Распоряжение Главы администрации города Липецка от 23.05.2006 № 2644-р
О разработке проекта бюджета г.Липецка
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 23.05.2006г. г.Липецк N 2644-рО разработке проекта бюджета г.Липецка В соответствии с Положением "Об основах бюджетного устройства ибюджетного процесса в г. Липецке", утвержденным решением Липецкогогородского Совета депутатов от 24.09.2002 N 207: 1. Установить Порядок составления и рассмотрения проекта бюджетаг. Липецка на 2007 год согласно приложению N 1. 2. Департаменту финансов администрации г. Липецка в срок до 10июля 2006 года обеспечить представление данных от администраторовпоступлений доходов в бюджет г. Липецка согласно приложению N 2. 3. Структурным подразделениям администрации города, инымзаинтересованным органам представить в департамент финансовадминистрации города: в срок до 10 июля: - информацию в объемах согласно приложению N 3; - проекты нормативных правовых актов, влияющих на расходныеобязательства города, проекты новых городских целевых программ,согласованные с департаментом экономики, и результаты инвентаризациидействующих программ; в срок до 15 августа: - расчетные показатели для формирования проекта бюджета городасогласно приложению N 4; - расчеты распределения средств бюджета г. Липецка на 2007 год побюджетным целевым программам и получателям средств городскогобюджета. Все расчеты представляются по разделам, подразделам, целевымстатьям и видам расходов функциональной классификации, кодамэкономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации; - численность работающих и фонд оплаты труда в целом по отрасли сраспределением по разрядам Единой тарифной сетки; - объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доходдеятельности по видам доходов и направление расходов данных средств. 4. Департаменту экономики администрации г. Липецка в срок до 15октября представить в департамент финансов: - итоги социально-экономического развития города за 2005 год ипредварительные итоги социально-экономического развития города за 9месяцев 2006 года; - основные положения прогноза социально-экономического развитиягорода на 2007 год; - план развития муниципального сектора экономики. 5. Структурным подразделениям администрации города посогласованию с департаментом финансов администрации города обеспечитьпредставление дополнительной статистической и аналитическойинформации, необходимой для разработки проекта бюджета города на 2007год. 6. Возложить персональную ответственность за своевременноепредставление материалов к проекту бюджета на 2007 год наруководителей структурных подразделений администрации города. 7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить напервого заместителя главы администрации г. Липецка Федорова В.П.Глава администрациигорода Липецка М.В.Гулевский Приложение N 1 к распоряжению главы администрации г. Липецка от 23 мая 2006 г. N 2644-р ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2007 ГОД 1. Департамент финансов администрации г. Липецка: до 20 июля: - разрабатывает прогноз поступлений доходов города и вноситданные показатели на рассмотрение администрации города; до 15 сентября: - определяет объемы бюджетных ассигнований по главнымраспорядителям кредитов и вносит данные показатели на рассмотрениеадминистрации города. 2. Администрация города рассматривает: до 1 августа: - новые городские целевые программы; до 1 сентября: - основные характеристики проекта городского бюджета на 2007 год; до 1 октября: - основные показатели распределения бюджетных средств междуглавными распорядителями кредитов; до 15 октября: - проект решения "О бюджете г. Липецка на 2007 год" для внесенияего в городской Совет депутатов. Председатель департамента финансов администрации г. Липецка Т.С.Фадеева Приложение N 2 к распоряжению главы администрации г. Липецка от 23 мая 2006 г. N 2644-р ЗАДАНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАТОРАМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ, ИНЫМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ОРГАНАМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ДОХОДАМ ----T----------------------------T------------------T------------------------¬¦ N ¦ Наименование показателей ¦ Периоды ¦ Исполнители ¦¦п/п¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------------+------------------+------------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦+---+----------------------------+------------------+------------------------+¦ 1.¦Прогноз налогов, ¦ 2007 год ¦ Инспекция ФНС России ¦¦ ¦администрируемых налоговыми ¦ (а также данные ¦ по г. Липецку ¦¦ ¦органами, с соответствующими¦ за последний ¦ (по согласованию) ¦¦ ¦обоснованиями и расчетами ¦ отчетный год ¦ ¦¦ ¦в целом по городскому округу¦и прогноз до конца¦ ¦¦ ¦ ¦базового периода) ¦ ¦¦ ¦ ¦и на среднесрочную¦ ¦¦ ¦ ¦ перспективу ¦ ¦+---+----------------------------+------------------+ ¦¦ 2.¦Отчеты о базах ¦ 2005 год ¦ ¦¦ ¦налогообложения и структуре ¦ и I квартал, ¦ ¦¦ ¦начислений по федеральным, ¦ I полугодие, ¦ ¦¦ ¦региональным, местным ¦ 9 месяцев ¦ ¦¦ ¦налогам и специальным ¦ текущего года, ¦ ¦¦ ¦режимам налогообложения ¦ по мере ¦ ¦¦ ¦ ¦наступления сроков¦ ¦¦ ¦ ¦ составления ¦ ¦¦ ¦ ¦ отчетности ¦ ¦+---+----------------------------+------------------+ ¦¦ 3.¦Сумма налога на доходы ¦ 2006 год ¦ ¦¦ ¦физических лиц, подлежащая ¦ ¦ ¦¦ ¦возврату из бюджета (включая¦ ¦ ¦¦ ¦стандартные, социальные ¦ ¦ ¦¦ ¦и имущественные вычеты) ¦ ¦ ¦+---+----------------------------+------------------+ ¦¦ 4.¦Сумма предоставленных ¦ 2005 год ¦ ¦¦ ¦налоговых льгот по расчетам ¦ и I квартал ¦ ¦¦ ¦в разрезе налогов в части ¦ 2006 года ¦ ¦¦ ¦областного и городского ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджетов в соответствии ¦ ¦ ¦¦ ¦с законами Липецкой области ¦ ¦ ¦¦ ¦об областном бюджете ¦ ¦ ¦¦ ¦и г. Липецка о городском ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджете на соответствующий ¦ ¦ ¦¦ ¦год ¦ ¦ ¦+---+----------------------------+------------------+ ¦¦ 5.¦Прогнозно-аналитические ¦ 2007 год ¦ ¦¦ ¦материалы о поступлении ¦ ¦ ¦¦ ¦дополнительных средств ¦ ¦ ¦¦ ¦в городской бюджет ¦ ¦ ¦¦ ¦в результате проведенной ¦ ¦ ¦¦ ¦в 1999 - 2002 гг. ¦ ¦ ¦¦ ¦реструктуризации ¦ ¦ ¦¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦+---+----------------------------+------------------+------------------------+¦ 6.¦Планируемые доходы от сдачи ¦ 2007 год ¦ Департамент экономики ¦¦ ¦в аренду имущества, ¦ (а также данные ¦администрации г. Липецкদ ¦находящегося в муниципальной¦ за последний ¦ ¦¦ ¦собственности ¦ отчетный год ¦ ¦¦ ¦ ¦ и прогноз ¦ ¦¦ ¦ ¦до конца базового ¦ ¦¦ ¦ ¦ периода) и на ¦ ¦¦ ¦ ¦ среднесрочную ¦ ¦¦ ¦ ¦ перспективу ¦ ¦+---+----------------------------+------------------+------------------------+¦ 7.¦Прогнозная сумма прибыли ¦ 2007 год ¦ Департамент экономики ¦¦ ¦муниципальных предприятий, ¦ (а также данные ¦администрации г. Липецкদ ¦подлежащая перечислению ¦ за последний ¦ ¦¦ ¦в городской бюджет ¦ отчетный год ¦ ¦¦ ¦ ¦ и прогноз ¦ ¦¦ ¦ ¦до конца базового ¦ ¦¦ ¦ ¦ периода) ¦ ¦¦ ¦ ¦и на среднесрочную¦ ¦¦ ¦ ¦ перспективу ¦ ¦+---+----------------------------+ ¦ ¦¦ 8 ¦Прогнозная сумма дивидендов ¦ ¦ ¦¦ ¦по акциям, находящимся ¦ ¦ ¦¦ ¦в муниципальной ¦ ¦ ¦¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦+---+----------------------------+ ¦ ¦¦ 9.¦Ожидаемые поступления ¦ ¦ ¦¦ ¦от реализации имущества, ¦ ¦ ¦¦ ¦находящегося в муниципальной¦ ¦ ¦¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦+---+----------------------------+ ¦ ¦¦10.¦Ожидаемые поступления ¦ ¦ ¦¦ ¦от продажи акций, ¦ ¦ ¦¦ ¦находящихся в муниципальной ¦ ¦ ¦¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦+---+----------------------------+ ¦ ¦¦11.¦Перечень предприятий ¦ ¦ ¦¦ ¦и организаций, которым ¦ ¦ ¦¦ ¦предполагается предоставить ¦ ¦ ¦¦ ¦льготы по арендной плате ¦ ¦ ¦¦ ¦за занимаемые помещения, ¦ ¦ ¦¦ ¦находящиеся в муниципальной ¦ ¦ ¦¦ ¦собственности, и потери ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджета от предоставления ¦ ¦ ¦¦ ¦льгот ¦ ¦ ¦+---+----------------------------+ ¦ ¦¦12.¦Программа приватизации ¦ ¦ ¦¦ ¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦¦ ¦в муниципальной ¦ ¦ ¦¦ ¦собственности, ожидаемые ¦ ¦ ¦¦ ¦поступления от приватизации ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального имущества ¦ ¦ ¦+---+----------------------------+ ¦ ¦¦13.¦Мероприятия по увеличению ¦ ¦ ¦¦ ¦доходности от муниципального¦ ¦ ¦¦ ¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦¦ ¦в оперативном управлении ¦ ¦ ¦¦ ¦органов управления городских¦ ¦ ¦¦ ¦округов ¦ ¦ ¦+---+----------------------------+------------------+------------------------+¦14.¦Расчеты поступлений арендной¦ 2007 год ¦ МУ "Земельные ресурсы ¦¦ ¦платы за землю в разрезе ¦ (а также данные ¦ г. Липецка" ¦¦ ¦категорий земель ¦ за последний ¦ ¦¦ ¦с соответствующими ¦ отчетный год ¦ ¦¦ ¦обоснованиями ¦ и прогноз ¦ ¦¦ ¦ ¦ до конца базового¦ ¦¦ ¦ ¦ периода) ¦ ¦¦ ¦ ¦и на среднесрочную¦ ¦¦ ¦ ¦ перспективу ¦ ¦+---+----------------------------+ ¦ ¦¦15.¦Ожидаемые поступления ¦ ¦ ¦¦ ¦от продажи земельных ¦ ¦ ¦¦ ¦участков до разграничения ¦ ¦ ¦¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦¦ ¦собственности на землю ¦ ¦ ¦+---+----------------------------+------------------+------------------------+¦16.¦Расчет платы за негативное ¦ 2007 год ¦ Управление экологии ¦¦ ¦воздействие на окружающую ¦ ¦администрации г. Липецкদ ¦среду ¦ ¦ ¦+---+----------------------------+------------------+------------------------+¦17.¦Проектировки поступлений ¦ 2007 год ¦Администраторы доходов ¦¦ ¦по администрируемым доходным¦и на среднесрочную¦ бюджета - структурные ¦¦ ¦источникам ¦ перспективу ¦ подразделения ¦¦ ¦ ¦ ¦администрации г. Липецка¦+---+----------------------------+------------------+------------------------+¦18.¦Нормативный правовой акт ¦ 2007 год ¦ Департамент экономики ¦¦ ¦органов местного ¦ ¦администрации г. Липецкদ ¦самоуправления по единому ¦ ¦ ¦¦ ¦налогу на вмененный доход ¦ ¦ ¦¦ ¦для отдельных видов ¦ ¦ ¦¦ ¦деятельности, предложения ¦ ¦ ¦¦ ¦по внесению изменений ¦ ¦ ¦¦ ¦и дополнений в указанный ¦ ¦ ¦¦ ¦нормативный правовой акт ¦ ¦ ¦+---+----------------------------+ ¦ ¦¦19.¦Нормативные правовые акты ¦ ¦ Департамент финансов ¦¦ ¦по земельному налогу, налогу¦ ¦ администрации ¦¦ ¦на имущество физических лиц ¦ ¦ г. Липецка ¦L---+----------------------------+------------------+------------------------- Председатель департамента финансов администрации г. Липецка Т.С.Фадеева Приложение N 3 к распоряжению главы администрации г. Липецка от 23 мая 2006 г. N 2644-р ЗАДАНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЛИПЕЦКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ДОХОДАМ -----T----------------------------------T--------------------T---------------¬¦ N ¦ Наименование показателей ¦ Периоды ¦ Исполнители ¦¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------------+--------------------+---------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦+----+----------------------------------+--------------------+---------------+¦ 1. ¦Прогноз социально-экономического ¦ 2007 год (а также ¦ Департамент ¦¦ ¦развития г. Липецка ¦данные за последний ¦ экономики ¦+----+----------------------------------+ отчетный год ¦ администрации ¦¦ 2. ¦Прогноз сводного финансового ¦ и прогноз до конца ¦ г. Липецка ¦¦ ¦баланса ¦ базового периода) ¦ ¦+----+----------------------------------+ и на среднесрочную ¦ ¦¦ 3. ¦Уровень инфляции ¦ перспективу ¦ ¦+----+----------------------------------+ ¦ ¦¦ 4. ¦Объем производства подакцизной ¦ ¦ ¦¦ ¦продукции (в разрезе ¦ ¦ ¦¦ ¦предприятий-производителей) ¦ ¦ ¦¦ ¦по согласованной с департаментом ¦ ¦ ¦¦ ¦финансов администрации города ¦ ¦ ¦¦ ¦форме ¦ ¦ ¦+----+----------------------------------+ ¦ ¦¦ 5. ¦Прогноз налогооблагаемой прибыли ¦ ¦ ¦¦ ¦предприятий города в действующих ¦ ¦ ¦¦ ¦условиях и с учетом изменений ¦ ¦ ¦¦ ¦налогового законодательства ¦ ¦ ¦+----+----------------------------------+ ¦ ¦¦ 6. ¦Прогноз налогооблагаемой базы ¦ ¦ ¦¦ ¦(доходы, уменьшенные на величину ¦ ¦ ¦¦ ¦расходов) для расчета единого ¦ ¦ ¦¦ ¦сельскохозяйственного налога ¦ ¦ ¦+----+----------------------------------+ ¦ ¦¦ 7. ¦Фонд заработной платы ¦ ¦ ¦¦ ¦по городскому округу ¦ ¦ ¦+----+----------------------------------+ ¦ ¦¦ 8. ¦Предложения о внесении изменений ¦ ¦ ¦¦ ¦в законодательные акты города ¦ ¦ ¦¦ ¦в налогах и сборах ¦ ¦ ¦+----+----------------------------------+ ¦ ¦¦ 9. ¦Расчеты единого налога ¦ ¦ ¦¦ ¦на вмененный доход для отдельных ¦ ¦ ¦¦ ¦видов деятельности ¦ ¦ ¦L----+----------------------------------+--------------------+---------------- Председатель департамента финансов администрации г. Липецка Т.С.Фадеева Приложение N 4 к распоряжению главы администрации г. Липецка от 23 мая 2006 г. N 2644-р ПЕРЕЧЕНЬ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПАРТАМЕНТАМИ, УПРАВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА И ПРЯМЫМИ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2007 ГОД ----T---------------T--------------------------------------T-----------------¬¦ N ¦ Расходные ¦ Расчетные показатели в соответствии ¦ Ответственный ¦¦п/п¦ полномочия по ¦ с заключенными полномочиями ¦ исполнитель ¦¦ ¦ функциональной¦ ¦ ¦¦ ¦ классификации ¦ ¦ ¦+---+---------------+--------------------------------------+-----------------+¦ 1.¦Органы местного¦Прогнозные расчеты на содержание ¦Департаменты, ¦¦ ¦самоуправления ¦органов местного самоуправления ¦администрация, ¦¦ ¦ ¦на 2007 год (с указанием разделов ¦межведомственный ¦¦ ¦ ¦и статей экономической классификации ¦архив, управлени妦 ¦ ¦с расчетами и обоснованиями) без учета¦муниципального ¦¦ ¦ ¦государственных полномочий ¦заказа ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Проекты штатных расписаний ¦Департаменты, ¦¦ ¦ ¦на 01.01.2007 ¦администрация, ¦¦ ¦ ¦ ¦межведомственный ¦¦ ¦ ¦ ¦архив, управлени妦 ¦ ¦ ¦муниципального ¦¦ ¦ ¦ ¦заказа ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Расчет потребности на проведение ¦Администрация, ¦¦ ¦ ¦общегородских мероприятий; ¦департаменты ¦¦ ¦ ¦информационное обеспечение ¦ ¦¦ ¦ ¦деятельности администрации; расходы, ¦ ¦¦ ¦ ¦связанные с награждением медалью ¦ ¦¦ ¦ ¦"За заслуги перед городом Липецком"; ¦ ¦¦ ¦ ¦на проведение прочих мероприятий, ¦ ¦¦ ¦ ¦связанных с деятельностью ¦ ¦¦ ¦ ¦департаментов администрации ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Прогнозные расчеты расходов, ¦Департамент ¦¦ ¦ ¦связанные с содержанием и управлением ¦экономики ¦¦ ¦ ¦муниципальной собственностью ¦ ¦¦ ¦ ¦(расходы на регистрацию муниципальной ¦ ¦¦ ¦ ¦собственности, ее реализацию и оценку,¦ ¦¦ ¦ ¦на ликвидацию муниципальных ¦ ¦¦ ¦ ¦предприятий; проведение аудиторских ¦ ¦¦ ¦ ¦проверок; расчет потребности ¦ ¦¦ ¦ ¦на содержание муниципальной площади, ¦ ¦¦ ¦ ¦не сдаваемой в аренду, и др.) ¦ ¦+---+---------------+--------------------------------------+-----------------+¦ 2.¦Национальная ¦Штатная численность управления ¦Управление ¦¦ ¦безопасность ¦по делам ГО и ЧС г. Липецка ¦по делам ГО и ЧС ¦¦ ¦и правоохрани- ¦ ¦г. Липецка ¦¦ ¦тельная +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦деятельность ¦Финансовые расчеты на обеспечение ¦Управление ¦¦ ¦ ¦деятельности по предупреждению ¦по делам ГО и ЧС ¦¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций, стихийных ¦г. Липецка ¦¦ ¦ ¦бедствий, ликвидации их последствий ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Проект расходов на содержание ГУ СМЭУ ¦ГУ СМЭУ УВД ¦¦ ¦ ¦УВД ¦(по согласованию)¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Сведения о фактической заполняемости ¦Медицинские ¦¦ ¦ ¦медицинских вытрезвителей ¦вытрезвители ¦¦ ¦ ¦за I полугодие 2006 года ¦(по согласованию)¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Задолженность за оказанные медицинские¦Медицинские ¦¦ ¦ ¦услуги на последнюю отчетную дату ¦вытрезвители ¦¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию)¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Сумма полученных средств за оказанные ¦Медицинские ¦¦ ¦ ¦медицинские услуги за 2005 год ¦вытрезвители ¦¦ ¦ ¦и I полугодие 2006 года ¦(по согласованию)¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Расчет потребности на содержание ¦Медицинские ¦¦ ¦ ¦медицинских вытрезвителей ¦вытрезвители ¦¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию)¦+---+---------------+--------------------------------------+-----------------+¦ 3.¦Национальная ¦Проект штатного расписания ¦МУ "Защита прав ¦¦ ¦экономика ¦на 01.01.2007 ¦потребителей" ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Прогнозные расчеты на содержание МУ ¦МУ "Защита прав ¦¦ ¦ ¦на 2007 год (в разрезе статей ¦потребителей" ¦¦ ¦ ¦экономической классификации ¦ ¦¦ ¦ ¦с расчетами и обоснованиями) ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Расчет средств на поддержку малого ¦Департамент ¦¦ ¦ ¦предпринимательства ¦экономики ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Объем бюджетной потребности ¦МУ "Управление ¦¦ ¦ ¦на выполнение работ капитального ¦строительства ¦¦ ¦ ¦характера в разрезе отраслей ¦г. Липецка" ¦¦ ¦ ¦и объектов (с указанием прогнозной ¦ ¦¦ ¦ ¦оценки задолженности бюджета ¦ ¦¦ ¦ ¦на 01.01.2007) ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Расчет потребности на финансирование ¦ГУ СМЭУ УВД ¦¦ ¦ ¦дорожных работ ¦(по согласованию)¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Расчет потребности на проведение ¦Департаменты ¦¦ ¦ ¦капитального ремонта (по объектам) ¦администрации ¦¦ ¦ ¦с указанием прогнозной оценки ¦г. Липецка ¦¦ ¦ ¦задолженности бюджета на 01.01.2007 ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Реестр муниципальных (городских) ¦Департамент ¦¦ ¦ ¦маршрутов ¦транспорта ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Обоснованные расчеты по пробегу, ¦Департамент ¦¦ ¦ ¦пассажирообороту, доходам предприятий ¦транспорта ¦¦ ¦ ¦пассажирского транспорта, расходам ¦ ¦¦ ¦ ¦по статьям затрат и убыткам с учетом ¦ ¦¦ ¦ ¦предельных объемов средств бюджета ¦ ¦¦ ¦ ¦города на 2007 год в сопоставлении ¦ ¦¦ ¦ ¦с объемными показателями за 2005 год, ¦ ¦¦ ¦ ¦I полугодие 2006 года, оценке 2006 ¦ ¦¦ ¦ ¦года по транспортным предприятиям ¦ ¦¦ ¦ ¦города ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Сведения о среднемесячной заработной ¦Департамент ¦¦ ¦ ¦плате и численности основных рабочих ¦транспорта ¦¦ ¦ ¦за 2005 год, I полугодие 2006 года, ¦ ¦¦ ¦ ¦оценка 2006 года и прогноз 2007 года ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Обоснованный расчет потребности ¦Департамент ¦¦ ¦ ¦в средствах на обновление подвижного ¦транспорта ¦¦ ¦ ¦состава с разбивкой по предприятиям ¦ ¦¦ ¦ ¦и с учетом фактического наличия ¦ ¦¦ ¦ ¦подвижного состава и его изношенности ¦ ¦¦ ¦ ¦на 01.07.2006 ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Предложения по изменению стоимости ¦Департамент ¦¦ ¦ ¦проезда на пассажирском транспорте ¦экономики, ¦¦ ¦ ¦в 2007 году ¦департамент ¦¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Предложения по предоставлению ¦Департамент ¦¦ ¦ ¦налоговых льгот предприятиям ¦транспорта ¦¦ ¦ ¦пассажирского транспорта ¦ ¦¦ ¦ ¦с экономическим обоснованием ¦ ¦+---+---------------+--------------------------------------+-----------------+¦ 4.¦Жилищно- ¦Лимиты потребления тепловой ¦Департамент ¦¦ ¦коммунальное ¦и электрической энергии, газа ¦экономики ¦¦ ¦хозяйство ¦и химически очищенной воды ¦ ¦¦ ¦ ¦в натуральном и стоимостном выражении ¦ ¦¦ ¦ ¦на 2007 год в разрезе отраслей ¦ ¦¦ ¦ ¦бюджетной сферы и учреждений, ¦ ¦¦ ¦ ¦финансируемых из городского бюджета ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Прогноз изменения тарифов ¦Департамент ¦¦ ¦ ¦на электрическую и тепловую энергию, ¦экономики ¦¦ ¦ ¦газ, водоснабжение, водоотведение, ¦ ¦¦ ¦ ¦вывоз бытовых отходов и содержание ¦ ¦¦ ¦ ¦жилищного фонда на 2007 год ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Сложившийся уровень платежей населения¦Департамент ЖКХ ¦¦ ¦ ¦в разрезе жилищно-коммунальных услуг ¦ ¦¦ ¦ ¦по состоянию на 01.07.2006 ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Расчет стоимости содержания жилья ¦Департамент ЖКХ ¦¦ ¦ ¦и коммунальных услуг на 2007 год ¦ ¦¦ ¦ ¦с учетом прогноза РЭК по увеличению ¦ ¦¦ ¦ ¦тарифов на энергоносители ¦ ¦¦ ¦ ¦и жилищно-коммунальные услуги ¦ ¦¦ ¦ ¦из расчета экономически обоснованных ¦ ¦¦ ¦ ¦тарифов, установленных на основании ¦ ¦¦ ¦ ¦проведенной экспертизы, в том числе ¦ ¦¦ ¦ ¦из расчета на 1 кв. м обслуживаемого ¦ ¦¦ ¦ ¦жилья ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Расчет затрат на возмещение расходов ¦Департамент ЖКХ ¦¦ ¦ ¦по содержанию жилья и предоставлению ¦ ¦¦ ¦ ¦населению коммунальных услуг ¦ ¦¦ ¦ ¦(в разрезе жилищно-коммунальных услуг)¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Наличие площади муниципального жилого ¦Департамент ЖКХ ¦¦ ¦ ¦фонда, подлежащей капитальному ремонту¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Расчет затрат на капитальный ¦Департамент ЖКХ ¦¦ ¦ ¦ремонт муниципального жилого фонда ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Расчет затрат на создание резервов ¦Департамент ЖКХ ¦¦ ¦ ¦финансовых средств ¦ ¦¦ ¦ ¦и материально-технических ресурсов ¦ ¦¦ ¦ ¦для ликвидации возможных аварий ¦ ¦¦ ¦ ¦и чрезвычайных ситуаций в отопительный¦ ¦¦ ¦ ¦период в соответствии с механизмом ¦ ¦¦ ¦ ¦определения потребности, разработанным¦ ¦¦ ¦ ¦департаментом ТЭК и реформирования ¦ ¦¦ ¦ ¦ЖКХ администрации Липецкой области ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Нормативный документ, в рамках ¦Департамент ЖКХ ¦¦ ¦ ¦которого будет осуществляться ¦ ¦¦ ¦ ¦государственная поддержка укрепления ¦ ¦¦ ¦ ¦материально-технической базы ¦ ¦¦ ¦ ¦предприятий ЖКХ ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Расчет затрат на приобретение машин ¦Департамент ЖКХ ¦¦ ¦ ¦и механизмов для предприятий ЖКХ ¦ ¦¦ ¦ ¦на 2007 год ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Предложения по предоставлению ¦Департамент ЖКХ ¦¦ ¦ ¦налоговых льгот предприятиям ЖКХ ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Механизм определения потребности ¦Департамент ¦¦ ¦ ¦на возмещение убытков ¦экономики ¦¦ ¦ ¦от предоставления населению услуг ¦ ¦¦ ¦ ¦предприятиями банно-прачечного ¦ ¦¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Расчет затрат на возмещение убытков ¦Департамент ¦¦ ¦ ¦по предоставлению населению услуг ¦экономики ¦¦ ¦ ¦предприятиями банно-прачечного ¦ ¦¦ ¦ ¦хозяйства на 2007 год ¦ ¦+---+---------------+--------------------------------------+-----------------+¦5. ¦Охрана ¦Расчет расходов на проведение ¦Управление ¦¦ ¦окружающей ¦природоохранных мероприятий по видам ¦экологии ¦¦ ¦среды ¦ ¦администрации ¦¦ ¦ ¦ ¦г. Липецка ¦+---+---------------+--------------------------------------+-----------------+¦6. ¦Образование ¦Количество учреждений, финансирование ¦Департаменты: ¦¦ ¦ ¦которых будет осуществляться за счет ¦образования, ¦¦ ¦ ¦средств городского бюджета ¦дошкольного ¦¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦¦ ¦ ¦ ¦ФК и спорта, ¦¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Количество детей, учащихся ¦Департаменты: ¦¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦¦ ¦ ¦ ¦ФК и спорта, ¦¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Количество приемных семей ¦Департаменты: ¦¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦¦ ¦ ¦ ¦ФК и спорта, ¦¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Количество детей в приемных семьях ¦Департаменты: ¦¦ ¦ ¦по возрастам ¦образования, ¦¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦¦ ¦ ¦ ¦ФК и спорта, ¦¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Количество детей под опекой ¦Департаменты: ¦¦ ¦ ¦и попечительством ¦образования, ¦¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦¦ ¦ ¦ ¦ФК и спорта, ¦¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Дни функционирования ¦Департаменты: ¦¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦¦ ¦ ¦ ¦ФК и спорта, ¦¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Штатная численность, в том числе ¦Департаменты: ¦¦ ¦ ¦педагогического персонала ¦образования, ¦¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦¦ ¦ ¦ ¦ФК и спорта, ¦¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Свод расходов по всем типам учреждений¦Департаменты: ¦¦ ¦ ¦и статьям затрат ¦образования, ¦¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦¦ ¦ ¦ ¦ФК и спорта, ¦¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Предложения по оптимизации сети ¦Департаменты: ¦¦ ¦ ¦образовательных учреждений ¦образования, ¦¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦¦ ¦ ¦ ¦ФК и спорта, ¦¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Расчет ожидаемых доходов и расходов ¦Департаменты: ¦¦ ¦ ¦(по видам) предпринимательской и иной ¦образования, ¦¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности ¦дошкольного ¦¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦¦ ¦ ¦ ¦ФК и спорта, ¦¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Расчет потребности на проведение ¦Департамент ¦¦ ¦ ¦мероприятий по молодежной политике ¦по работе ¦¦ ¦ ¦ ¦с населением ¦¦ ¦ ¦ ¦и связям ¦¦ ¦ ¦ ¦с общественностью¦+---+---------------+--------------------------------------+-----------------+¦ 7.¦Культура ¦Сеть учреждений всех типов, штатная ¦Департамент ¦¦ ¦и искусство ¦численность с учетом результатов ¦культуры ¦¦ ¦ ¦мониторинга и предложений ¦ ¦¦ ¦ ¦по оптимизации бюджетного сектора ¦ ¦¦ ¦ ¦в целом по отрасли ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Расчеты потребности в бюджетных ¦Департамент ¦¦ ¦ ¦ассигнованиях по всем типам ¦культуры ¦¦ ¦ ¦учреждений и по статьям затрат ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Расчет ожидаемых доходов и расходов ¦Департамент ¦¦ ¦ ¦(по видам) предпринимательской ¦культуры ¦¦ ¦ ¦и иной приносящей доход деятельности ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Расчет потребности на проведение ¦Департамент ¦¦ ¦ ¦праздничных мероприятий ¦культуры ¦+---+---------------+--------------------------------------+-----------------+¦ 8.¦Здравоохранение¦Количество учреждений, финансируемых ¦Департамент ¦¦ ¦ ¦за счет средств городского бюджета, ¦здравоохранения ¦¦ ¦ ¦штатная численность работников ¦ ¦¦ ¦ ¦по разрядам ЕТС с учетом результатов ¦ ¦¦ ¦ ¦мониторинга сети. Коечная сеть ¦ ¦¦ ¦ ¦в разрезе профилей коек и источников ¦ ¦¦ ¦ ¦финансирования. Функционирование ¦ ¦¦ ¦ ¦койки. Количество вызовов ССМП ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Свод расходов по всем типам ¦Департамент ¦¦ ¦ ¦учреждений и статьям затрат ¦здравоохранения ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Расчет ожидаемых доходов и расходов ¦Департамент ¦¦ ¦ ¦(по видам) предпринимательской ¦здравоохранения ¦¦ ¦ ¦и иной приносящей доход деятельности ¦ ¦+---+---------------+--------------------------------------+-----------------+¦ 9.¦Физическая ¦Сеть и штатная численность учреждений.¦Департамент ¦¦ ¦культура ¦Расходы по статьям затрат ¦по физической ¦¦ ¦и спорт ¦ ¦культуре и спорту¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Расчет ожидаемых доходов и расходов ¦Департамент ¦¦ ¦ ¦(по видам) предпринимательской ¦по физической ¦¦ ¦ ¦и иной приносящей доход деятельности ¦культуре и спорту¦+---+---------------+--------------------------------------+-----------------+¦10.¦Социальная ¦Расчет расходов: на доплаты к пенсиям ¦Департамент ¦¦ ¦политика ¦муниципальных служащих на 2007 год ¦социальной защиты¦¦ ¦ ¦(с указанием фактически выплаченной ¦населения ¦¦ ¦ ¦суммы за последний отчетный месяц ¦ ¦¦ ¦ ¦и количества получающих); ¦ ¦¦ ¦ ¦на реализацию положения "О почетных ¦ ¦¦ ¦ ¦гражданах"; на дезинсекцию трупов ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+¦ ¦ ¦Расчет расходов на содержание МУП ¦Департамент ЖКХ ¦¦ ¦ ¦"Ориус" ¦ ¦L---+---------------+--------------------------------------+------------------ Председатель департамента финансов администрации г. Липецка Т.С.Фадеева