Распоряжение Главы администрации города Липецка от 09.07.2004 № 1192-р
О разработке проекта бюджета г.Липецка на 2005 год
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 09.07.2002г. г.Липецк N 1192-рО разработке проекта бюджетаг.Липецка на 2005 год В соответствии с распоряжением администрации Липецкой области от16.06.2004 N 450-р "О разработке проекта бюджета области на 2005 год ина среднесрочную перспективу" и Положением "Об основах бюджетногоустройства и бюджетного процесса в г. Липецке", утвержденным решениемЛипецкого городского Совета депутатов от 24.09.2002 N 207: 1. Управлению финансов администрации г. Липецка организоватьразработку проекта бюджета г. Липецка на 2005 год. 2. В срок до 15 августа 2004 года представить в управлениефинансов администрации города следующие показатели на 2005 год(включая данные за последний отчетный год и прогноз до конца базовогогода): 2.1. Комитету по экономике и прогнозированию: - прогноз социально-экономического развития города; - прогноз инфляции; - сводный финансовый баланс; - объемы производства продукции (товаров, работ, услуг) свыделением по ведущим отраслям; - по подакцизной продукции: объемы производства (в разрезепредприятий-производителей) и объемы отгрузки организациями оптовойторговли, имеющими статус акцизного склада (в разрезе акцизныхскладов), по согласованной с управлением финансов администрации городаформе; - численность занятых в экономике города; - налогооблагаемую прибыль предприятий, в т.ч. по крупнымналогоплательщикам: ОАО "НЛМК", ЗАО "Завод холодильников "Стинол", ООО"Липецкрегионгаз", ОАО "Липецкэнерго", ОАО "Липецкхлебмакаронпром" идругие; - прогноз общей суммы доходов населения для расчета налоговойбазы по налогу на доходы физических лиц; - фонд заработной платы и среднемесячную заработную плату 1-гоработающего; - другие показатели по согласованному с управлением финансовадминистрации города перечню; - лимиты потребления тепловой и электрической энергии, газа ихимически очищенной воды в натуральном и стоимостном выражении на 2005год в разрезе отраслей бюджетной сферы и по учреждениям,финансируемым из городского бюджета; - прогноз изменения тарифов на электроэнергию, тепловую энергию игаз на 2005 год; - расчет потребности бюджетных ассигнований для предоставлениягосударственных гарантий по займам и кредитам, направляемым нареализацию инвестиционных проектов. 2.2. Комитету по развитию предпринимательства и малого бизнеса: - расчет объемов единого налога на вмененный доход для отдельныхвидов деятельности и единого налога, взимаемого в связи с применениемупрощенной системы налогообложения, с соответствующими обоснованиями; - предложения о внесении изменений и дополнений в законодательныеакты области о налогообложении малого бизнеса с оценкой влиянияпредлагаемых изменений на поступления единых налогов. 2.3. Комитету по управлению муниципальным имуществом г. Липецка: - план развития муниципального сектора экономики; - сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальныхунитарных предприятий на 2005 год; - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося вмуниципальной собственности; - дивиденды по акциям, принадлежащим муниципалитету; - поступления от приватизации предприятий, находящихся вмуниципальной собственности; - поступления от продажи акций, принадлежащих муниципалитету; - мероприятия по увеличению доходности от использованияимущества, находящегося в муниципальной собственности; - сумму прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащуюперечислению в городской бюджет; - перечень предприятий и организаций, которым предлагаетсяпредоставить льготы по арендной плате за занимаемые муниципальныепомещения; - доходы от продажи земли; - расчет поступлений арендной платы за землю в разрезе категорийземель по действующим ставкам арендной платы, установленнымзаконодательством и нормативной правовой базой органа местногосамоуправления, с соответствующими обоснованиями; - затраты на содержание муниципального имущества, не переданногов аренду, и его регистрацию. 2.4. Управлению потребительского рынка: - расчет ассигнований на возмещение из средств городского бюджетарасходов по оказанию услуг населению предприятиями банно-прачечногохозяйства. 2.5. Главному управлению жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации г. Липецка: - наличие общей и отапливаемой площади по видам жилищного фонда(муниципального, ТСЖ, ведомственного); - наличие площади муниципального жилищного фонда, подлежащейкапитальному ремонту; - предложения по передаче ведомственного жилья в муниципальнуюсобственность; - показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХза 1-е полугодие 2004 года, ожидаемое исполнение за 2004 год; - показатели стоимости содержания жилья и коммунальных услуг; - утвержденные тарифы и нормативы для населения нажилищно-коммунальные услуги по состоянию на 01.07.2004; - сложившийся уровень платежей населения в разрезежилищно-коммунальных услуг по состоянию на 01.07.2004; - расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м на 2005год; - прогноз расходов отрасли на: возмещение расходов по содержанию муниципального жилья, в томчисле на капитальный ремонт жилого фонда; возмещение затрат по тепловой энергии, отпускаемой населению нанужды отопления и горячего водоснабжения; возмещение затрат по водоснабжению и канализации; выплату субсидий гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг; ликвидацию аварийного и ветхого жилья; приобретение оборудования и транспортных средств для предприятийЖКХ города с учетом лизинговых схем расчетов; возмещение разницы в расходах между федеральным размеромгарантированного перечня ритуальных услуг и установленным на уровнеобласти; приобретение и установку приборов учета; подготовку жилищного фонда и инженерной инфраструктуры к работе восенне-зимний период; на премирование по результатам смотра-конкурса по благоустройствугорода; на премирование по результатам смотра-конкурса по итогамподготовки жилищного фонда и объектов соцкультбыта к осенне-зимнемупериоду; расчет средств на возмещение расходов, связанных спредоставлением в соответствии с действующим законодательством льготпо оплате жилья и коммунальных услуг гражданам, в разрезе льготныхкатегорий и видов услуг; - расчет затрат на благоустройство города, в том числе: строительство и содержание муниципальных автомобильных дорог иинженерных сооружений на них в границах города; уличное освещение; озеленение; организацию и содержание мест захоронений; организацию сбора, вывоза, утилизации, переработку бытовых ипромышленных отходов и содержание мест их захоронения. Совместно с управлением социальной защиты населения администрацииг. Липецка - расчет средств на возмещение расходов, связанных спредоставлением в соответствии с действующим законодательством льготпо оплате жилья и коммунальных услуг гражданам в разрезе льготныхкатегорий и видов услуг. Предложения по предоставлению налоговых льгот предприятиям ЖКХ. Дополнительную статистическую и аналитическую информацию,необходимую в процессе разработки проекта бюджета города на 2005 год. 2.6. Главному управлению городского транспорта администрации г.Липецка: - мероприятия по оптимизации маршрутной сети движенияпассажирского транспорта (маршрутная схема пассажирских перевозок); - объемные показатели работы пассажирского транспорта (по видам:автомобильный и электротранспорт) за 2003 год, 1-е полугодие 2004года, ожидаемая оценка 2004 года, прогнозная оценка 2005 года по видамперевозок (с выделением работы маршрутного такси по автомобильномутранспорту); пробег, объемы перевозок пассажиров и пассажирооборот свыделением оказания услуг льготной категории населения, численность исреднемесячная заработная плата по категориям работников, средняядальность ездки; обоснования изменения пробега и численностиработников; доходы и расходы по статьям затрат; - потребность бюджетных средств на возмещение выпадающих доходовв связи с государственным регулированием тарифов на пассажирскиеперевозки автомобильным транспортом на 2005 год; - мероприятия и предложения по снижению убыточности пассажирскихперевозок на автомобильном и электрическом транспорте; - мероприятия по увеличению сбора собственных доходовпредприятиями транспорта; - расчет потребности в средствах на обновление пассажирскогопарка с учетом его наличия и изношенности по состоянию на 01.07.2004по видам транспорта; - предложения по механизму обновления подвижного состава, включаявнебюджетные средства; - предложения по изменению стоимости проезда на пассажирскомтранспорте на 2005 год; - предложения по предоставлению налоговых льгот предприятиямпассажирского транспорта с экономическим обоснованием. 2.7. Главному управлению градостроительства и землеустройстваадминистрации г. Липецка: - совместно с МУ "Управление строительства г. Липецка" исоответствующими службами - заказчиками-застройщиками объем бюджетнойпотребности на выполнение работ по капитальному строительству,реконструкции и капитальному ремонту социально значимых объектовгорода на 2005 год в разрезе отраслей, заказчиков и объектов (суказанием прогнозной оценки задолженности бюджета на 01.01.2005); - совместно с Комитетом по учету и распределению жилья - расчетпотребности в средствах на 2005 год для реализации "Программыипотечного жилищного кредитования Липецкой области" с указаниемфактических объемов за 2003 год, 1-е полугодие 2004 года, оценкиисполнения 2004 года, проекта на 2005 год о количестве выданныхжилищных субсидий в разрезе категорий физических лиц и количествезаключенных договоров и выданных займов. 2.8. Отделу экологии администрации г. Липецка: - расчет потребности на организацию и проведение муниципальногоэкологического контроля. 2.9. Отделу бухгалтерского учета администрации: - расчет сумм компенсационных выплат военнослужащим, уволенным взапас или отставку, за наем жилья; - расчеты сумм по оплате услуг Липецкому городскому Центрутехнической инвентаризации за проведение оценки строений,принадлежащих гражданам на праве личной собственности, для целейналогообложения. 2.10. Управлению культуры администрации г. Липецка: - прогнозный расчет потребности в бюджетных средствах на 2005 годпо организациям кинематографии в г. Липецке. 2.11. Главным распорядителям, распорядителям средств городскогобюджета: - нормативы финансовых затрат на единицу предоставленных услуг; - перечень мероприятий, планируемых к проведению, и объемрасходов на их проведение по элементам затрат; - перечень городских целевых программ и объем, на их выполнениеза счет средств городского бюджета; - результаты мониторинга бюджетной сети и предложения пооптимизации бюджетного сектора в целом по отрасли. 2.12. Управлениям: образования, дошкольного образования,культуры, здравоохранения, по физической культуре, спорту и деламмолодежи, социальной защиты населения, по делам ГО и ЧС, ГУ СМЭУ УВДпо Липецкой области, медицинским вытрезвителям города, городскомувоенному комиссариату предоставить к проекту бюджета на 2005 годнеобходимые расчеты и обоснования по каждой статье расходов по типамбюджетных учреждений. По бюджетным учреждениям, источником финансирования которыхявляются не только бюджетные ассигнования, но и другие внебюджетныепоступления, представить проекты расходов на 2005 год по видампоступления средств: - бюджетные ассигнования; - расчеты ожидаемых доходов (расшифровать) и расходов (по видам)по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2003год, отчетные данные за 1-е полугодие 2004 года и прогнозный расчет на2005 год; - добровольные пожертвования; - другие поступления (расшифровать). При формировании проекта расходов по отраслям бюджетной сферыпредставляются: - данные об утвержденной штатной численности работающих в разрезебюджетных учреждений; - фонд оплаты труда с расшифровкой надбавок, доплат и прочихвыплат; - расчеты потребности в: - материалах и предметах для текущих и хозяйственных целей вразрезе статей бюджетной классификации; - медикаментах с учетом утвержденных плановых норм на 2004 год; - расходах на питание исходя из установленного набора продуктовпитания для данного типа бюджетных учреждений; - мягком инвентаре с учетом фактического наличия, сроков носки иутвержденных норм обеспечения мягким инвентарем; - расходах на содержание транспорта, исходя из количестваавтомобилей, предусмотренных действующими нормами для данного типаучреждений, или фактического наличия, если оно ниже норматива и нормрасхода топлива и горюче-смазочных материалов на автомобильномтранспорте, установленных Министерством транспорта РФ; - услугах связи в разрезе абонентской платы за телефоны,телевизоры, радио, междугородные переговоры, телефаксы и другихрасходов; - коммунальных расходах в разрезе: отопление, освещение,водоснабжение, аренда помещений и прочих коммунальных услуг (срасшифровкой), исходя из лимитов потребления газа, тепло-,электроэнергии; - расходах на проведение оздоровительной кампании детей иподростков, в том числе с учетом средств, выделенных фондомсоциального страхования. Планирование ассигнований по расходам, имеющим специфическоенаправление средств для определенной отрасли социально-культурнойсферы, производится по каждому конкретному виду направления средств,исходя из сложившихся норм расходов. Предложения управлений администрации г. Липецка по капитальнымрасходам (приобретение оборудования и инвентаря, капитальный ремонтзданий) оформляются отдельными расчетами с обоснованиями и приложениемсметной документации. 2.13. Структурным подразделениям администрации города,межведомственному архиву по личному составу представить расчетыпотребности в ассигнованиях на содержание аппарата управления попредметным статьям экономической классификации расходов бюджета. 2.14. Рекомендовать представить: 2.14.1. Инспекциям МНС РФ по Центральному району г. Липецка: - прогноз налогов, администрируемых налоговыми органами города, ссоответствующими обоснованиями и расчетами в разрезе налогов иуровней бюджетов; - отчеты о базе налогообложения по федеральным, региональным,местным налогам и специальным налоговым режимам за 2003 год и 1-еполугодие 2004 года; - сумму предоставленных налоговых льгот за 1-е полугодие 2004года в части областного и городского бюджетов в разрезе налогов ипредприятий в соответствии с Законом Липецкой области от 08.12.2003 N86-ОЗ "Об областном бюджете на 2004 год" и дополнениями от 11.05.2004N 105-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Липецкой области"О налоге на имущество организаций Липецкой области", решениемЛипецкого городского Совета депутатов от 25.12.2003 N 387 "О проектебюджета г. Липецка на 2004 год" и по прочим решениям областного игородского Советов депутатов; - сумму налога на доходы физических лиц, подлежащую возврату избюджета 2004 года по стандартным, социальным и имущественным вычетам; - прогнозно-аналитические материалы о поступлении дополнительныхсредств в бюджет в 2005 году в результате проведенной в 1999 - 2002гг. реструктуризации задолженности. 2.14.2. Липецкому межрегиональному отделу государственнойстатистики представить в адрес комитета по экономике и прогнозированиюи управления финансов администрации г. Липецка: - в срок до 10 июля т.г. информацию за 2003 год и до 1 августа -за 1-е полугодие 2004 года по полному кругу предприятий и организацийгорода по следующим показателям: производство промышленной продукции; прибыль в разрезе крупных предприятий; фонд заработной платы; численность населения по полу и отдельным возрастным группам наначало 2004 года; выручка от реализации продукции, работ и услуг по отраслямматериального производства; инвестиции в основной капитал; другие показатели по согласованному с комитетом экономики ипрогнозирования и управлением финансов администрации г. Липецкаперечню. 3. Структурным подразделениям администрации г. Липецка посогласованию с управлением финансов администрации г. Липецкаобеспечить представление дополнительной статистической и аналитическойинформации, необходимой для разработки проекта бюджета г. Липецка на2005 год. 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить назаместителя главы администрации г. Липецка Федорова В.П.Глава администрациигорода Липецка М.В.Гулевский