Постановление Областного Совета депутатов Липецкой области от 30.05.2019 № 802-пс
О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Липецкой области за 2018 год
ЛИПЕЦКИЙОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
25СЕССИЯ VI СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
| 30.05.2019 г. | г.Липецк | N 802-пс |
О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективностигосударственных программ Липецкой области за 2018 год
Рассмотревсводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективностигосударственных программ Липецкой области за 2018 год, представленный временноисполняющим обязанности главы администрации Липецкой области, руководствуясьстатьей 21 Федерального закона "Об общих принципах организациизаконодательных (представительных) и исполнительных органов государственнойвласти субъектов Российской Федерации", учитывая решение комитета Липецкогообластного Совета депутатов по экономике, Липецкий областной Совет депутатов
постановляет:
1. Принять к сведению сводный годовойдоклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программЛипецкой области за 2018 год (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает всилу со дня его принятия.
| Председатель Липецкого областного Совета депутатов | П.И.Путилин |
Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности государственныхпрограмм Липецкой области за 2018 год
Сводныйгодовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственныхпрограмм Липецкой области (далее – доклад) подготовлен в соответствии с пунктом22 Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценкиэффективности реализации государственных программ Липецкой области,утвержденного Постановлением администрации Липецкой области от 18 августа 2011г. N 294 "О Порядке разработки, формирования, реализации и проведенияоценки эффективности реализации государственных программ Липецкой области " на основе информации,представленной ответственными исполнителями государственных программ.
Государственныепрограммы Липецкой области разработаны в соответствии с Перечнем государственныхпрограмм Липецкой области, утвержденным постановлением администрации Липецкойобласти от 29.08.2011 N 309 "Об утверждении Перечня государственныхпрограмм Липецкой области", которым определены исполнительные органыгосударственной власти Липецкой области, управления, входящие в структуруадминистрации Липецкой области, ответственные за разработку и реализациюсоответствующих государственных программ Липецкой областии основные направления их реализации, соответствующие стратегическим целям.
В 2018году реализовывались мероприятия 20 государственных программ Липецкой области.
Раздел 1. Сведения об основныхрезультатах реализации государственных программ в 2018 году
Реализациягосударственных программ осуществлялась за счет бюджетных средств (федерального,областного и местных бюджетов) и внебюджетных источников.
Общаясумма расходов на реализацию государственных программ Липецкой области в 2018году за счет всех источников финансирования составила 71 641,7 млн. рублей, вчастности:
- 57 %– средства областного бюджета (40 673,57 млн. руб.);
- 19 %– средства внебюджетных фондов и государственных корпораций –
(13 788,5млн. руб.);
- 14 %– средства федерального бюджета (10 077,2 млн. руб.);
- 8 %– средства внебюджетных источников (5 838,1 млн. руб.);
- 2 %– средства местных бюджетов (1 264,3 млн. руб.) (диаграмма 1).
Диаграмма1
Структурафинансирования государственных программ
Липецкойобласти в 2018 году (млрд. руб.)
71,6 млрд. руб. 10,1 млрд. руб. (14%) 13,8 млрд. руб. (19%) 5,8 млрд. руб. (8%) 1,3 млрд. руб. (2%) 40,7 млрд. руб. (57%)
При запланированном объемефинансирования государственных программ за счет средств областного бюджета вразмере 42 845,7 млн. руб. фактическое финансирование составило 40 673,6 млн.руб. или 95 % годового плана.
По 14 государственным программамосвоение средств областного бюджета составило 95 % и более, в том числе:
-"Развитиелесного хозяйства в Липецкой области" – 99,9 %;
-"Управлениегосударственными финансами и государственным долгом Липецкой области" –99,8 %;
-"Обеспечениеобщественной безопасности населения и территории Липецкой области" – 99,6%;
-"Развитиеобразования Липецкой области" – 99,4 %;
-"Реализациявнутренней политики Липецкой области" – 99,2 %;
-"Охранаокружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природныхресурсов Липецкой области" – 99,1 %;
-"Эффективноегосударственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкойобласти" – 99,0 %;
-"Развитиерынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области" – 98,9 %;
-"Социальнаяподдержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкойобласти" – 98,9 %;
-"Развитиездравоохранения Липецкой области" – 98,7 %;
-"Формированиесовременной городской среды в Липецкой области" – 98,5 %;
-"Развитиесельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия Липецкой области" – 98,1 %;
-"Развитиекультуры и туризма в Липецкой области" – 97,3 %;
-"Обеспечениенаселения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой иуслугами ЖКХ" – 95,2 %.
По 6государственным программам – менее 95 %, в том числе:
-"Развитиетранспортной системы Липецкой области" – 90,9 %.
-"Модернизацияи инновационное развитие экономики Липецкой области" – 90,8 %;
-"Развитиекооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области" – 88,1 %;
-"Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкойобласти" – 85,1%;
-"Обеспечениеинвестиционной привлекательности Липецкой области" – 68,4%;
-"Развитиефизической культуры и спорта Липецкой области" – 46,1 %;
В 2018году около 79 % от общей суммы ассигнований областного бюджета, предусмотренныхна реализацию государственных программ, пришлось наследующие 6 государственных программ (диаграмма 2):
Диаграмма2
Структураассигнований областного бюджета, предусмотренных на
реализацию6 государственных программ Липецкой области в 2018 году (%)
Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области (8,3 %)
79% Развитие здравоохранения Липецкой области (10,6 %) Развитие образования Липецкой области (27,3 %) Развитие транспортной системы Липецкой области (10,6 %) Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области (16,4 %)
Врамках государственных программ осуществлялось строительство объектовсоциальной, транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры,реализовывались инвестиционные проекты с государственной поддержкой.
Переченьобъектов и инвестиционных проектов, завершенных в 2018 году в рамкахгосударственных программ Липецкой области, приведен в приложении 1 к Докладу.
Раздел 2. Сведения о степенисоответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателейзадач государственных
программза 2018 год
Ответственнымиисполнителями и соисполнителями представлены отчеты о достижении в рамках 20государственных программах Липецкой области 761 целевого индикатора ипоказателя, в том числе 179 целевых индикаторов и показателей задач"верхнего уровня" (без учета подпрограмм).
Средняястепень достижения целевых индикаторов и показателей задач государственныхпрограмм без учета подпрограмм за 2018 год составляет 105,0 % (диаграмма 3).
Диаграмма3
Средняястепень достижения целевых индикаторов и показателей задач в разрезегосударственных программ
за2018 год (%)
Всегоиз 179 индикаторов целей и показателей задач государственных программ по 151целевым индикаторам и показателям достижение плановых значений составило 100 %и более.
Все целевые индикаторы и показателизадач достигнуты в 8 государственных программах:
- "Формированиесовременной городской среды в Липецкой области";
- "Развитиекультуры и туризма в Липецкой области";
- "Эффективноегосударственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкойобласти";
- "Развитиефизической культуры и спорта Липецкой области";
- "Развитиелесного хозяйства в Липецкой области";
- "Управлениегосударственными финансами и государственным долгом Липецкой области";
- "Обеспечениеинвестиционной привлекательности Липецкой области";
- "Реализациявнутренней политики Липецкой области".
В 2018году по 24 целевым индикаторам и показателям задач государственных программдостижение запланированных значений составило менее 100 % к плану:
Таблица1
Переченьцелевых индикаторов и показателей государственных программ, достижение плановыхзначений
которыхменее 100 %
| N п/п | Наименование индикаторов/показателей | Исполнитель | Ед. изм. | План | Факт | % исполне ния | Обоснование отклонений значений |
| 1. Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области" | |||||||
| 1. | Средний размер выплат по мерам социальной поддержки на 1 получателя | Управление социальной защиты населения | тыс. руб. | 10,0 | 9,9 | 99,0 | Снижение произошло за счет уменьшения среднего размера выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации. |
| 2. | Коэффициент рождаемости населения | Управление социальной защиты населения | чел. на 1000 чел. нас. | 10,2 | 9,5 | 93,1 | Предварительные данные Липецкстата за январь-декабрь 2018 года. В Липецкой области отмечается снижение рождаемости, которое соответствует общероссийским тенденциям демографического развития. Это результат длительных демографических изменений, сдвигов в характере воспроизводства населения, рождаемости. |
| 2. Государственная программа Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области" | |||||||
| 3. | Численность инвалидов молодого возраста, которым оказано содействие в трудоустройстве | Управление труда и занятости | чел. | 40,0 | 33,0 | 82,5 | В ходе проведения разъяснительной работы с молодыми инвалидами и потенциальными работодателями выявлено: незаинтересованность молодых инвалидов и в отдельных случаях невозможность ими осуществлять трудовую деятельность по состоянию здоровья; несоответствие профессиональной квалификации инвалидов предъявляемым требованиям работодателей. |
| 3. Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" | |||||||
| 4. | Младенческая смертность | Управление здравоохра нения | случ. на 1000 родившихся живыми | 3,3 | 3,6 | 91,7 | На протяжении последних лет сложилась негативная демографическая тенденция: ежегодное снижение количества рожденных детей. Так в 2017 году в учреждениях родовспоможения и родильных отделениях области родилось 11 565 детей, а в 2018 году – 10 906. За 2018 год умерло на 1 ребенка меньше, чем в 2017 году. Но, несмотря на фактическое уменьшение случаев смертей с 40 до 39 , в связи со снижением числа детей, рожденных живыми, показатель младенческой смертности в сравнении с предыдущим годом сформировался выше. |
| 5. | Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача | Управление здравоохра нения | чел. | 3,2 | 3,0 | 93,8 | Показатель не достигнут в связи с оттоком средних медицинских работников из медицинских организаций государственной системы здравоохранения в другие сферы экономики, в том числе в организации частных форм собственности. |
| 4. Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области" | |||||||
| 6. | Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | Управление образования и науки | % | 93,0 | 89,6 | 96,3 | На выполнение показателя повлияла задержка сроков начала функционирования образовательной организации (получение лицензии на образовательную деятельность). |
| 5. Государственная программа Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области" | |||||||
| 7. | Численность работников народных предприятий и акционерных обществ, за исключением публичных акционерных обществ, на конец отчетного периода | Управление по развитию малого и среднего бизнеса Управление экономики | чел. | 930,0 | 837,0 | 90,0 | Снижение численности работников произошло за счет снижения численности работников ЗАО работников "НП "Водоканал" и ЗАО работников "НП "УК "Раненбургская", а также прекращением деятельности ЗАО работников "НП "Лакомка". |
| 8. | Количество созданных кооперативов за год | Управление сельского хозяйства | ед. | 50,0 | 44,0 | 88,0 | Государственная поддержка направлена на укрепление действующих кооперативов, увеличение численности членов СПоК. |
| 9. | Доля работающих кооперативов | Управление сельского хозяйства | % | 88,0 | 86,0 | 97,7 | Более 20 СПоК, созданных ранее 2012 года не начали деятельность, но и не ликвидированы. |
| 10. | Объем сельскохозяйственной продукции, закупленной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у членов кооператива | Управление сельского хозяйства | млн. руб. | 7 200,0 | 7 097,6 | 98,6 | По итогам 2018 года в ЛПХ наблюдается уменьшение производства продукции животноводства на 6 % и продукции растениеводства на 27 %. Снижение производства привело к снижению закупок. |
| 11. | Объем произведенных кооперативными предприятиями пищевых продуктов | Управление сельского хозяйства | млрд. руб. | 6,8 | 5,5 | 80,9 | Снижение заинтересованности кооперативов в создании производства пищевых продуктов обусловлено несколькими факторами: 1. Недостаток финансовых средств – отсутствие собственных средств, недоступность банковских кредитов (отсутствие залогов и гарантий); 2. Недостаток квалифицированных кадров на селе; 4. Проблемы с реализацией (вхождение в торговые сети, ограниченный срок реализации продукции, реклама и т.д.). |
| 6. Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ" | |||||||
| 12. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Управление жилищно-коммунального хозяйства | % | 30,0 | 28,0 | 93,3 | АО "ЛГЭК" осуществило выплаты по кредиту ЕБРР. |
| 7. Государственная программа Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области | |||||||
| 13. | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами инновационного характера к соответствующему периоду прошлого года | Управление инновационной и промышленной политики | % | 101,0 | 100,1 | 99,1 | 1. Продукция считается инновационной в течение 3 лет, по истечении которых общий объем отгруженной продукции увеличивается, но она уже не является инновационной. |
| 14. | Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | Управление по развитию малого и среднего бизнеса | ед. | 13,0 | -19,0 | -146,2 | 1. Увеличение налоговой нагрузки на бизнеса (обязательное внедрение кассовых аппаратов, повышение налога на имущество, рост акцизов на топливо, табак, алкоголь и пр. 2. Снижение потребительского спроса: за январь-декабрь 2018 года реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) по данным Липецкстат уменьшились на 1,9%. 3. Структурные сдвиги в экономике, связанные с внедрением новых технологий, в том числе активным развитием интернет - торговли, повлекли образование излишка рабочей силы. 4. Ужесточение регулирования ЦБ обслуживания предпринимателей через блокировку счетов в рамках закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". |
| 15. | Количество муниципальных образований в области, на территории которых зафиксирована положительная динамика количества зарегистрированных малых и средних предприятий | Управление по развитию малого и среднего бизнеса | ед. | 18,0 | 11,0 | 61,1 | |
| 8. Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области" | |||||||
| 16. | Доля введенных в эксплуатацию объектов энергетики на территории Липецкой области в соответствии с утвержденными инвестиционными программами | Управление энергетики и тарифов | % | 100,0 | 93,1 | 93,1 | Частично не выполнены планы по АО "Газпромгазораспределение Липецк" в связи с поздними сроками утверждения Инвестиционной программы головной организацией ООО "Газпроммежрегионгаз". |
| 17. | Объем производства электрической энергии | Управление энергетики и тарифов | тыс. кВт.ч | 5648330 | 5304860 | 93,9 | Показатель не достигнут из-за вывода из эксплуатации собственной генерации ПАО НЛМК на ремонт. |
| 9. Государственная программа Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области" | |||||||
| 18. | Уровень самообеспеченности области (производство к фонду внутреннего потребления) молоком и молокопродуктами | Управление сельского хозяйства | % | 102,0 | 96,2 | 94,3 | Объем собственного производство молока не в полной мере удовлетворяет потребности региона в данном виде продукта. Данный факт обусловлен введением в эксплуатацию новых мощностей по производству молока: ООО "КолоСС" завершило строительство молочного комплекса на 1995 голов коров в с. Рогожино Задонского района; ООО "КолоСС" провело реконструкцию ранее законсервированного молочного комплекса на 960 голов коров в с. Грязное Липецкого района; |
| 19. | Уровень потребления молокопродуктов на душу населения (в % к рациональным нормам) | Управление сельского хозяйства | % | 90,0 | 70,2 | 78,0 | Анализ потребления молока и молочных продуктов в пересчете на молоко на душу населения за период 2013-2017 годов показал, что потребление снизилось с 232 кг/год до 228 кг/год. Одним из факторов снижения данного показателя может является снижение реальных располагаемых денежных доходов липчан, которые по итогам 2018 года снизились на 1,9% по сравнению с 2017 годом. |
| 20. | Индекс производительности труда к предыдущему году | Управление сельского хозяйства | % | 102,8 | 101,0 | 98,3 | На невыполнение планового значения показателя повлияли: высокий темп роста среднесписочной численности сотрудников отрасли сельского хозяйства за 2018 год (темп роста к 2017 году - 106,3 %), а также снижение индекса производства продукции растениеводства в КФХ (98,9 %). |
| 21. | Индекс физического объема инвестиций (в сопоставимых ценах) в основной капитал сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства | % | 104,8 | 67,3 | 64,2 | Снижение значения показателя связано с завершением в 2018 году основной инвестиционной фазы по строительству ряда крупных тепличных комплексов по выращиванию овощей в закрытом грунте. |
| 10. Государственная программа Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области | |||||||
| 22. | Количество межмуниципальных маршрутов на автомобильном транспорте | Управление дорог и транспорта | ед. | 122,00 | 121,0 | 99,2 | Прекращены перевозки пассажиров по межмуниципальному маршруту междугородного сообщения по нерегулируемым тарифам N 644а "Липецк - Хлевное" в связи с отказом перевозчика от получения свидетельства на осуществление перевозок. В целях сохранения уровня транспортного обслуживания населения увеличено количество рейсов на межмуниципальном маршруте междугородного сообщения по регулируемым тарифам N 644 "Липецк - Хлевное". |
| 23. | Увеличение объема перевозок пассажиров воздушным транспортом | Управление дорог и транспорта | тыс. чел. | 81,4 | 80,6 | 99,0 | Отмена рейсов авиакомпанией в связи с проведением чемпионата мира по футболу. |
| 11. Государственная программа Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области" | |||||||
| 24. | Численность наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы диких копытных животных | Управление экологии и природных ресурсов Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов | особи | 7 170,0 | 5 684,0 | 79,3 | Недостижение планового значения показателя в 2018 году обусловлено вспышкой африканской чумы свиней среди диких кабанов в Липецкой области в 2016 - 2017 годах и проведенными в дальнейшем мероприятиями по депопуляции численности кабана. |
Раздел 3. Сведения о выполненииосновных мероприятий, связанных с реализацией государственных программ
В 2018году в рамках государственных программ реализовывались 286 основныхмероприятий, из которых 234 мероприятия реализованы с объемом финансирования более95 % от годового плана и 52 мероприятия с объемом финансирования менее 95 %, втом числе:
1) по16 мероприятиям, в связи с экономией по результатам проведения закупочныхпроцедур;
2) по2 мероприятиям, в связи с отсутствием потребности со стороны получателейбюджетных средств;
3) по3 мероприятиям, в связи с нарушением сроков и условий государственныхконтрактов поставщиками и подрядчиками;
4) по1 мероприятию, в связи с поздним сроком выделения средств областного бюджета иперенесением сроков окончания реализации мероприятия на 2019 год;
5) по30 мероприятиям, указаны иные причины низкого освоения средств областногобюджета.
Врамках 15 государственных программ реализация основных мероприятийосуществлялась, в том числе за счет средств из федерального бюджета. Всего изфедерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программпланировалось израсходовать 10 588,4 млн. руб. Фактически израсходовано 10077,2 млн. руб. или 95 % от плана.
Нареализацию основных мероприятий 11 государственных программ привлекалисьсредства местных бюджетов. Планировалось израсходовать 1 323,87 млн. руб.,фактически израсходовано 1 264,34 млн. руб. или 95,5 % от плана.
Раздел 4. Оценка эффективностигосударственных программ
Оценкаэффективности государственных программ по итогам 2018 года проведена всоответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации областиот 18.08.2011 N 294 "О Порядке разработки, формирования, реализации ипроведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкойобласти" на основе информации, представленной ответственными исполнителямигосударственных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации.
Критериямиоценки являлись:
-достижение целевых индикаторов и показателей задач государственной программы;
-достижение целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм государственнойпрограммы;
-освоение средств областного бюджета;
-оценка наступления и достижения значений контрольных событий.
Наоснове оценки реализации государственных программ в отчетном году сформированрейтинг их эффективности (приложение 2).
Порезультатам оценки реализация 19 государственных программ признана эффективной,1 государственная программа реализована с низкой эффективностью.
Раздел 5. Оценка деятельности ответственных исполнителейи соисполнителей в части, касающейся реализации государственных программ
Результаты проведенной оценки достижения показателейи кассового исполнения государственных программ в разрезе ответственныхисполнителей и соисполнителей приведены в приложении 3.
К числу ответственных исполнителей, подготовившихнаиболее качественные годовые отчеты и доклады о ходе реализациигосударственных программ, соответствующие установленным требованиям, относятся:
- управление сельского хозяйства Липецкой области;
- управление социальной защиты населения Липецкойобласти;
- управление экологии и природных ресурсов Липецкойобласти.
Погосударственной программе "Формирование современной городской среды вЛипецкой области" согласно п.п. 19, 20 Порядкаразработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективностиреализации государственных программ Липецкой области, утвержденногопостановлением администрации области от 18.08.2011 N 294, доклад о ходереализации государственной программы управлением жилищно-коммунальногохозяйства Липецкой области был представлен с нарушением срока.
При анализе данных, внесенных ответственнымиисполнителями и соисполнителями государственныхпрограмм Липецкой области в информационную систему Липецкой области"Информационно-аналитическая система администрации Липецкой области скомплексом отраслевых тематических подсистем" по 5 государственнымпрограммам: "Развитие образования Липецкой области", "Развитиекооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области","Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области","Развитие транспортной системы Липецкой области", "Развитиерынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области" выявленряд следующих замечаний:
-отсутствуют, либо некорректно даны пояснения по целевым индикаторам ипоказателям задач государственных программ, фактическое исполнение которыхсоставляет менее 100 % от плана;
- недостоверны фактические и плановые значения целевых индикаторов показателейзадач государственных программ и подпрограмм.
Приложение1
к Сводномугодовому докладу
о ходереализации и об оценке эффективности государственных программ Липецкой области
за 2018 год
Переченьобъектов и инвестиционных проектов, завершенных
в 2018году в рамках государственных программ
1.Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулированиерынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкойобласти".
В2018 году построены и реконструированы 15 объектов:
1.ООО "Черкизово-Свиноводство" строительство площадки"Доращивание - Откорм" Тербунскийрайон, с. Дуброво;
2.ООО ТК "ЛипецкАгро" строительствотепличного комплекса по производству овощей в закрытом грунте площадью 55,5 га(в 2018 г. – 5,8 га);
3.ООО ТК "Елецкие овощи" строительство теплиц по производству овощей взакрытом грунте на площади 73,4 га (в 2018 г. – 5,3 га);
4.ООО "Лэм Уэстон БелаяДача" строительство завода по переработке и консервированию картофеля в Грязинском районе ОЭЗ "ППТ "Липецк";
5.ООО СХП "Мокрое" строительство молочного комплекса на 624 голов коровв Добровском районе;
6.ООО "Ягодные поля" закладка ягодников садовой земляники в Усманском районе, с. Поддубровка;
7.ООО "Семенные Глобальные технологии" строительство селекционно-семеноводческого центра ОЭЗ РУ АПТ "Хлевное";
8.ООО "Введено" реконструкция и модернизация свиноводческого комплексав Измалковском районе д. Слобода-Заречье;
9.ООО "Агро Альянс Липецк" строительство тепличного комплекса попроизводству овощей в закрытом грунте площадью 33 га (в 2018 г. – 10,9 га).
10.ЗАО "Грязинский сахарный завод"реконструкция основных технологических процессов в г. Грязи;
11.ООО "КолоСС" строительство молочной фермына 1995 голов коров в Задонском районе, с. Рогожино;
12.ООО "КолоСС" реконструкция молочной фермына 960 голов коров Липецкий район, с. Грязное;
13.ООО "Москва-На-Дону" строительство овощехранилища в Хлевенском районе, сКонь-Колодезь;
14.ООО "Ангел ИстРус" строительство завода по производству дрожжей в Данковскомрайоне, ОЭЗ РУ ППТ "Данков";
15.АО "АПО "Аврора" строительство мощностей для подработки,хранения и перевалки зерновых и масличных культур в Задонском районе.
В целях устойчивого развития сельскихтерриторий:
1. Введено 5,6 тыс. кв. м. жилья, втом числе 3,9 тыс. кв. м. жилья для молодых семей и молодых специалистов,
2. Улучшили жилищные условия 57 семей,из них 41 это молодые семьи и семьи молодых специалистов;
3. Введено 8,8 км водопроводных сетейв поселениях с. Доброе Добровскогорайона, с. Сенцово Липецкого района, с. Сезеново Лебедянского района, с. ХлевноеХлевенского района, с. Елец-МаланиноХлевенского района;
4. Построено 11,98 кмраспределительных газовых сетей в п. Добринка в Добринскомрайоне, х. Бухолдино и д. Шереметьево в Измалковском районе с. Хлевное в Хлевенском районе и д. Алексеевские выселки в Данковском районе;
5. Введено 8 офисов врачей общейпрактики в Грязинском, Добровском,Елецком, Задонском, Лебедянском, Усманском, Хлевенском и Чаплыгинскомрайонах;
6. Реализовано 3 проекта местныхинициатив граждан, в том числе:
- устройство детской игровой площадки в с. Стегаловка ул. Центральная Стегаловскогосельсовета Долгоруковского района Липецкой области;
- спортивная площадка в центре п. Маякна ул. Советская Волчанского сельсовета Елецкого района Липецкой области;
- спортивная площадка д. Лукьяновка Лукьяновскогосельсовета Становлянского района Липецкой области;
7. Введено вэксплуатацию 4,7 км автомобильных дорог (реконструкция автомобильных дорогВоскресенское-Долгое Данковского района -2,6 км и поул. Молодежная в д. Щербаково, Краснинскогорайона – 1,0 км, строительство подъездной дороги к зерновому элеватору,мощностью 75000 т, расположенному по адресу: Становлянскийрайон, с/п Лукьяновскийсельсовет);
8. Построено плоскостноефизкультурно-спортивное сооружение по ул. Ивана Ермолова вс. Долгоруково Долгоруковского района.
2.Государственная программа "Развитие транспортной системы Липецкойобласти".
В 2018году в рамках реализации государственной программы:
- проведены работы по ремонту 128,6 кмавтомобильных дорог регионального значения, в том числе в рамках приоритетногопроекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтировано 5 участковавтомобильных дорог регионального значения Липецкой агломерации общейпротяженностью – 30,4 км (ремонтные работы велись на дорогах обслуживающихмежрайонные связи, связи областного центра с районами, выходы на внешнюю сетьдорог и на школьных маршрутах);
- отремонтированы два мостовых перехода общейпротяженностью 0,24 км в Становлянском и Чаплыгинском районах;
- выполнен капитальный ремонт мостового переходачерез суходол у с. Знаменка в Данковскомрайоне протяженностью 0,18 км и начат капитальный ремонт мостового переходачерез реку Ягодная Ряса на автомобильной дороге Липецк – Доброе – Чаплыгин в Чаплыгинском районе, протяженностью 0,176 км;
- проведена реконструкция мостового перехода черезсуходол на автомобильной дороге "Подъезд к с. Куймань в Лебедянском районепротяженностью 0,25 км;
-построено 12,5 км линий наружного освещения в Липецком, Грязинском и Задонскомрайонах;
- реконструирована автомобильная дорога "Карташовка – примыкание к автодороге Стебаево– Задонск – Долгоруково" в Долгоруковскомрайоне, протяженностью 1,3 км;
- в муниципальных образованиях области построено(реконструировано) и введено эксплуатацию 17,9 км дорог общего пользованияместного значения, отремонтировано 194,4 км дорог, в том числе в рамкахприоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" - 46,3 км,ликвидировано 27 очагов аварийности;
- выполнены работы по реконструкции Петровскогомоста через реку Воронеж в г. Липецке, протяженностью 1,3 км.
3.Государственная программа "Энергоэффективность иразвитие энергетики в Липецкой области".
В 2018году выполнены работы по следующим крупным инвестиционным проектам:
-реконструкция подстанции 110/35/10 кВ"Лебедянь" с увеличением мощности трансформаторов для обеспечениявозможности технологического присоединения новых потребителей;
- цифровизация центров питания (модернизация 8 подстанций 110кВ области в части телемеханики) для повышениянадежности электроснабжения потребителей региона.
Электросетевымикомпаниями области в 2018 году осуществлено технологическое присоединение кэлектрическим сетям около 4,8 тыс. потребителей, в т. ч.:
- ООО"Агро Альянс Липецк" в Хлевенском районе;
-детского сада в микрорайоне "Елецкий" г. Липецк.
В 2018году инвестиции в газификацию области составили 240,7 млн. руб. Построено 103,5км газопроводов, газифицировано 2 679 квартир, 144 объекта соцкультбыта,выполнен 1 891 договор на подключение объектов капитального строительства ксетям газораспределения.
Наиболеезначимые проекты 2018 года, позволившие обеспечить создание техническойвозможности подключения потребителей:
-завершение 1-го этапа газификации индивидуальной жилой застройки длямногодетных семей в районе с. Желтые Пески (11,6 км) – 440 земельныхучастков;
-завершение 1-го и 2-го этапов газификации индивидуальной жилой застройки в с. Сенцово Липецкого района (14,3 км) – 155 земельных участков;
- газификация ул. Мира, Сосновая, Отрадная, Спортивная, Тихая,Набережная, Вольяшева в с. КореневщиноДобровского района – 120 земельных участков;
- газификация п. Плоский, с. Орловка, д. Плоское,д. Алексеевские Выселки Данковского района(14,8 км) – 91 домовладение;
-газификация мкр. Прогресс вп. Добринка Добринского района (3,1 км) –66 домовладений;
-газификация д. Шереметьево (2 этап) и х. БухолдиноИзмалковского района (5,7 км) – 99 домовладений;
-газификация д. Дубровка Лебедянского района (3,2 км) – 54 домовладения;
- газификация д. Чернечки Усманскогорайона (4,8 км) – 54 домовладения
Основнымиинвестиционными проектами года стали:
-реконструкция тепловых сетей по ул. Московская, по ул. 6-ой Гвардейскойдивизии, по ул. Водопьянова, по пр. Колхозный;
-переключение тепловых нагрузок потребителей котельной по ул. Толстого на Липецкую ТЭЦ-2 в г. Липецке;
-модернизация системы теплоснабжения в рамках заключенного концессионногосоглашения в Елецком районе.
Вцелях реализации задачи по повышению энергоэффективностив 2018 году выполнены следующие мероприятия:
- построено и реконструировано 63 источникатеплоснабжения;
- переведено 60 квартир (6 МКД) наиндивидуальное отопление в 3-х муниципальных образованиях;
- модернизированы системы уличногоосвещения в 24 муниципальных образованиях (заменено 1126 светильников,установлено 55 шкафов учета и автоматического управления, смонтировано 27 кмэлектросетей).
Для отопления бассейна в с. Волово Воловского района введена в эксплуатацию котельная,работающая на пеллетах.
4. Государственная программа"Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области".
В 2018 году завершено строительствоединого корпуса опытно-экспериментальных исследований МБУ"Технопарк-Липецк".
5. Государственнаяпрограмма "Развитие здравоохранения Липецкой области".
В 2018 году завершеностроительство блочно-модульной котельной длятеплоснабжения здания ГУЗ "Задонская МРБ".
6.Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Липецкой области".
Завершеностроительство и введены в эксплуатацию 10 новых сельских домов культуры (с. Поддубровка Усманского района, с.Новосильское Тербунского района, с. Мягкое Измалковского района, с. БерезнеговаткаДобринского района, с. Хрущево-ПодлесноеДанковского района, с. КосыревкаЛипецкого района, с. Борисовка Добринского района, с.Мокрое Лебедянского района, с. Казинка Грязинскогорайона, с. Ольховец Елецкого района).
7.Государственная программа "Обеспечение населения Липецкой областикачественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ".
В 2018 году введены в эксплуатациюобъекты капитального строительства:
-общеобразовательная школа на 800новых мест в 30, 31 микрорайонах г. Липецка;
- детскийсад (стр. N III-8) в микрорайоне "Елецкий" г. Липецка.
Приложение 2
к Сводномугодовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности государственныхпрограмм Липецкой области
за 2018 год
Оценкаэффективности государственных программ Липецкой области за 2018 год
| N п.п. | Наименование государственной программы | Достижение целевых индикаторов и показателей задач государственной программы | Достижение целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм государственной программы | Освоение средств областного бюджета | Оценка наступления и достижения значений контрольных событий | Итоговая оценка эффективности государственной программы |
| Государственная программа реализуется эффективно | ||||||
| 1 | Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Формирование современной городской среды в Липецкой области | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 |
| 3 | Реализация внутренней политики Липецкой области | 10 | 9,8 | 10 | 9,3 | 9,9 |
| 4 | Развитие лесного хозяйства в Липецкой области | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 9,9 |
| 5 | Развитие культуры и туризма в Липецкой области | 10 | 9,8 | 10 | 8,8 | 9,8 |
| 6 | Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 9,8 |
| 7 | Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области | 9,3 | 9,8 | 10 | 9,5 | 9,7 |
| 8 | Развитие здравоохранения Липецкой области | 9,9 | 9,3 | 10 | 9,4 | 9,7 |
| 9 | Развитие образования Липецкой области | 9,3 | 9,9 | 10 | 9,7 | 9,7 |
| 10 | Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области | 10 | 9 | 10 | 9,3 | 9,7 |
| 11 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области | 9,6 | 9,3 | 10 | 9,9 | 9,7 |
| 12 | Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ | 9,6 | 9,8 | 10 | 8,2 | 9,6 |
| 13 | Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области | 9,7 | 9 | 10 | 5,8 | 9,2 |
| 14 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области | 9,4 | 7,9 | 10 | 9,3 | 9,2 |
| 15 | Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области | 9,5 | 9,6 | 8 | 9,3 | 9,1 |
| 16 | Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области | 9,1 | 9,6 | 8 | 9,5 | 8,9 |
| 17 | Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области | 9 | 10 | 8 | 9 | 8,9 |
| 18 | Развитие транспортной системы Липецкой области | 9,4 | 9,1 | 8 | 8,9 | 8,9 |
| 19 | Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области | 10 | 10 | 5 | 9 | 8,4 |
| Эффективность реализации государственной программы низкая | ||||||
| 20 | Развитие физической культуры и спорта Липецкой области | 10 | 9,9 | 0 | 10 | 7 |
Приложение3
к Сводномугодовому докладу
о ходереализации и об оценке эффективности государственных программ Липецкой области
за 2018 год
Оценка достижения показателей и кассового исполненияза счет средств областного бюджета
государственных программ Липецкой области в разрезеответственных исполнителей и соисполнителей
| N п/п | Наименование ответственных исполнителей и соисполнителей программ | Количество программ, в которых являются ответственными исполнителями и соисполнителями | Средняя степень достижения целевых индикаторов и показателей, государственных программ (%) | Доля выполненных контрольных событий от общего количества завершенных (%) | Финансирование за счет средств областного бюджета (млн. руб.) | ||
| План | Факт | % испол-нения | |||||
|
| ИТОГО |
| 110,35 | 91,4 | 42 845,72 | 40 673,57 | 94,9 |
| 1 | Управление ЗАГС и архивов Липецкой области | 2 | 101,49 | 100 | 105,22 | 105,20 | 100 |
| 2 | Управление лесного хозяйства Липецкой области | 2 | 100,95 | 100 | 343,81 | 343,40 | 99,9 |
| 3 | Управление финансов Липецкой области | 2 | 108,55 | 100 | 3 391,20 | 3 383,26 | 99,8 |
| 4 | Гос.инспекция по надзору за тех.состоянием самоход. машин и др. видов техники Липецкой области | 1 | - |
| 0,47 | 0,47 | 99,7 |
| 5 | Управление административных органов Липецкой области | 4 | 100,5 | 100 | 841,95 | 839,05 | 99,7 |
| 6 | Управление физической культуры и спорта Липецкой области | 6 | 105,35 | 90,9 | 505,27 | 503,73 | 99,7 |
| 7 | Управление ветеринарии Липецкой области | 3 | 113 | 87,5 | 385,41 | 383,86 | 99,6 |
| 8 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | 5 | 124,8 | 97,3 | 1 442,55 | 1 436,58 | 99,6 |
| 9 | Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области | 1 | - |
| 11,70 | 11,66 | 99,6 |
| 10 | Управление государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области | 1 | 104,9 | 93,2 | 341,88 | 340,16 | 99,5 |
| 11 | Управление по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области | 1 | 118,33 | 93,3 | 261,20 | 259,84 | 99,5 |
| 12 | Управление образования и науки Липецкой области | 6 | 101,7 | 98,1 | 12 260,41 | 12 190,40 | 99,4 |
| 13 | Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области | 3 | 115,43 | 90 | 165,15 | 164,23 | 99,4 |
| 14 | Управление информатизации администрации Липецкой области | 1 | 101,41 | 94,7 | 140,41 | 139,40 | 99,3 |
| 15 | Управление труда и занятости Липецкой области | 5 | 110,52 | 26,9 | 257,34 | 254,90 | 99,1 |
| 16 | Управление молодежной политики Липецкой области | 2 | 100 | 93,8 | 46,53 | 46,03 | 98,9 |
| 17 | Управление организационной работы и взаимодействия с ОМС администрации Липецкой области | 1 | 101,23 | 66,7 | 16,51 | 16,33 | 98,9 |
| 18 | Управление социальной защиты населения Липецкой области | 6 | 105,24 | 100 | 5 143,52 | 5 086,83 | 98,9 |
| 19 | Управление здравоохранения Липецкой области | 5 | 105,29 | 88,9 | 4 355,87 | 4 301,87 | 98,8 |
| 20 | Управление внутренней политики Липецкой области | 4 | 176,22 | 91,6 | 80,77 | 79,38 | 98,3 |
| 21 | Управление экономики администрации Липецкой области | 3 | 105 | 100 | 1,75 | 1,71 | 98,2 |
| 22 | Управление по охране, использованию объектов жив. мира и водных биол. ресурсов Липецкой области | 1 | 89,64 | 100 | 64,78 | 63,61 | 98,2 |
| 23 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области | 7 | 112,29 | 93,8 | 1 806,05 | 1 762,68 | 97,6 |
| 24 | Управление инвестиций и международных связей Липецкой области | 1 | 112,11 | 100 | 36,35 | 35,45 | 97,5 |
| 25 | Управление культуры и туризма Липецкой области | 5 | 100,56 | 79,4 | 1 033,86 | 1 003,36 | 97,1 |
| 26 | Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 2 | 93,68 | 80,8 | 254,66 | 235,89 | 92,6 |
| 27 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | 5 | 100,2 | 87,5 | 5 096,60 | 4 618,73 | 90,6 |
| 28 | Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области | 2 | 133,33 | 100 | 37,37 | 33,40 | 89,4 |
| 29 | Управление энергетики и тарифов Липецкой области | 3 | 104,83 | 91,7 | 338,23 | 287,89 | 85,12 |
| 30 | Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области | 2 | 114,73 | 94,4 | 169,73 | 143,33 | 84,5 |
| 31 | Управление по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области | 1 | 100 | 100 | 0,1 | 0,08 | 75,6 |
| 32 | Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области | 2 | 84,26 | 100 | 962,65 | 708,24 | 73,6 |
| 33 | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | 12 | 185,63 | 77,8 | 2 946,42 | 1 892,62 | 64,2 |
| 34 | Управление делами администрации Липецкой области | 2 | 100 |
| 0 | 0 |
|