Приложение к Распоряжению от 03.04.2007 г № 218-Р Порядок

Перечень расчетных показателей для формирования проекта бюджета области на 2008 год и среднесрочную перспективу


 
Расходные
полномочия
по функциональной
классификации


Расчетные показатели
в соответствии
с закрепленными полномочиями


В том числе
для формирования бюджетов
Ответственный
исполнитель




об-
ласт-
ного
муници-
пальных
районов
посе-
лений

город-
ских
округов
1
2
3
4
5
6
7
8
1.

Общегосударственные
вопросы
      
 
Органы
государственного
управления
и местного
самоуправления


Численность работников аппарата
управления, в том числе
на выполнение госполномочий,
и работников, осуществляющих
техническое обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления
 
+






+






+






Администрации районов
и городов





  
Фонд оплаты труда в месяц
по штатным расписаниям
на 01.01.2007, в т.ч.
муниципальных служащих органов
местного самоуправления,
муниципальных служащих,
выполняющих переданные
государственные полномочия,
работников, осуществляющих
техническое обеспечение органов
местного самоуправления
 
+










+










+










Администрации районов
и городов









 
Другие
общегосударственные
вопросы
      
  
Организация и осуществление
региональных и межмуниципальных
проектов (программ)
     
  
Прогнозный расчет объема
бюджетных средств на реализацию
мероприятий в рамках областной
Программы реформирования
и финансового оздоровления
промышленных предприятий
области по направлениям
расходов
+







   
Управление экономики
администрации области,
ОГУ "Агентство
реформирования
и финансового
оздоровления
промышленных
предприятий"
  
Информация о поступлении
налоговых платежей
по предприятиям, получающим
государственную поддержку
в рамках программы "Развитие
промышленности Липецкой области
на 2006 - 2010 годы"
+






   
Управление
промышленности области





  
Прогнозный расчет объема
бюджетных ассигнований
на реализацию программы
"Развитие промышленности
Липецкой области на 2006 - 2010
годы" по направлениям расходов
+





   
Управление
промышленности
администрации области



  
Прогнозный расчет объема
бюджетных ассигнований
на создание инфраструктуры
особой экономической зоны
по объектам и направлениям
расходов
+





   
Управление
промышленности совместно
с территориальным
управлением федерального
Агентства по управлению
ОЭЗ по Липецкой области
  
Прогнозный расчет объема
бюджетных ассигнований
на реализацию Программы
развития и использования
научно-технического
и инновационного потенциала
Липецкой области на 2005 - 2010
годы по направлениям расходов
+







   
Управление
промышленности
администрации области





  
Прогнозный расчет объема
бюджетных ассигнований
на реализацию инфраструктурных
проектов ОЭЗ РУ в разрезе
действующих областных программ
+




   
Управление инвестиций
и международных связей
области


  
Финансовая поддержка
на возвратной основе
     
  
Расчет потребности бюджетных
ассигнований для предоставления
бюджетных кредитов
и государственных гарантий
по займам и кредитам,
направляемым на реализацию
Программы реформирования
и финансового оздоровления
промышленных предприятий
Липецкой области
+









   
Управление экономики
администрации
области







2.


Национальная оборона
и мобилизационная
подготовка экономики
Расчет средств на проведение
мероприятий по мобилизационной
подготовке
+


+


+


+


Администрация области -
второй отдел

3.



Национальная
безопасность
и правоохранительная
деятельность
      
  
Нормативная штатная численность
и численность милиции
общественной безопасности
в разрезе структурных
подразделений
+




+




 
+




УВД Липецкой области




  
Финансовые расчеты
на обеспечение
правоохранительной деятельности
+


   
УВД Липецкой области
совместно с Управлением
административных органов
  
Штатная численность в разрезе
структурных подразделений ГУ
МЧС России по Липецкой области


+




  
+




Управление
административных органов
администрации области,
ГУ МЧС России
по Липецкой области
  
Финансовые расчеты
на обеспечение деятельности
по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, стихийных бедствий,
ликвидации их последствий,
а также организации тушения
пожаров (за исключением лесных
и особо сложных пожаров
при чрезвычайных ситуациях)
+








+








+








+








Управление
административных органов
администрации области,
ГУ МЧС России
по Липецкой области




4.

Национальная
экономика
      
 
Сельское хозяйство
      
  
Организация проведения
на территории субъекта РФ
мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных,
их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека
и животных
    
Управление ветеринарии
области





  
Расчет затрат на проведение
противоэпизоотических
мероприятий, включая хранение
ветпрепаратов, в соответствии
с порядком финансирования
и расходования средств
областного бюджета
на проведение
противоэпизоотических
мероприятий, ожидаемое
исполнение за 2007 год
+










   
-"-










  
Сеть, штатная численность
учреждений с учетом результатов
мониторинга и предложений
по оптимизации бюджетных
учреждений, повышения
эффективности их деятельности
+





   
-"-





  
Поддержка сельскохозяйственного
производства
    
Управление сельского
хозяйства
  
Расчет затрат из областного
бюджета на мероприятия
по развитию АПК с учетом
соответствующего
финансирования из федерального
бюджета по государственной
программе развития сельского
хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия на 2008 - 2012
гг. (с обоснованиями)
+











   
-"-











  
Расходы по субсидированию
страхового взноса по договорам
страхования
сельскохозяйственных культур
в 2006 году, ожидаемое
исполнение за 2007 год
и прогноз расходов в разрезе
сельскохозяйственных культур
(с обоснованием)
+



















   
-"-


















  
Проект постановления
администрации области
"Об утверждении порядка
и условий предоставления
субсидий за счет средств
областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
при страховании урожая
сельскохозяйственных культур"
  
Поддержка сельскохозяйственного
производства
     
  
В соответствии с постановлением
областного Совета депутатов
от 18.10.2001 N 693-пс
"О положении о формировании
и использовании регионального
продовольственного фонда
Липецкой области"
+






   
Управление
продовольственных
ресурсов




  
- прогнозные объемы поставки
сельхозпродукции
для формирования регионального
продовольственного фонда
+



   
-"-



  
- объем поставки
сельхозпродукции в счет
погашения задолженности
по товарному кредиту по видам
продукции в разрезе районов
и хозяйств, ожидаемое погашение
товарного кредита за 2007 год
+






   
-"-






  
- перечень мероприятий
по взысканию просроченной
задолженности по товарному
кредиту, а также график
погашения товарного кредита
в разрезе районов
и сельхозтоваропроизводителей
+






   
-"-






  
- объем регионального
продовольственного фонда,
сформированный за счет средств
областного бюджета,
и направление продукции
регионального
продовольственного фонда
+






   
-"-






  
- движение регионального
продовольственного фонда
+

   
-"-

  
- расшифровка ожидаемой
дебиторской и кредиторской
задолженности
+


   
-"-


  
Осуществление государственного
надзора за техническим
состоянием самоходных машин
и других видов техники
     
  
Прогнозный объем затрат
на приобретение спецпродукции,
инвентаря, прочие текущие
расходы (с обоснованиями),
фактические расходы за 2006 год
и ожидаемое исполнение за 2007
год
+






   
Государственная
инспекция по надзору
за техническим
состоянием самоходных
машин и других видов
техники

  
Планирование использования
земель сельскохозяйственного
назначения
     
  
Расчет затрат для выполнения
землеустроительных работ
по формированию земельных
участков из невостребованных
земельных долей граждан,
ожидаемое исполнение за 2007
год
+






    
 
Водные ресурсы
      
  
Предупреждение чрезвычайных
ситуаций межмуниципального
и регионального характера,
стихийных бедствий, эпидемий
и ликвидации их последствий
в области безопасности
гидротехнических сооружений
     
  
Расчет затрат по содержанию
и ремонту гидротехнических
сооружений и обособленных
водных объектов
(с обоснованием)
+




+




+




+




Управление экологии
и природных ресурсов



 
Лесное хозяйство
      
  
Организация и осуществление
межмуниципальных программ
и проектов в области охраны
окружающей среды
     
  
Расчет затрат в соответствии
с утвержденными объемами
на проведение работ
по воспроизводству лесов
и защитных лесных насаждений,
их охране и защите в разрезе
лесхозов области, по видам
работ (рубки прореживания,
санитарные рубки, создание
лесных культур и защитных
насаждений, устройство минполос
и т.д.) и источникам
финансирования (субвенция
из федерального бюджета,
областной бюджет и выручка
от реализации продукции
и оказания услуг), ожидаемое
исполнение за 2007 год
+

















   
Управление лесами

















 
Дорожное хозяйство
      
  
Строительство и содержание
автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных
транспортных инженерных
сооружений в границах сельских
и городских поселений,
городских округов
     
  
Протяженность автомобильных
дорог в разрезе муниципальных
образований по состоянию
на 01.01.2007, км
  
+



+



Управление ЖКХ Липецкой
области


  
Информация о перечнях дорог,
принятых в муниципальную
собственность, в разрезе
муниципальных образований
  
+



+



-"-



  
Прогнозный расчет средств
на оформление
правоустанавливающих документов
в собственность автодорог
  
+



+



-"-



  
Прогнозный расчет объема
ассигнований на финансирование
дорожно-строительных работ
по направлениям расходов
  
+



+



-"-



  
Строительство и содержание
автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных
транспортных инженерных
сооружений регионального
значения
     
  
Протяженность и структура
автомобильных дорог
по состоянию на 01.01.2007, км
+


   
Управление дорог
и транспорта Липецкой
области
  
Прогнозная оценка ввода
региональных автомобильных
дорог и сооружений на них
в 2007 году
+



   
-"-



  
Прогнозный расчет объема
бюджетных ассигнований
на финансирование дорожных
работ в рамках областной
Программы совершенствования
и развития сети автомобильных
дорог на 2005 - 2010 годы
по направлениям расходов
+







   
-"-







  
Проект расходов
на финансирование дорожных
работ за счет субсидий
из федерального бюджета
+



   
-"-



  
Расчет средств на оформление
правоустанавливающих документов
в областную собственность
автодорог
+



   
-"-



 
Транспорт
      
  
Создание условий
для предоставления
транспортных услуг населению
     
  
Маршрутная сеть
по автомобильным перевозкам:
а) реестр муниципальных
маршрутов;
б) реестр межмуниципальных
маршрутов
+





+





+





+





Управление дорог
и транспорта области




  
Расчеты по пробегу,
пассажирообороту, доходам
предприятий пассажирского
транспорта (включая доходы
от реализации ЕСПБ) в рамках
доведенного предельного объема
бюджетных ассигнований
в разрезе статей затрат
в сопоставлении с объемными
показателями за 2006 г., 1 п/г
2007 г., оценке 2007 г.
по авто- и электротранспортным
предприятиям области
+












 
+












 
-"-












  
Сведения по среднемесячной
заработной плате и численности
основных рабочих
автотранспортных предприятий,
оказывающих услуги пассажирских
перевозок, за 2006 г., 1 п/г
2007 г., оценке 2007 г.,
прогноз 2008 г. и среднесрочную
перспективу
+








 
+








 
-"-








  
Сведения о количестве
льготников федерального
и регионального уровня
и о продаже единых социальных
проездных билетов помесячно
за 2006 год, 1 п/г 2007 г.,
оценка 2007 г., прогноз на 2008
г. и среднесрочную перспективу
+







   
Управление социальной
защиты населения области






  
Прогнозный расчет объема
бюджетных ассигнований
на финансирование пассажирских
перевозок по направлениям
расходов
+




 
+




 
Управление дорог
и транспорта области



  
Проект плана областного заказа
по ОГКП "Липецкий аэропорт"
+

   
-"-

  
Расчет средств на обновление
подвижного состава с разбивкой
по предприятиям и с учетом
имеющегося его наличия
и изношенности на 01.07.2007
    
-"-




  
Предложения по предоставлению
налоговых льгот предприятиям
пассажирского транспорта
с экономическим обоснованием
+



   
-"-



 
Связь и информатика
      
  
Информационное обеспечение
     
  
Ожидаемая оценка финансирования
работ по информатизации
администрации области за 2007
год по направлениям расходов
+



   
Информационно-
аналитическое управление
администрации области

  
Прогнозный расчет объема
бюджетных средств на выполнение
мероприятий по информатизации
администрации области
по направлениям расходов
+




   
-"-




  
Создание условий
для обеспечения жителей
поселений услугами связи
     
  
Прогнозный расчет объема
бюджетных средств
по телефонизации сельских
населенных пунктов в разрезе
поселений
   
+




-"-




 
Прочие вопросы
в области
национальной
экономики
      
  
Государственная поддержка
организациям и мастерам
народных художественных
промыслов
     
  
Прогнозный расчет объема
бюджетных ассигнований
для предоставления
государственной поддержки
организациям и мастерам
народных художественных
промыслов в рамках Закона
Липецкой области
"О государственной поддержке
народных художественных
промыслов" по направлениям
расходов
+











   
Управление экономики
администрации области










  
Организация и осуществление
региональных и межмуниципальных
проектов (программ)
     
  
Прогнозный расчет объема
расходов на государственные
капитальные вложения в рамках
программы "Государственная
поддержка строительства,
реконструкции и ремонта
объектов социальной сферы
в Липецкой области
на 2006 - 2010 годы"
по стройкам и объектам
+









+









+









+









Управление строительства
и архитектуры
администрации области







  
Прогнозный расчет бюджетных
средств в рамках доведенного
предельного объема расходов
на выполнение мероприятий
областной целевой программы
"Государственная поддержка
развития строительного
комплекса Липецкой области
в 2006 - 2010 годах"
по направлениям расходов
(с обоснованием и с указанием
прогнозных поступлений
из федерального бюджета
в рамках национального проекта
"Доступное и комфортное жилье -
гражданам России")
+















   
-"-















  
Расчет и финансовое обоснование
расходов на функционирование
заказчика по объектам областной
собственности в разрезе статей
расходов
+




   
Управление строительства
и архитектуры
администрации области


  
Заявка Липецкой области
по финансированию строек
и объектов Липецкой области
за счет средств федерального
бюджета
+




   
Управление экономики
администрации области



  
Прогнозный расчет объема
бюджетных ассигнований
на осуществление
государственной поддержки
малого предпринимательства
в рамках областной "Программы
государственной поддержки
малого предпринимательства
Липецкой области в 2005 - 2008
годах" по направлениям расходов
+









   
Комитет по развитию
малого бизнеса области








  
Создание условий
для обеспечения жителей
услугами торговли и бытового
обслуживания
     
  
Прогнозный расчет бюджетных
ассигнований на развитие
бытовых услуг и торгового
обслуживания в разрезе
мероприятий в рамках областных
программ
+





   
Управление
потребительского рынка




 
Предоставление
субсидий




Расчет субсидий из областного
бюджета организациям, впервые
привлекающим инвестиции путем
выпуска облигаций
для компенсации части купонного
дохода
+





   
Управление инвестиций
и международных связей
области



 
Государственная
собственность


Расчет затрат
для государственной регистрации
права собственности на объекты
недвижимости
+



    
  
Расчет затрат на проведение
предпродажной подготовки
объектов приватизации
+


   
Управление имущественных
и земельных отношений
Липецкой области
  
Расчет затрат на выкуп
земельных участков для нужд
области
+


    
  
Расчет затрат на реализацию
процедур банкротства
+

    
5.

Жилищно-коммунальное
хозяйство
      
  
Организация электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения
населения, водоотведения,
снабжения населения топливом
     
  
Лимиты потребления тепловой
и электрической энергии, газа
и химически очищенной воды
в натуральном и стоимостном
выражении на 2008 год
и среднесрочную перспективу
в разрезе муниципальных
образований, отраслей бюджетной
сферы и учреждений,
финансируемых из областного
бюджета
+










+










+










+










Управление энергетики
и тарифов Липецкой
области








  
Организация содержания
муниципального жилищного фонда
     
  
Прогнозный расчет бюджетных
ассигнований на капитальный
ремонт муниципального жилищного
фонда в разрезе муниципальных
образований
  
+




+




Управление ЖКХ Липецкой
области



  
Организация благоустройства
и озеленения территории
муниципальных образований
     
  
Прогнозный расчет бюджетных
ассигнований на благоустройство
территории муниципальных
образований
+



+



+



+



Управление ЖКХ Липецкой
области


  
Организация осуществления
региональных и межмуниципальных
программ
     
  
Прогнозный расчет бюджетных
средств по направлениям
на финансирование ЖКХ
на реализацию областной
программы "Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры Липецкой области
на 2005 - 2010 годы"
по стройкам и объектам
(в зависимости от уровня
собственности соответствующих
объектов и с указанием полного
наименования балансодержателя
соответствующего объекта)
+













+













+













+













Управление ЖКХ Липецкой
области, управление
энергетики и тарифов
Липецкой области










  
Прогнозный расчет бюджетных
средств на выполнение
мероприятий областной целевой
Программы "Разработка
градостроительной документации
о территориальном планировании
развития Липецкой области
и ее населенных пунктов
на 2005 - 2009 годы" в разрезе
муниципальных образований
+









+









+









+









-"-









  
Расчет и ежемесячный график
возврата заемных средств
в областной бюджет ОГУП "Свой
дом" (в разрезе жилищных
программ)
+




   
-"-




  
Прочие полномочия
     
  
Прогнозный расчет бюджетных
ассигнований на возмещение
убытков от предоставления
населению услуг предприятиями
банно-прачечного хозяйства
в разрезе муниципальных
образований
 
+






+






+






Управление ЖКХ Липецкой
области





  
Расчет бюджетных ассигнований
на оплату работ БТИ по
инвентаризации жилищного фонда
для налогообложения в разрезе
муниципальных образований
  
+




+




-"-




  
Прогнозный расчет средств фонда
энергосбережения на мероприятия
по энергосбережению в разрезе
муниципальных образований
  
+



+



Управление энергетики
и тарифов Липецкой
области

  
Финансовая поддержка
на возвратной основе
     
  
Расчет потребности бюджетных
ассигнований для предоставления
государственных гарантий
по займам и кредитам,
направляемым на реализацию
инвестиционных проектов, в том
числе на реализацию
инвестиционных проектов
по обеспечению земельных
участков коммунальной
инфраструктурой
+










   
Управление инвестиций
и международных связей
администрации области,
управление строительства
и архитектуры Липецкой
области





7.











Образование











 
+











+











 
+











Управление образования
и науки, управление
культуры и искусства,
управление
здравоохранения,
управление физической
культуры, спорта
и туризма, управление
соцзащиты, управление
делами, Главное
управление сельского
хозяйства
  
количество учреждений в разрезе
типов учреждений
+

+

 
+

 
  
количество детей, учащихся,
студентов
+

+

 
+

 
  
количество детей из многодетных
и малообеспеченных семей
 
+

 
+

 
  
количество детей-сирот
 
+
 
+
 
  
количество приемных семей
и детей в приемных семьях
по возрастным группам
 
+


 
+


 
  
количество детей под опекой
и попечительством по возрастным
группам
 
+


 
+


 
  
дни функционирования
+
+
 
+
 
  
штатная численность
+
+
 
+
 
  
в т.ч. педагогического
персонала
+

+

 
+

 
  
Свод расходов по всем типам
учреждений и статьям затрат
+

+

 
+

 
  
Предложения по оптимизации
сети образовательных
учреждений
+


    
  
Расчеты по статьям затрат
на реализацию постановления
областного Совета депутатов
от 15.02.2001 N 586-пс
"О дополнительных мерах
социальной поддержки
многодетных семей"
+






    
  
Нормативы финансирования
образования

+


   
Сроки предоставления
согласуются
дополнительно
8.
Культура и искусство
      
  
Сеть учреждений всех типов,
штатная численность с учетом
результатов мониторинга
и предложений по оптимизации
бюджетного сектора
+




+




+




+




Управление культуры
и искусства области



 
Средства массовой
информации

Расчет затрат по изданию
областных, районных и городской
(г. Ельца) газет
+


+


 
+


Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи области
9.
Здравоохранение
      
  
Сеть, штаты, контингенты
учреждений здравоохранения
области по типам учреждений.
Результаты мониторинга
и предложения по оптимизации
бюджетной сети в целом
по отрасли
+






+






 
+






Управление
здравоохранения области





 
Фонд ОМС






Сеть и штаты учреждений,
финансируемых ФОМС. Исполнение
бюджета Фонда за 2006 год
и ожидаемое исполнение за 2007
год. Проект бюджета Фонда
на очередной финансовый год
и среднесрочную перспективу
+






   
Областной фонд ОМС






 
Физическая культура
и спорт



Сеть, штаты, контингенты
учреждений физической культуры
и спорта. Результаты
мониторинга и предложения
по оптимизации бюджетной сети
+




+




+




+




Упр. физической культуры
и спорта области



10.
Социальная политика
      
  
Сеть, штаты, контингенты
учреждений социальной защиты
населения области по типам
учреждений. Результаты
мониторинга и предложения
по оптимизации бюджетной сети
в целом по отрасли
+






   
Управление социальной
защиты населения области





  
Социальная поддержка населения
     
  
Расчет средств на возмещение
расходов, связанных
с предоставлением
в соответствии с действующим
законодательством льгот
по оплате жилья и коммунальных
услуг гражданам в разрезе
льготных категорий и видов
услуг
+








   
Управление ЖКХ Липецкой
области совместно
с Управлением социальной
защиты населения





  
Предоставление субвенции
местным бюджетам для выплаты
гражданам субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг
в соответствии
с устанавливаемыми органами
государственной власти субъекта
РФ стандартами оплаты жилья
и коммунальных услуг
     
  
Численность населения,
получающего субсидии на оплату
жилья и коммунальных услуг
в разрезе муниципальных
образований за 1 полугодие
2006 года и оценка на 2006 год
+





 
+





+





Управление социальной
защиты населения




  
Расчет средств на выплату
субсидий гражданам на оплату
жилья и коммунальных услуг
в разрезе муниципальных
образований
+




   
-"-




  
Организация осуществления
региональных
и межмуниципальных программ
     
  
Прогнозный расчет объема
бюджетных ассигнований
на реализацию областных
жилищных Программ:
- ипотечного жилищного
кредитования Липецкой области
+














  
+














Управление строительства
и архитектуры
администрации области
совместно с ОГУП "Свой
дом" и ОАО "Липецкая
ипотечная корпорация"
(по единой форме)








- "Свой дом"
- "Социальное развитие села
до 2010 года"
- "О государственной поддержке
в обеспечении жильем молодых
семей до 2010 года"
  
(с указанием прогнозных
поступлений из федерального
бюджета в рамках национального
проекта "Доступное и комфортное
жилье - гражданам России")
     
  
Физические объемы жилищного
строительства за 2006 год,
1-е полугодие 2007 года, оценка
исполнения 2007 года, проект
на 2008 год: в разрезе районов
и городов - количество
введенных домов, квартир,
квадратных метров, количество
и сумма выданных жилищных
субсидий в разрезе категорий
физических лиц, количество
заключенных договоров
и выданных займов, фактическая
стоимость квадратного метра
предоставляемого жилья,
численность нуждающихся
в улучшении жилищных условий
и др.
+

















  
+

















-"-

















  
Информация о недвижимом
имуществе непрофильного
использования ОГУП "Свой дом"
(областная собственность),
которое не реализовано
(с указанием стоимости данного
имущества в разрезе объектов)
+






   
-"-






  
Обеспечение малоимущих
граждан, проживающих
в поселении (городском округе)
и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми
помещениями в соответствии
с жилищным законодательством
     
  
Расчет потребности
в средствах для обеспечения
жильем указанной категории
граждан
  
+



+



Управление социальной
защиты населения
администрации области