Распоряжение Главы города Липецка от 07.05.2008 № 893-р
О разработке проекта бюджета г.Липецка на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ГЛАВЫ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 07.05.2008г. г.Липецк N 893-рО разработке проекта бюджета г.Липецка на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов В соответствии с Положением "Об основах бюджетного устройства ибюджетного процесса в городе Липецке", утвержденным решением Липецкогогородского Совета депутатов от 24.09.2002 N 207: 1. Установить Порядок составления и рассмотрения проекта бюджетаг. Липецка на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов (далее - на2009 год и плановый период) согласно приложению N 1. 2. Департаменту финансов администрации г. Липецка (Фадеева Т.С.)в срок до 1 июля 2008 года обеспечить представление данных от главныхадминистраторов доходов бюджета города Липецка согласно приложению N2. 3. Структурным подразделениям администрации г. Липецка, инымзаинтересованным органам представить в департамент финансовадминистрации города Липецка в срок до 15 августа 2008 года переченьрасчетных показателей для формирования проекта бюджета города на 2009год и плановый период согласно приложению N 3. 4. Структурным подразделениям администрации города посогласованию с департаментом финансов администрации г. Липецкаобеспечить представление дополнительной статистической и аналитическойинформации, необходимой для разработки проекта бюджета г. Липецка на2009 год и плановый период. 5. Возложить персональную ответственность за своевременноепредставление материалов к проекту бюджета на 2009 год и плановыйпериод на руководителей структурных подразделений администрации г.Липецка. 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить напервого заместителя главы администрации г. Липецка В.П. Федорова.Глава города Липецка М.В.Гулевский Приложение N 1 к распоряжению главы города Липецка от 7 мая 2008 г. N 893-р ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА Г. ЛИПЕЦКА НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ 1. Департамент финансов администрации г. Липецка: до 1 сентября: - разрабатывает прогноз поступлений доходов в бюджет города; до 15 сентября: - определяет предельные объемы бюджетных ассигнований по главнымраспорядителям бюджетных средств, а также осуществляет расчеты объемабюджетных ассигнований бюджета города на исполнение действующих ипринимаемых расходных обязательств; - вносит данные показатели на рассмотрение администрации города; до 5 октября: - доводит до главных распорядителей бюджетных средств объемыгородского бюджета на 2009 год и плановый период; - разрабатывает проекты программ муниципальных заимствований имуниципальных гарантий бюджета г. Липецка; до 15 октября рассматривает несогласованные вопросы по бюджетнымпроектировкам с главными распорядителями бюджетных средств. 2. Администрация города рассматривает: до 1 сентября: - проекты новых городских целевых программ и изменений вдействующие программы; до 1 октября: - основные характеристики проекта бюджета г. Липецка на 2009 годи плановый период; - основные показатели распределения бюджетных средств междуглавными распорядителями бюджетных средств; - объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих ипринимаемых расходных обязательств городского бюджета; до 1 ноября: - проект решения "О бюджете города Липецка на 2009 год и наплановый период 2010 и 2011 годов", и вносит его в городской Советдепутатов. 3. Главные распорядители бюджетных средств представляют вдепартамент финансов администрации г. Липецка: до 15 августа: - проекты нормативно-правовых актов, устанавливающие расходныеобязательства бюджета г. Липецка; - прогнозируемый объем бюджетных ассигнований в разрезеэкономических статей бюджетной классификации с распределением наисполнение действующих и принимаемых обязательств (по форме,определенной департаментом финансов); - муниципальные контракты в объекты капитального строительства,исполнение которых будет осуществляться в плановом периоде за счетбюджетных ассигнований; до 15 октября: - распределение предельного объема бюджетных ассигнованийобластного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видамрасходов классификации расходов бюджета на 2009 год и плановый период,а также их обоснование; - категории и критерии отбора юридических лиц, имеющих право наполучение субсидий; - цели, условия и порядки предоставления субсидий юридическимлицам; - распределение субвенций на исполнение переданных администрациейЛипецкой области полномочий на реализацию областных целевых программи нормативно-правовых актов области на 2009 год и плановый период; - перечень учреждений для осуществления государственныхполномочий; - перечень подведомственных распорядителей и получателейбюджетных средств и проекты заданий по доведению муниципальных услуг. 4. Департамент экономики администрации г. Липецка представляет вдепартамент финансов: до 1 августа: - прогноз социально-экономического развития города Липецка на2009 год и плановый период; - уровень инфляции; - прогноз налогооблагаемой прибыли предприятий города вдействующих условиях с учетом изменения налогового законодательства; - прогноз налогооблагаемой базы для расчета единогосельскохозяйственного налога; - фонд заработной платы по городскому округу; - прогнозы единого налога на вмененный доход для отдельных видовдеятельности; до 15 октября: - предварительные итоги социально-экономического развития городаЛипецка за 9 месяцев 2008 года и ожидаемые итогисоциально-экономического развития города Липецка за 2008 год. Председатель департамента финансов администрации г. Липецка Т.С.Фадеева Приложение N 2 к распоряжению главы города Липецка от 7 мая 2008 г. N 893-р ЗАДАНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРАМ ДОХОДОВ, ИНЫМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ОРГАНАМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА Г. ЛИПЕЦКА НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ |------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|| N | Наименование показателя | Периоды | Исполнители ||п/п | | | ||------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|| 1. |Прогноз налогов, |2009 год, а также |УФНС России по || |администрируемых налоговыми |данные по оценке |Липецкой области || |органами, с соответствующими |поступлений |(по || |обоснованиями и расчетами в целом |текущего года и на |согласованию) || |по городскому округу |плановый период | ||------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|| 2. |Отчеты о базах налогообложения и |2007 год и I | || |структуре начислений по |квартал, I | || |федеральным, региональным, местным |полугодие, 9 | || |налогам и специальным режимам |месяцев текущего года по| || |налогообложения |мере наступления | || | |сроков составления | || | |отчетности | ||------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|| 3. |Сумма налога на доходы |2007 год | || |физических лиц, подлежащая возврату| | || |из бюджета (включая стандартные, | | || |социальные и имущественные | | || |вычеты) в целом по городскому округу | | || | | | ||------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|| 4. |Планируемые доходы от сдачи в аренду|2009 год, а также |Департамент || |имущества, находящегося в |данные по оценке |экономики || |муниципальной собственности |поступлений |администрации г. || | |текущего года и на |Липецка || | |плановый период | || | | | ||------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|| 5. |Прогнозная сумма доходов от | | || |перечисления части прибыли | | || |муниципальных предприятий | | ||------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|| 6. |Прогнозная сумма дивидендов по | | || |акциям, находящимся в | | || |муниципальной собственности | | ||------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|| 7. |Ожидаемые поступления от |2009 год, а также |Департамент || |реализации имущества, |данные по оценке |экономики || |находящегося в муниципальной |поступлений |администрации г. || |собственности. Программа |текущего года и на |Липецка || |приватизации имущества, |плановый период | || |находящегося в муниципальной | | || |собственности | | ||------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|| 8. |Ожидаемые поступления от | | || |продажи акций, находящихся в | | || |муниципальной собственности | | ||------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|| 9. |Перечень предприятий, | | || |организаций, которым | | || |предполагается предоставить льготы | | || |по арендной плате за занимаемые | | || |помещения, находящиеся в | | || |муниципальной собственности, и | | || |потери городского бюджета | | || |от предоставления льгот | | ||------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------||10. |Мероприятия по увеличению | | || |доходности от муниципального | | || |имущества, находящегося в | | || |оперативном управлении органов | | || |управления городских округов | | || | | | ||------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------||11. |Расчеты поступлений арендной платы за|2009 год, а также |МУ "Земельные || |землю, а также средств от продажи права |данные по оценке |ресурсы г. || |на заключение договоров аренды земли, |поступлений |Липецка" || |находящихся в собственности |текущего года и на | || |городских округов в разрезе |плановый период | || |категорий земель с | | || |соответствующими обоснованиями | | || |(кадастровая стоимость | | || |земельных участков, сдаваемых в | | || |аренду; ставки; льготы). То же, в | | || |условиях изменения кадастровой | | || |стоимости земли (с учетом переоценок| | || |отдельных категорий земель, результаты | | || |которых будут утверждены в 2008 | | || |году) | | ||------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------||12. |Ожидаемые поступления от | | || |продажи земельных участков, находящихся| | || |в собственности городских округов | | || | | | ||------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------||13. |Перечень предприятий и |2009 год и |МУ "Земельные || |организаций, которым |плановый период |ресурсы г. || |предполагается предоставить льготы | |Липецка" || |по арендной плате за землю, и | | || |потери бюджета от предоставления | | || |льгот | | ||------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------||14. |Прогноз платы за негативное |2009 год, а также |Управление || |воздействие на окружающую среду |данные по оценке |экологии || | |поступлений |администрации г. || | |текущего года и на |Липецка || | |плановый период | || | | | ||------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------||15. |Проектировки поступлений по |2009 год, а также |Главные || |администрируемым доходным источникам |данные по оценке |администраторы || | |поступлений |доходов бюджета, || | |текущего года и на |структурные || | |плановый период |подразделения || | | |администрации г. || | | |Липецка ||------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------||16. |Прогноз поступлений арендной платы за|2009 год, а также |Управление || |земельные участки, государственная |данные по оценке |имущественных и || |собственность на которые не |поступлений |земельных || |разграничена, в разрезе категорий |текущего года и на |отношений || |земель с соответствующими |плановый период |Липецкой области (по || |обоснованиями (кадастровая | |согласованию) || |стоимость земельных участков, | | || |сдаваемых в аренду; ставки; льготы) | | || |в целом по г. Липецку. То же, в | | || |условиях изменения кадастровой | | || |стоимости земли (с учетом переоценок| | || |отдельных категорий земель, результаты | | || |которых будут утверждены в 2008 | | || |году). Прогноз поступлений средств | | || |от продажи права на заключение | | || |договоров аренды земли | | || | | | ||------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------||17. |Ожидаемые поступления от | | || |продажи земельных участков, | | || |государственная собственность на | | || |которые не разграничена и которые | | || |расположены в границах | | || |городского округа г. Липецк | | || | | | ||------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------||18. |Изменения нормативных правовых актов по|2009 год и |Департамент || |единому налогу на вмененный |плановый период |экономики || |доход для отдельных видов | |администрации г. || |деятельности, предполагаемые к | |Липецка || |введению с 1 января 2009 г. | | || | | | ||------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------||19. |Изменения по земельному налогу и налогу|2009 год и |Департамент || |на имущество физических лиц, |плановый период |финансов || |предполагаемые к введению с 1 января | |администрации г. || |2009 года | |Липецка ||------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------| Председатель департамента финансов администрации г. Липецка Т.С.Фадеева Приложение N 3 к распоряжению главы города Липецка от 7 мая 2008 г. N 893-р ПЕРЕЧЕНЬ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА Г. ЛИПЕЦКА НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ |------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| N | Расходные полномочия по | Расчетные показатели | Ответственный ||п/п |функциональной |в соответствии с |исполнитель || |классификации |закрепленными полномочиями | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| 1. |Общегосударственные | | || |вопросы | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| |Органы государственного | | || |управления и местного | | || |самоуправления | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Проекты штатных расписаний на |Департаменты, || | |01.01.2009 |администрация, || | | |Межведомствен- ный || | | |архив, || | | |управление || | | |муниципального || | | |заказа, || | | |управление по || | | |делам ГО и ЧС || | | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Прогнозные расчеты на |Департаменты, || | |содержание органов местного |администрация, || | |самоуправления на 2008 год (с |Межведомствен- ный || | |указанием бюджетной |архив, || | |классификации с расчетами и |управление || | |обоснованиями) без учета |муниципального || | |государственных полномочий |заказа, || | | |управление по || | | |делам ГО и ЧС ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Прогнозные расчеты расходов, |Департамент || | |связанных с содержанием и |экономики || | |управлением муниципальной | || | |собственностью | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| 2. |Национальная | | || |безопасность и | | || |правоохранительная | | || |деятельность | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Проект расходов на |ГУ СМЭУ УВД (по || | |содержание ГУ СМЭУ УВД |согласо- ванию) || | | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Сведения о фактической |Медицинские || | |заполняемости медицинских |вытрезвители (по || | |вытрезвителей за I полугодие 2008 г.|согласо- ванию) || | | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Задолженность за оказанные |Медицинские || | |медицинские услуги на |вытрезвители (по || | |последнюю отчетную дату |согласо- ванию) || | | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Сумма полученных средств за |Медицинские || | |оказанные медицинские услуги на 2007|вытрезвители (по || | |год и I полугодие 2007 г. |согласо- ванию) || | | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Расчет потребности на |Медицинские || | |содержание медицинских |вытрезвители (по || | |вытрезвителей |согласо- ванию) || | | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Штатная численность |Управление по || | |управления по делам ГО и ЧС г. |делам ГО и ЧС г.|| | |Липецка |Липецка ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Финансовые расчеты на |Управление по || | |обеспечение деятельности по |делам ГО и ЧС г.|| | |предупреждению |Липецка || | |чрезвычайных ситуаций, | || | |стихийных бедствий, | || | |ликвидации их последствий | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| 3. |Национальная экономика | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| |Транспорт | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Реестр муниципальных |Департамент || | |(городских) маршрутов |городского || | | |транспорта ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Обоснованные расчеты по |Департамент || | |пробегу, |городского || | |пассажирообороту, доходам |транспорта || | |предприятий пассажирского | || | |транспорта, расходам по | || | |статьям затрат и убыткам с учетом | || | |предельных объемов средств бюджета | || | |города на 2009 год и плановый | || | |период в сопоставлении с | || | |объемными показателями за 2007 | || | |год, I полугодие 2008 года, | || | |оценке 2008 года по транспортным | || | |предприятиям города | || | | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Сведения о среднемесячной |Департамент || | |заработной плате и |городского || | |численности основных рабочих |транспорта || | |за 2007 год, I полугодие 2008 | || | |года, оценке 2008 года и прогноз на| || | |2009 год и плановый период | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Обоснованный расчет |Департамент || | |потребности в средствах на |городского || | |обновление подвижного состава с |транспорта || | |разбивкой по предприятиям с| || | |учетом фактического наличия | || | |подвижного состава и его | || | |изношенности на 01.07.2008 года | || | | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Предложения по изменению |Департамент || | |стоимости проезда на |экономики, || | |пассажирском транспорте в 2009 |департамент || | |году и в плановом периоде |городского || | | |транспорта ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Предложения по |Департамент || | |предоставлению налоговых льгот |городского || | |предприятиям городского |транспорта || | |транспорта с экономическим | || | |обоснованием | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| |Прочие вопросы в | | || |области национальной | | || |экономики | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Объем бюджетной потребности на |Департамент || | |выполнение работ |градостроитель- ства|| | |капитального характера в |и || | |разрезе отраслей и |архитектуры || | |объектов(с указанием | || | |прогнозной оценки | || | |задолженности бюджета на | || | |01.01.2009) | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Расчет потребности на |ГУ СМЭУ УВД (по || | |финансирование дорожных работ |согласо- ванию) || | | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Расчет потребности на |Департаменты || | |проведение капитального ремонта |администрации || | |(по объектам) с указанием |города || | |прогнозной оценки | || | |задолженности бюджета на 01.01.2009 | || | | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Проект штатного расписания на |МУ "Земельные || | |01.01.2009 |ресурсы г. || | | |Липецка" ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Прогнозные расчеты на |МУ "Земельные || | |содержание МУ "Земельные ресурсы г.|ресурсы г. || | |Липецка" на 2009 год и плановый |Липецка" || | |период | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Лимиты потребления тепловой и |Департамент || | |электрической энергии, газа и |экономики || | |химически очищенной воды в | || | |натуральном и стоимостном | || | |выражении на 2009 год и | || | |плановый период в разрезе | || | |отраслей бюджетной сферы | || | |и учреждений, финансируемых из | || | |городского бюджета | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Прогноз изменения тарифов на |Департамент || | |электрическую и тепловую энергию, |экономики || | |газ, водоснабжение, водоотведение, | || | |вывоз бытовых отходов и содержание | || | |жилищного фонда на 2009 год | || | |и плановый период | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| 4. |Жилищно-коммунальное | | || |хозяйство | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Расчет стоимости содержания жилья и|Департамент ЖКХ || | |коммунальных услуг на 2009 год и | || | |плановый период с учетом | || | |прогноза РЭК по увеличению тарифов | || | |на энергоносители и | || | |жилищно-коммунальные услуги из | || | |расчета экономически | || | |обоснованных тарифов, | || | |установленных на основании | || | |проведенной экспертизы, в том | || | |числе из расчета на 1 кв. м | || | |обслуживаемого жилья | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Наличие площади |Департамент ЖКХ || | |муниципального жилого фонда, | || | |подлежащей капитальному ремонту| || | | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Расчет затрат на содержание |Департамент ЖКХ || | |резервов финансовых средств и | || | |материально-технических ресурсов | || | |для ликвидации возможных аварий| || | |и чрезвычайных ситуаций | || | |в отопительный период в | || | |соответствии с механизмом | || | |определения потребности, | || | |разработанным департаментом ТЭК и | || | |реформирования ЖКХ администрации| || | |Липецкой области | || | | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Расчет затрат на |Департамент ЖКХ || | |приобретение машин и | || | |механизмов для предприятий ЖКХ | || | | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Предложения по |Департамент ЖКХ || | |предоставлению налоговых льгот | || | |предприятиям ЖКХ | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Расчет на возмещение убытков по |Департамент ЖКХ || | |предоставлению населению услуг | || | |предприятиями | || | |банно-прачечного хозяйства | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Прогнозный расчет бюджетных |Департамент || | |ассигнований на |культуры, || | |благоустройство территории|департамент ЖКХ || | |города, парков | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| 5. |Охрана окружающей среды | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Расчет расходов на |Управление || | |проведение |экологии || | |природоохранных мероприятий по |администрации г. || | |видам в рамках программы |Липецка ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| 6. |Образование | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Количество учреждений, |Департаменты: || | |финансирование которых будет |образования, || | |осуществляться за счет средств|дошкольного || | |городского бюджета |образования, по || | | |ФК и спорту, || | | |культуры ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Количество детей, учащихся |Департаменты: || | | |образования, || | | |дошкольного || | | |образования, по || | | |ФК и спорту, || | | |культуры ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Дни функционирования |Департаменты: || | | |образования, || | | |дошкольного || | | |образования, по || | | |ФК и спорту, || | | |культуры ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Штатная численность, в том числе |Департаменты: || | |педагогического персонала |образования, || | | |дошкольного || | | |образования, по || | | |ФК и спорту, || | | |культуры ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Свод расходов по всем типам |Департаменты: || | |учреждений и статьям затрат |образования, || | | |дошкольного || | | |образования, по || | | |ФК и спорту, || | | |культуры ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Предложения по оптимизации сети |Департаменты: || | |образовательных учреждений |образования, || | | |дошкольного || | | |образования, по || | | |ФК и спорту, || | | |культуры ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Расчет ожидаемых доходов и |Департаменты: || | |расходов (по видам) |образования, || | |предпринимательской и иной |дошкольного || | |приносящей доход |образования, по || | |деятельности |ФК и спорту, || | | |культуры ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Расчеты по суммам |Департаменты: || | |родительской платы |образования, || | | |дошкольного || | | |образования, || | | |культуры ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| 7. |Культура и искусство | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Сеть учреждений всех типов, штатная|Департамент || | |численность |культуры ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Расчет потребности в |Департамент || | |бюджетных ассигнованиях по всем |культуры || | |типам учреждений и по статьям | || | |затрат | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Расчет ожидаемых доходов и |Департамент || | |расходов (по видам) |культуры || | |предпринимательской и иной | || | |приносящей доход | || | |деятельности | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| 8. |Здравоохранение | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Количество учреждений, |Департамент || | |финансируемых за счет средств|здравоохранения || | |городского бюджета, штатная | || | |численность работников по | || | |разрядам ЕТС с учетом результатов | || | |мониторинга сети. Коечная | || | |сеть в разрезе профилей коек и | || | |источников финансирования с учетом | || | |планируемых изменений. | || | |Функционирование койки. Количество | || | |вызовов ССМП | || | | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Свод расходов по всем типам |Департамент || | |учреждений и статьям затрат |здравоохранения ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Расчет ожидаемых доходов и |Департамент || | |расходов (по видам) |здравоохранения || | |предпринимательской и иной | || | |приносящей доход | || | |деятельности | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| 9. |Физическая культура и | | || |спорт | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Сеть и штатная численность в |Департамент по || | |разрезе учреждений. Расходы |физической || | |по статьям затрат с |культуре и || | |обоснованиями. Результаты |спорту || | |мониторинга и предложения по | || | |оптимизации бюджетной сети | || | | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Расчет ожидаемых доходов и |Департамент по || | |расходов (по видам) |физической || | |предпринимательской и иной |культуре и || | |приносящей доход |спорту || | |деятельности | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------||10. |Социальная политика | | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|| | |Расчет расходов: на доплаты к |Департамент || | |пенсиям муниципальных служащих |социальной || | |на 2009 год и плановый период |защиты || | |(с указанием фактически выплаченной |населения || | |суммы за последний отчетный месяц и| || | |количества получающих); на | || | |реализацию положения "О почетных | || | |гражданах"; на дезинсекцию | || | |трупов | ||------|------------------------------|------------------------------------|--------------------| Председатель департамента финансов администрации г. Липецка Т.С.Фадеева