---------T---------T--------T--------T--------T--------T----------¬¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ из них: ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ 6. Количество учреждений высшего профессионального ¦¦ образования, % к 01.01.2005 ¦+---------T---------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+----------- 7. Количество учреждений начального и среднего профессионального образования, % к 01.01.2005 |——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————||100 | | | | | | | ||——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| 8. Количество учреждений дошкольного и общего образования, % к 01.01.2005 |——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————||100 | | | | | | | ||——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| 9. Количество прочих учреждений образования, % к 01.01.2005 |——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————||100 | | | | | | | ||——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| 10. Количество учреждений здравоохранения, физкультуры и спорта (кроме учреждений областного значения и учреждений, выполняющих специальные функции), % к 01.01.2005 |——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————||100 | | | | | | | ||——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| 11. Количество учреждений социальной защиты населения области |——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————||100 | | | | | | | ||——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| 12. Количество музеев, библиотек, дворцов и домов культуры, театрально-зрелищные и прочие учреждения культуры, % к 01.01.2005 |——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————||100 | | | | | | | ||——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| 13. Количество областных ГУ, намеченных к преобразованию, % к количеству областных ГУ с долей внебюджетного финансирования более 25% |——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|| | | | | | | | ||——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| 14. Количество областных ГУ, намеченных к преобразованию, % к количеству областных ГУ с долей внебюджетного финансирования более 50% |——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|| | | | | | | | ||——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| 15. Количество областных ГУ, намеченных к преобразованию в хозяйственные общества, % к количеству областных ГУ, намеченных к преобразованию |——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|| | | | | | | | ||——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|Подписи: Руководитель Исполнитель Значения индикаторов рассчитываются главным распорядителемсредств областного бюджета по данным, представленным в соответствующихформах мониторинга. Например, по индикатору 1 при составлении формы 5указывается отношение числа областных государственных учреждений наотчетную (01.07.2005 и т.д.) и обе плановые даты к числу учреждений наначало мониторинга (01.01.2005) по данным столбца 1 формы 1. В столбце "Критерий оценки" указывается оптимальное значениесоответствующего индикатора для данного ГРБС. 9. Форма 6 "Сводная оценка состояния бюджетного сектора" отражаетсводную оценку состояния бюджетного сектора по соответствующему ГРБС,а также степень выполнения и степень напряженности плана мер пооптимизации бюджетного сектора. Форма 6 представляется в следующем виде: Форма N 6-----------T-------------------------------------------------------T---------¬¦ Дата ¦ Средние значения (приложение 6.1) ¦В средне즦 +--------------------------------T----------------------+ ¦¦ ¦ Отношение к значению показателя¦ Отношение критерия ¦ ¦¦ ¦ на отчетную дату ¦ оценки к плановому ¦ ¦¦ ¦ ¦ значению на: ¦ ¦¦ +-----------T-----------T--------+-----------T----------+ ¦¦ ¦Планового ¦Планового ¦Критерия¦01.01.2006 ¦01.01.2007¦ ¦¦ ¦значения на¦значения на¦ оценки ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦01.01.2006 ¦01.01.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+-----------+-----------+--------+-----------+----------+---------+¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+----------+-----------+-----------+--------+-----------+----------+---------+¦01.01.2005¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+-----------+-----------+--------+-----------+----------+---------+¦01.07.2005¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+-----------+-----------+--------+-----------+----------+---------+¦01.01.2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+-----------+-----------+--------+-----------+----------+---------+¦01.07.2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+-----------+-----------+--------+-----------+----------+---------+¦01.01.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------+-----------+-----------+--------+-----------+----------+---------- Расчет показателей формы 6 приводится в приложении 6.1(представляется на каждую отчетную дату) в следующем виде:-------------------T--------------------------------T------------------------¬¦ Показатель ¦ Отношение к значению показателя¦ Отношение критерия ¦¦ (форма 5) ¦ на отчетную дату: ¦ оценки к плановому ¦¦ ¦ ¦ значению на: ¦¦ +-----------T-----------T--------+-----------T------------+¦ ¦Планового ¦Планового ¦Критерия¦ 01.01.2006¦ 01.01.2007 ¦¦ ¦значения на¦значения на¦ оценки ¦ ¦ ¦¦ ¦01.01.2006 ¦01.01.2007 ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------+-----------+--------+-----------+------------+¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+------------------+-----------+-----------+--------+-----------+------------+¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------+-----------+--------+-----------+------------+¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------+-----------+--------+-----------+------------+¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------+-----------+--------+-----------+------------+¦и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------------------+-----------+-----------+--------+-----------+-------------Подписи: Руководитель Исполнитель В приложении 6.1 для показателей 1 - 12 формы 5 значения наотчетную дату делятся на плановые значения на 01.01.2006 и 01.01.2007и на значение, установленное в форме 5 в качестве критерия оценки, дляпоказателей 13 - 15 плановые значения и значение, установленное вкачестве критерия оценки, делятся на соответствующее значение наотчетную дату. После этого по каждому столбцу определяется среднееарифметическое значение указанных отношений. Среднее значение по столбцу 1 отражает степень достижения наотчетную дату плановых значений на 01.01.2006, по столбцу 2 - плановыхзначений на 01.01.2007, по столбцу 3 - значений, принятых в качествекритерия оценки состояния бюджетного сектора. Среднее значение постолбцу 4 отражает степень напряженности плана по оптимизациибюджетного сектора на 2006 год, по столбцу 5 - степень напряженностиплана по оптимизации бюджетного сектора на 2007 год. Требования к планам мер по оптимизации бюджетного сектора План мер по оптимизации бюджетного сектора (далее именуется Планмер) разрабатывается на 2006 - 2007 гг. и утверждается руководителемотраслевого исполнительного органа государственной власти области. План мер представляется в управление финансов области. План мер должен содержать: контроль (целевые) значения показателей форм мониторинга; обоснование и сроки реализации мероприятий, обеспечивающихдостижение каждого из контрольных значений показателей в увязке сдатами проведения мониторинга; группировку государственных и муниципальных учреждений ипредприятий по следующим позициям: 1) учреждения (предприятия),сохраняющиеся в нынешнем статусе; 2) учреждения (предприятия),подлежащие передаче в ведение другим главным распорядителям средствобластного (местного) бюджета; 3) учреждения (предприятия), подлежащиепередаче органам местного самоуправления; 4) учреждения, подлежащиепреобразованию в некоммерческие организации; 5) учреждения(предприятия), подлежащие преобразованию в хозяйственные общества(приватизации); 6) учреждения (предприятия), подлежащие присоединениюк другим учреждениям (предприятиям); 7) учреждения (предприятия),подлежащие ликвидации; обоснование (расчеты) экономии средств областного и местныхбюджетов (в расчете на год) в результате оптимизации бюджетногосектора, а также предложения об использовании указанной экономии в2006 - 2007 гг.