Распоряжение Главы администрации города Липецка от 07.07.2003 № 974-р
О разработке проекта бюджета г. Липецка на 2004 год и на среднесрочную перспективу
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 07.07.2003г. г.Липецк N 974-рО разработке проекта бюджетаг. Липецка на 2004 год и насреднесрочную перспективу В соответствии с распоряжением администрации Липецкой области от18.06.2003 N 614-р "О разработке проекта бюджета области на 2004 год ина среднесрочную перспективу" и Положением "Об основах бюджетногоустройства и бюджетного процесса в г. Липецке", утвержденным решениемЛипецкого городского Совета депутатов N 207 от 24.09.2002: 1. Управлению финансов администрации города организоватьразработку: - проекта бюджета города на 2004 год; - проекта бюджета города на среднесрочную перспективу. 2. В срок до 15 августа 2003 года представить в управлениефинансов администрации города следующие показатели на 2004 год и насреднесрочную перспективу: 2.1. Комитету по экономике и прогнозированию: - прогноз социально-экономического развития города, а такжеоценку исполнения прогноза социально-экономического развития города доконца базового 2003 года; - прогноз инфляции; - план развития муниципального сектора экономики; - сводный финансовый баланс (1 октября); - объемы производства продукции (товаров, работ, услуг) свыделением по ведущим отраслям; - по подакцизной продукции: объемы производства (в разрезепредприятий-производителей) и объемы отгрузки организациям оптовойторговли, имеющим статус акцизного склада (в разрезе акцизных складов)по форме, согласованной с управлением финансов администрации города,а также объемы реализации нефтепродуктов по предприятиям, имеющимсвидетельства о регистрации лица, совершающего операции снефтепродуктами (в разрезе предприятий и видов нефтепродуктов); - численность занятых в экономике; - прибыль прибыльных предприятий, в т.ч. по крупнымналогоплательщикам: ОАО "НЛМК", ЗАО "Завод холодильников "Стинол", ООО"Липецкрегионгаз", ОАО "Липецкэнерго", ОАО "Липецкхлебмакаронпром" идругие; - фонд заработной платы и среднемесячную заработную плату 1-гоработающего; - экономически обоснованные расчеты потребности бюджетныхассигнований для предоставления государственных гарантий по займам икредитам, направляемым на реализацию инвестиционных проектов; - лимиты потребления тепло-, электроэнергии и газа (в натуральноми стоимостном выражении) на 2004 год и на среднесрочную перспективу вразрезе отраслей бюджетной сферы и по учреждениям, финансируемым изгородского бюджета; - прогноз тарифов на электрическую, тепловую энергию и газ на2004 год и на среднесрочную перспективу; - обоснование по изменению цен (тарифов), подлежащихгосударственному регулированию; - другие показатели по согласованному с управлением финансовадминистрации перечню. 2.2. Комитету по развитию предпринимательства и малого бизнеса: - расчет объемов единого налога на вмененный доход для отдельныхвидов деятельности и единого налога, взимаемого в связи с применениемупрощенной системы налогообложения, ожидаемую оценку поступленийединых налогов за 2003 год; - предложения о внесении изменений и дополнений в законодательныеакты области о налогообложении малого бизнеса с оценкой влиянияпредлагаемых изменений на поступление единых налогов; - прогноз поступлений регистрационного сбора с физических лиц. 2.3. Управлениям: образования, дошкольного образования, культуры,здравоохранения, по ФК, спорту и делам молодежи, социальной защитынаселения, ГО и ЧС, отделу бухгалтерского учета администрации: - план предоставления услуг бюджетными учреждениями; - перечень городских целевых программ и объем затрат на ихвыполнение за счет средств городского бюджета. 2.4. Комитету по управлению муниципальным имуществом: - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося вмуниципальной собственности; - дивиденды по акциям, принадлежащим муниципалитету; - поступления от приватизации предприятий, находящихся вмуниципальной собственности; - поступления от продажи акций; - мероприятия по увеличению неналоговых поступлений отиспользования имущества, находящегося в муниципальной собственности; - расчет сумм предоставляемых льгот по арендной плате зазанимаемые помещения; - сумму прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащуюперечислению в городской бюджет; - совместно с соответствующими структурными подразделениямиоценку эффективности работы муниципальных унитарных предприятий ивнести предложения о целесообразности функционирования данныхпредприятий в форме унитарных с целью их реорганизации; - доходы от продажи земли; - прогноз поступления арендной платы за землю по категориямземель по действующим в 2003 году ставкам, ожидаемая оценка за 2003год в начисленных суммах и с учетом собираемости. Форма расчетапрогноза на 2004, 2005 - 2006 гг. согласовывается с управлениемфинансов; - расчет потребности бюджетных средств на проведение работ поземлеустройству и подготовку документов для проведения кадастровогоучета земельных участков при разграничении собственности на землю в2004 - 2006 годах. 5. Главному управлению жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации г. Липецка: - наличие общеполезной и отапливаемой площади по видам жилищногофонда по состоянию на 01.07.2003; - наличие площади муниципального жилищного фонда, подлежащейкапитальному ремонту; - показатели по передаче ведомственного жилья в муниципальнуюсобственность города; - показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХза I полугодие 2003 года, ожидаемое исполнение за 2003 год; - показатели стоимости содержания жилья и коммунальных услуг вразрезе предприятий ЖКХ: фактические затраты на содержание жилья и виды коммунальных услугза I полугодие 2003 года из расчета на 1 кв. м муниципального жилья; действующие тарифы и нормативы на жилищно-коммунальные услуги посостоянию на 01.07.2003 из расчета на 1 кв. м муниципального жилья; утвержденные тарифы для населения на жилищно-коммунальные услугипо состоянию на 01.07.2003 из расчета на 1 кв. м муниципального жилья; сложившийся уровень оплаты населения в разрезежилищно-коммунальных услуг по состоянию на 01.07.2003; - расчет бюджетной обеспеченности финансирования отраслижилищно-коммунального хозяйства города на 2004 год и на среднесрочнуюперспективу в разрезе предприятий: на возмещение расходов по содержанию муниципального жилья, в томчисле на капитальный ремонт жилого фонда; на возмещение затрат по тепловой энергии, отпускаемой населениюна нужды отопления и горячего водоснабжения; на возмещение затрат по водоснабжению и канализации; на благоустройство города; на выплату субсидий гражданам по оплате жилья и коммунальныхуслуг; на ликвидацию аварийного и ветхого жилого фонда; на пополнение аварийного запаса товарно-материальных ценностей; на приобретение оборудования и транспортных средств дляпредприятий ЖКХ города с учетом лизинговых схем расчетов; на возмещение разницы в расходах между федеральным размеромгарантированного перечня ритуальных услуг и установленным на уровнегорода; на приобретение и установку приборов учета; на подготовку жилищного фонда и инженерной инфраструктуры кработе в осенне-зимний период; на выполнение мероприятий по коммунальному строительству икапитальному ремонту объектов водоснабжения, принятых в муниципальнуюсобственность; - расчет средств на возмещение расходов, связанных спредоставлением в соответствии с действующим законодательством льготпо оплате жилья и коммунальных услуг гражданам в разрезе льготныхкатегорий; - предложения по предоставлению налоговых льгот предприятиям ЖКХ; - предложения по финансированию капитального ремонта объектовводоснабжения с учетом норм действующего законодательства; - совместно с управлением социальной защиты населенияадминистрации города: механизм компенсации расходов, связанных с обеспечением твердымтопливом льготной категории населения. 2.6. Отделу сферы услуг: - расчет ассигнований на возмещение из средств городского бюджетарасходов по оказанию услуг населению предприятиями банно-прачечногохозяйства. 2.7. Главному управлению городского транспорта администрации г.Липецка: - мероприятия по оптимизации маршрутной сети движенияпассажирского автомобильного транспорта по г. Липецку на 2004 год и насреднесрочную перспективу; - объемные показатели работы пассажирского автомобильноготранспорта (включая электротранспорт) за 2002 год, первое полугодие2003 года, ожидаемая оценка 2003 года и прогнозная оценка на 2004 годи на среднесрочную перспективу по видам перевозок и в разрезепредприятий транспорта (с выделением работы маршрутного такси): пробег, объемы перевозок пассажиров, пассажирооборот, численностьи среднемесячная заработная плата основных рабочих; обоснованность изменения пробега и численности основных категорийработников по предприятиям транспорта; фактические доходы и расходы по статьям затрат; - потребность бюджетных средств на возмещение части расходов погородским и пригородным пассажирским автоперевозкам на 2004 год и насреднесрочную перспективу; - мероприятия и предложения по снижению убыточности пассажирскихперевозок на автомобильном (включая электротранспорт) транспорте; - расчет потребности в средствах на обновление пассажирскогопарка с учетом имеющегося его наличия и изношенности по состоянию на01.07.2003 в разрезе предприятий транспорта и предложения по механизмуобновления подвижного состава. 2.8. Главному управлению по градостроительству, экологии иземлеустройству администрации г. Липецка: - совместно со службами заказчиками-застройщиками объем бюджетнойпотребности на выполнение работ по капитальному строительству,реконструкции и капитальному ремонту социально значимых объектовгорода на 2004 год и на среднесрочную перспективу в разрезе отраслей,заказчиков, объектов (с указанием прогнозной оценки задолженностибюджета на 01.01.2004); - совместно с ОАО "Липецкая ипотечная корпорация": расчет потребности в средствах на 2004 год и на среднесрочнуюперспективу для реализации Программы ипотечного кредитования городаЛипецка; - графики возврата заемных средств в городской бюджета ОАО"Липецкая ипотечная корпорация" в 2004 - 2006 годах; - прогнозный расчет доходов от оказания платных услуг и ожидаемоепоступление за 2003 год; - расчет затрат на проведение земельно-устроительных работ врамках участия в областной целевой Программе "Создание земельногокадастра и государственного учета объектов недвижимости на территорииг. Липецка (2003 - 2007 гг.)" в 2004 году, 2005 - 2006 годах. 2.9. Управлению культуры администрации города: - прогнозный расчет потребности в бюджетных ассигнованиях на 2004год и среднесрочную перспективу по организации кинематографии в г.Липецке. 2.10. Отделу бухгалтерского учета администрации: - расчеты сумм компенсационных выплат военнослужащим, уволенным взапас или отставку, за наем жилья. - расчеты сумм по оплате услуг Липецкому городскому центрутехнической инвентаризации за проведение оценки строений,принадлежащих гражданам на праве личной собственности, для целейналогообложения. 2.11. Управлению социальной защиты населения: - представить отдельные расчеты на 2005 - 2006 годы с учетомизменения расходных обязательств по передаче из федерального бюджетарасходов по выплате пособий гражданам, имеющим детей, а также пообеспечению льгот ветеранам труда; - совместно с управлением городского транспорта ижилищно-коммунального хозяйства: расчетные показатели на реализацию Закона "О ветеранах", информацию о количестве льготников, возрастной их структуре исуммах предоставленных льгот за 2002 год, ожидаемые расходы за 2003год. 2.12. Управлениям: образования, дошкольного образования,культуры, здравоохранения, по физической культуре, спорту и деламмолодежи, социальной защите населения, внутренних дел, по делам ГО иЧС, ГУ СМЭУ УВД по Липецкой области, медицинским вытрезвителям,городскому военному комиссариату представить к проекту бюджета на 2004год необходимые расчеты и обоснования по каждой статье расходов потипам бюджетных учреждений с приложением сети, штатов и контингентовучреждений, принятых в расчетах. По бюджетным учреждениям, источниками финансирования которыхявляются не только бюджетные ассигнования, но и другие внебюджетныепоступления, представить проект расходов на 2004 год и среднесрочнуюперспективу по видам поступления средств: - бюджетные ассигнования; - расчеты ожидаемых доходов (расшифровать) и расходов (по видам)по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2002год, отчетные данные за I полугодие т.г. и прогнозный расчет на 2004год и среднесрочную перспективу; - добровольные пожертвования; - другие поступления (расшифровать). При формировании проекта расходов по отраслям бюджетной сферырасчеты представляются: - по фонду оплаты труда по видам выплат с расшифровкой надбавок,доплат и прочих выплат, предусмотренных в фонде оплаты труда, иотдельный расчет на повышение оплаты труда с учетом увеличения с01.10.2003 в 1,33 раза; - по материалам и предметам для текущих и хозяйственных целей вразрезе статей бюджетной классификации; - по медикаментам с учетом утвержденных плановых норм на 2003год; - по питанию, исходя из установленного набора продуктов питаниядля данного типа бюджетного учреждения; - по мягкому инвентарю с учетом фактического наличия, сроковноски и утвержденных норм обеспечения мягким инвентарем; - по расходам на содержание транспорта исходя из количестваавтомобилей, предусмотренных действующими нормативами для данного типаучреждений или фактического наличия, если оно ниже норматива и нормрасхода топлива и горюче-смазочных материалов на автомобильномтранспорте, установленных Министерством транспорта РФ; - по оплате услуг связи в разрезе абонентской платы за телефоны,телевизоры, радио, междугородные переговоры, телефаксы и другимрасходам; - по оплате коммунальных услуг в разрезе видов отопления,освещения, водоснабжения, аренда помещений и прочих коммунальных услуг(с расшифровкой), исходя из лимитов потребления газа, тепло-,электроэнергии; - по оплате расходов на проведение оздоровительных мероприятийсреди детей и подростков, в том числе с учетом средств, выделенныхфондом социального страхования. Планирование ассигнований по расходам, имеющим специфическоенаправление для определенной отрасли социально-культурной сферы,производится по каждому конкретному виду направления средств, исходяиз сложившихся норм расходов. Предложения управлений администрации города по капитальнымрасходам (приобретение оборудования и инвентаря, капитальный ремонтзданий) оформляются отдельными расчетами с обоснованиями и приложениемсметной документации. 2.13. Управлениям: образования, здравоохранения, культуры, по ФК,спорту и делам молодежи, социальной защиты населения: - сетевые показатели по учреждениям социально-культурной сферы сучетом социальных нормативов и норм, рекомендуемых распоряжениемПравительства РФ от 03.06.1996 N 1063-р. 2.14. Структурным подразделениям администрации города,финансируемым за счет городского бюджета: - представить расчеты потребности в ассигнованиях на содержаниеаппарата управления по предметным статьям экономической классификациирасходов бюджета. 2.15. Рекомендовать представить: 2.15.1. Инспекции МНС РФ по Центральному району: - прогноз объемов поступлений администрируемых налоговымиорганами города доходов федерального, территориального и местногобюджетов в разрезе налогов с соответствующими расчетами иобоснованиями по форме, согласованной с управлением финансов икомитетом по экономике и прогнозированию администрации города; - сумму предоставленных налоговых льгот за I полугодие 2003 годав части областного и городского бюджетов в разрезе налогов ипредприятий в соответствии с Законом Липецкой области от 26.12.2002 N28-ОЗ "Об областном бюджете на 2003 год" и дополнениями от 05.06.2000N 94-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Липецкой области"Об областном бюджете на 2003 год", решением Липецкого городскогоСовета депутатов от 27.12.2002 N 236 "О проекте бюджета г. Липецка на2003 год" и по прочим решениям областного и городского Советадепутатов; - прогнозно-аналитические материалы (с необходимыми расчетами иобоснованиями) о поступлении дополнительных средств в бюджет в 2004году и на среднесрочную перспективу в результате реструктуризациизадолженности, проводимой этими органами в 1999 - 2002 гг. 2.15.2. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству: - прогноз поступления земельного налога в разрезе категорийземель по действующим в 2003 году ставкам. Ожидаемую оценку земельногоналога за 2003 год. 2.15.3. Липецкому межрегиональному отделу государственной,статистики представить в адрес управления финансов и комитета поэкономике и прогнозированию администрации города информацию в срок до1 июля т.г. - за 2002 год и до 1 августа т.г. - за I полугодие 2003года по полному кругу предприятий и организаций города по следующимпоказателям: - производство промышленной продукции в разрезе крупных,предприятий; - прибыль в разрезе крупных предприятий; - фонд заработной платы; - численность работающих и детей до 15 лет; - выручка от реализации продукции, работ, услуг по отраслямматериального производства; - инвестиции в основной капитал; - другие показатели по согласованному с управлением финансов икомитетом по экономике и прогнозированию перечню. 2.15.4. Городскому центру занятости населения - расчет средств,необходимых на финансовое обеспечение временного трудоустройстванесовершеннолетних граждан в 2004 году. 3. Структурным подразделениям администрации города, финансируемымза счет средств городского бюджета, в соответствии с Федеральнымзаконом РФ "Об обязательном страховании гражданской ответственностивладельцев транспортных средств" от 25.04.2002 N 40-ФЗ иПостановлением Правительства РФ "Об утверждении страховых тарифов пообязательному страхованию гражданской ответственности владельцевтранспортных средств, их структуры и порядка применения страховщикамипри определении страховой премии" от 07.05.2003 N 264 представитьрасчеты потребности в ассигнованиях на выплату страховой премии подоговору обязательного страхования (платы, установленной договоромобязательного страхования гражданской ответственности владельцевтранспортных средств) в части транспортных средств, состоящих набалансе органов местного самоуправления, учреждений и организаций,финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета города. 4. Структурным подразделениям администрации города посогласованию с управлением финансов администрации города обеспечитьпредставление дополнительной статистической и аналитическойинформации, необходимой для разработки проекта бюджета города на 2004год и среднесрочную перспективу. 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить назаместителя главы администрации города Мигиту В.А.Глава администрациигорода Липецка М.В.Гулевский