Постановление от 30.09.2013 г № 1065
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2014 — 2020 годы»
ИНФРАСТРУКТУРОЙ И УСЛУГАМИ ЖКХ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В целях обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса Добровского района, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Добровском муниципальном районе (постановление администрации Добровского муниципального района от 14.08.2013 N 852), а также в соответствии с Перечнем муниципальных программ Добровского муниципального района на 2014 - 2020 годы (постановление администрации Добровского муниципального района от 23.08.2013 N 878) администрация Добровского муниципального района постановляет:
1.Утвердить муниципальную программу "Обеспечение населения Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2014 - 2020 годы" (приложение).
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Гладышева С.С.
И.о. главы администрации Добровского
муниципального района
С.С.ГЛАДЫШЕВ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАЧЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И УСЛУГАМИ ЖКХ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЧЕСТВЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ И УСЛУГАМИ ЖКХ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
| Ответственный исполнитель | Отдел реформирования ЖКХ администрации Добровского муниципального района |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2020 годы |
| Подпрограммы | 1. Дорожная деятельность Добровского муниципального района на 2014 - 2020 годы |
| 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе Добровского муниципального района на 2014 - 2020 годы | |
| Цели муниципальной программы | Целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса района, строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения населения качественными коммунальными услугами |
| Индикаторы цели | 1. Протяженность автодорог общего пользования с твердым покрытием, км |
| 2. Объем потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы (экономия), тыс. руб. | |
| 3. Количество несанкционированных свалок на территории района (снижение), ед. | |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них |
| Задача 2. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы | |
| Задача 3. Увеличение объема вывоза и захоронения ТБО | |
| Показатели задач | Показатель 1 задачи 1 - доля протяженности автодорог районного значения с твердым покрытием от общей протяженности дорог, % |
| Показатель 1 задачи 2 - снижение расхода электроэнергии к базовому уровню в натуральном выражении, тыс. кВт/час (тыс. руб.) | |
| Показатель 2 задачи 2 - снижение потребления природного газа к базовому уровню в натуральном выражении, тыс. куб. м (тыс. руб.) | |
| Показатель 1 задачи 3 - доля заключенных договоров от общего числа домовладений, % | |
| Показатель 2 задачи 3 - объем захоронения ТБО, тыс. куб. м | |
| Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета | Всего: 11695,1 тыс. рублей, в том числе по годам: |
| 2014 г. - 1294,2 тыс. руб.; | |
| 2015 г. - 2226,6 тыс. руб.; | |
| 2016 г. - 1499,0 тыс. руб.; | |
| 2017 г. - 1557,2 тыс. руб.; | |
| 2018 г. - 1628,5 тыс. руб.; | |
| 2019 г. - 1703,2 тыс. руб.; | |
| 2020 г. - 1786,4 тыс. руб. | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования Добровского муниципального района с твердым покрытием до 15,93 км |
| Снижение энергопотребления энергоресурсов на 19,2% по сравнению с базовым 2013 годом | |
| Ликвидация на территории района несанкционированных свалок | |
| Увеличение доли заключенных договоров до 96% от общего числа домовладений | |
| Увеличение объема захоронения ТБО до 16,9 тыс. куб. м в год |
I.Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков развития сферы ЖКХ добровского муниципального района
1.Общие положения.
В реформе жилищно-коммунального комплекса Добровского муниципального района особое значение уделено реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, строительству новых объектов, позволяющих снизить нерациональные затраты и потери энергоресурсов.
По состоянию на 1 января 2013 года около 50% основных фондов жилищно-коммунального хозяйства района отслужили нормативный срок эксплуатации, при этом физический износ котельного оборудования составил 55%, тепловых сетей - 50%, требуют немедленной перекладки около 60% водопроводных сетей. Такая ситуация привела к увеличению расходов энергетических ресурсов коммунальных предприятий района на 20 - 30%.
Таким образом, основными проблемами коммунальной инфраструктуры района являются:
- неудовлетворительное состояние коммунальных систем муниципальных образований, не позволяющее обеспечить возрастающие потребности общества, в том числе связанные с новым строительством; неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;
- высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры;
- недостаточная энергоэффективность и низкий уровень ресурсосбережения.
В полном объеме решить проблемы, возникшие в коммунальном комплексе района, можно путем реализации мероприятий муниципальной программы, которая будет направлена на продолжение реформы жилищно-коммунального хозяйства района.
Программа подготовлена на основании Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 N 102-р.
2.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
Жилищно-коммунальное хозяйство Добровского муниципального района - это комплекс, в котором функционируют два взаимосвязанных рынка - жилищных и коммунальных услуг.
Услуги предприятий ЖКХ жизненно необходимы населению и организациям, расположенным на территории района. От качества и бесперебойности их предоставления зависит социальная стабильность на территории района. В настоящее время в районе работают 3 организации различных форм собственности, оказывающие жилищно-коммунальные услуги.
Услуги по теплоснабжению на территории района оказывают 1 предприятие - ООО "Квадра", обслуживающее две школы и два детсада в с. Доброе, и 123 котельные, находящиеся в объектах соцкультбыта. 30% газовых котлов и 20% теплотрасс нуждаются в замене. Учитывая необходимость выработки комплексного и системного подхода, обеспечивающего улучшение качества жизни населения района и развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства, наиболее эффективно решать существующие проблемы в рамках долгосрочной программы с использованием программно-целевого метода.
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие коммунальной инфраструктуры района на основе:
- определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;
- направленного ресурсного обеспечения реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам развития жилищно-коммунального комплекса Добровского муниципального района.
II.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы
Основные цели Программы - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса района, строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения населения качественными коммунальными услугами.
Количественно характеризуют ход реализации муниципальной программы следующие индикаторы:
1.Протяженность автодорог общего пользования с твердым покрытием (км).
2.Объем потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы (тыс. руб.).
3.Объем вывоза и захоронения ТБО (тыс. куб. м).
Цель будет достигнута путем решения следующих задач:
Задача 1. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них.
Задача 2. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы района.
Задача 3. Увеличение объема вывоза и захоронения ТБО.
Механизм реализации Программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие управление процессами планирования, исполнения и контроля на всех стадиях освоения Программы, проведения мероприятий по информационному обеспечению.
III.Перечень подпрограмм
Подпрограммы, входящие в состав муниципальной программы, направлены на обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса района, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению и организациям района, модернизацию коммунальной инфраструктуры для обеспечения качественных коммунальных услуг.
1.Подпрограмма "Дорожная деятельность Добровского муниципального района на 2014 - 2020 годы" направлена на улучшение качества сети автомобильных дорог общего пользования, содержание автодорог для обеспечения удобства в пользовании и безопасности движения транспортных средств.
2.Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе Добровского муниципального района на 2014 - 2020 годы" направлена на снижение энергоресурсов на объектах бюджетной сферы района.
IV.Сроки и этапы реализации программы
Сроки реализации Программы: 2014 - 2020 годы без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является обеспечение населения Добровского муниципального района качественными коммунальными услугами, развитие коммунальной инфраструктуры.
К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы в 2020 году относятся:
- увеличение протяженности автодорог общего пользования с твердым покрытием с 0,13 км до 15,93 км;
- снижение расхода потребления электроэнергии в учреждениях бюджетной сферы с 1400 до 1250 тыс. кВт/час;
- снижение расхода потребления природного газа в учреждениях бюджетной сферы с 1700 до 1570 тыс. куб. м;
- увеличение объема вывоза и захоронения ТБО с 13,6 тыс. м3 до 16,9 тыс. куб. м.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целом, а также конкретно в сфере дорожного строительства, в сфере энергопотребления и в сфере обеспеченности населения Добровского района объектами коммунальной инфраструктуры.
Сведения об индикаторах цели и показателях задач с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении N 1 к Программе.
V.Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы
В качестве источника финансирования предусматриваются бюджетные средства из областного и районного бюджетов.
Объемы финансирования мероприятий Программы из районного бюджета подлежат уточнению при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год.
Всего с 2014 по 2020 гг. на выполнение мероприятий муниципальной программы планируется затратить 11695,1 тыс. рублей местного бюджета, из них на подпрограмму "Дорожная деятельность Добровского муниципального района на 2004 - 2020 годы" - 9196,4 тыс. рублей, на подпрограмму "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе Добровского муниципального района на 2014 - 2020 годы" - 1616,9 тыс. рублей, на выполнение мероприятий по строительству и вводу в действие 2-й очереди полигона ТБО - 881,8 тыс. рублей.
VI.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
К основным рискам, способным оказать негативное влияние на результаты реализации Программы, можно отнести:
- рост цен на энергоресурсы;
- ресурсные ограничения для хозяйствующих субъектов, в том числе ограниченный доступ к земельным участкам, нехватку квалифицированных кадров;
- инфраструктурные проблемы, включая длительные процедуры присоединения к объектам электросетевого и газового хозяйства, коммунальной инфраструктуры, недостаток мощностей;
- недофинансирование мероприятий Программы из районного, областного и федерального бюджетов.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы относятся:
1.Планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.
2.Формирование и использование современной системы мониторинга на всех стадиях реализации Программы.
VII.Мониторинг реализации программы
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Добровском районе, утвержденным постановлением администрации Добровского муниципального района 14 августа 2013 года N 852. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы.
Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы.
Приложения
2013-09-30 Приложение к Постановлению от 30 сентября 2013 года № 1065 Сведение