Распоряжение Главы администрации Липецкой области от 26.06.2002 № 584-р
О разработке проекта бюджета области на 2003 год
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 26.06.2002г. г.Липецк N 584-рО разработке проекта бюджета областина 2003 год В соответствии с Постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 30 марта 2002 года N 186 "О разработке прогноза социально- экономического развития Российской Федерации на 2003 год и проектаФедерального закона "О федеральном бюджете на 2003 год", параметровпрогноза социально - экономического развития Российской Федерации до2005 года и перспективного финансового плана до 2005 года" и ЗакономЛипецкой области от 16.03.1995 N 7-ОЗ "О бюджетном устройстве ибюджетном процессе в Липецкой области": 1. Управлению финансов администрации области организоватьразработку: - проекта консолидированного бюджета области на 2003 год; - проекта областного бюджета на 2003 год. 2. В срок до 15 августа 2002 года с последующим - до 15 октября -уточнением: Представить в управление финансов администрации области: 2.1. Управлению экономики администрации области: - прогноз социально - экономического развития области; - динамику и структуру используемого валового региональногопродукта; - прогноз инфляции; - амортизационные отчисления; - среднегодовую стоимость имущества организаций, подлежащегоамортизации; - сводный финансовый баланс (по сроку 15 октября); - объем производства продукции (товаров, работ, услуг) в разрезерайонов и городов; - объем производства подакцизной продукции (в разрезе предприятий- производителей) по согласованной с управлением финансовадминистрации области форме; - объем отгрузки подакцизной продукции организациями оптовойторговли, имеющими статус акцизного склада (в разрезе акцизныхскладов), по согласованной с управлением финансов администрацииобласти форме; - оборот розничной торговли, общественного питания (в том числепо группе товаров, облагаемых налогом с продаж) в разрезе районов игородов; - объем платных услуг населению (в том числе по видам услуг,облагаемых налогом с продаж) в разрезе районов и городов; - численность занятых в экономике (в разрезе районов и городов); - прибыль прибыльных предприятий, в том числе ОАО "НЛМК", вразрезе районов и городов; - прибыль банков и других кредитных организаций и страховщиков (вразрезе предприятий, в том числе структурных подразделений); - фонд заработной платы в разрезе районов и городов; - оценку ожидаемых потерь бюджета области и областного бюджета врезультате предоставления налоговых льгот в соответствии с ЗакономЛипецкой области от 05.06.2000 N 94-ОЗ "О внесении изменений идополнений в Закон Липецкой области "О поддержке инвестиций вэкономику Липецкой области"; - предложения о внесении изменений и дополнений в законодательныеакты области о налогах и сборах; - лимиты потребления тепло-, электроэнергии и газа в разрезерайонов, городов, отраслей бюджетной сферы и по учреждениям,финансируемым из областного бюджета; - государственный заказ на поставку товаров, производство работ,оказание услуг за счет средств областного бюджета; - другие показатели по согласованному с управлением финансовадминистрации области перечню. 2.2. Департаменту образования и науки, управлениям: культуры,здравоохранения, социальной защиты населения, по ФК, спорту и туризму,начального профтехобразования; комитету по делам женщин, семьи идемографической политики: - план предоставления государственных услуг бюджетнымиучреждениями; - перечень областных целевых программ и объем затрат на ихвыполнение за счет средств областного бюджета. 2.3. Управлению автомобильных дорог администрации области: - структуру автомобильных дорог общего пользования; - объемы затрат на: содержание автодорог и сооружений на них; ремонт и реконструкцию автодорог и сооружений на них; ремонт, строительство и реконструкцию мостов; содержание аппарата управления; прочие расходы (земельный налог); - информацию о состоянии сети территориальных автомобильных дорогобласти; - индекс цен по видам дорожных работ, материалов и услуг к ценам1991 года за 2001 год и 1 полугодие 2002 года; - обоснование рыночных коэффициентов, применяемых при расчетезатрат на содержание автомобильных дорог области на 2003 год. 2.4. Комитету по управлению государственным имуществом области: - перечень и сводный план финансово - хозяйственной деятельностигосударственных унитарных предприятий; - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося вгосударственной собственности; - дивиденды по акциям, принадлежащим государству; - поступления от приватизации предприятий, находящихся вгосударственной собственности; - поступления от продажи акций, принадлежащих государству; - мероприятия по увеличению доходов от использования имущества,находящегося в государственной собственности области; - доходы от продажи земли; - прибыль в разрезе предприятий, остающуюся в распоряженииобластных государственных унитарных предприятий после уплаты налогов,сборов и обязательных платежей за 2001 год, 1 полугодие 2002 года ипрогнозный расчет прибыли по итогам работы за 2002 год; - прогноз поступления арендной платы в разрезе районов и городов,категорий земель по действующим ставкам арендной платы, установленнымзаконодательством и нормативной правовой базой органов местногосамоуправления. Ожидаемую оценку арендной платы за 2002 год; - расчет затрат на проведение землеустроительных работ приразграничении земель, подлежащих отнесению к областной и муниципальнойсобственности. 2.5. Главному управлению сельского хозяйства и продовольствияадминистрации области: - основные показатели работы за 2001 год, ожидаемые показатели за2002 год и прогнозные расчеты на 2003 год, в том числе: объемы производства по видам продукции; выручку от реализации основных видов продукции (зерно, молоко,яйцо и др.); себестоимость производства продукции по элементам затрат; прибыль по видам продукции; убытки по видам продукции и источники их покрытия; - прогнозный расчет потребности сельхозтоваропроизводителей втоварно - материальных ресурсах на проведение весенне - полевых иуборочных работ, покрываемой за счет товарного кредита на 2003 год; - расчет потребности по кредитованию сельхозтоваропроизводителейс рассрочкой платежа на три года на приобретение основных средств; - ожидаемый расчет по субсидированию процентной ставки за 2002год в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением главыадминистрации области от 04.02.2002 N 20; - расчет потребности и порядок выплаты дотаций наживотноводческую продукцию сельхозтоваропроизводителям области (повидам сельхозпродукции); - расчет по компенсации затрат на железнодорожные перевозкисахарной свеклы и жома; - расчет затрат на проведение раскорчевки старых садов и закладкиматочников плодово - ягодных насаждений; - расчет на списание задолженности по товарному кредитусельскохозяйственных предприятий в соответствии с утвержденнымПорядком (постановление главы администрации области от 28.04.01 N 69); - расчет затрат на реализацию Закона "О семенах"; - ожидаемое поступление доходов и расходов по гостехнадзору вразрезе районов и городов за 2002 год и прогноз на 2003 год; - расчет необходимой потребности в средствах на коренноеулучшение земель в разрезе районов исходя из прогнозируемого объемавыполняемых работ, отчетные данные за 1 полугодие текущего года,ожидаемые расходы за 2002 год; - расчет на содержание объектов инфраструктуры села в разрезерайонов с расшифровкой расходов по видам объектов, отчетные данные за1 полугодие т.г., ожидаемые показатели затрат за 2002 год. 2.6. Управлению продовольственных ресурсов администрации области: - прогнозные объемы поставки сельскохозяйственной продукции врегиональный продовольственный фонд в счет погашения товарного кредитав 2003 году, ожидаемое погашение товарного кредита за 2002 год повидам продукции в разрезе районов и хозяйств, в том числе погосударственным унитарным предприятиям сельскохозяйственногоназначения; - прогнозный объем регионального продовольственного фонда на 2003год и направление продукции регионального продовольственного фонда,ожидаемое исполнение за 2002 год; - расчет по возмещению разницы в цене на зерно, используемое нахлебопечение; - ожидаемую дебиторскую и кредиторскую задолженность на01.01.2003; - движение регионального продовольственного фонда на 01.01.2003; - расчет субсидирования процентной ставки в 2003 году покредитам, полученным сельхозтоваропроизводителями в 2002 году, сосроком погашения в 2003 году. 2.7. Управлению по работе с государственными унитарнымипредприятиями сельскохозяйственного назначения администрации области: - показатели финансово - хозяйственной деятельности за 2001 год,ожидаемые за 2002 год и прогноз на 2003 год в разрезе ОГУП; - расчет потребности в средствах для развития отраслейживотноводства по ОГУП; - расчет потребности в комбикормах и кормовых добавках длягосударственных унитарных предприятий; - расчет по передаче жилья и объектов социальной сферы вмуниципальную собственность по ОГУП сельскохозяйственного назначения иожидаемые данные по передаче за 2002 год. 2.8. Комитету экологии администрации области: - расчет платы за нормативные, сверхнормативные выбросы, сбросывредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного воздействияна окружающую среду в разрезе районов и городов и направлениярасходования средств: расчеты и обоснования ассигнований на содержание государственнойинспекции по маломерным судам и прогнозный план финансированияприродоохранных мероприятий на 2003 год. 2.9. Управлению ветеринарии администрации области: - расчет потребности в средствах на противоэпизоотическиемероприятия. 2.10. Управлению охотничьего хозяйства администрации области: - расчет платы за пользование объектами животного мира. 2.11. Управлению транспорта администрации области: - мероприятия по оптимизации маршрутной сети движенияпассажирского автомобильного транспорта по Липецкой области на 2003год; - объемные показатели работы пассажирского автомобильного(включая горэлектротранспорт) и железнодорожного транспорта (объемыперевозок пассажиров, в т.ч. платные, пассажирооборот, пробег),фактические доходы и расходы по статьям затрат за первое полугодие2002 года, ожидаемую оценку за 2002 год и прогноз на 2003 год по видамперевозок в разрезе городов и районов области; - мероприятия и предложения по снижению убыточности пассажирскихперевозок на автомобильном (включая горэлектротранспорт) ижелезнодорожном транспорте; - расчет потребности в средствах на обновление пассажирскогопарка с учетом имеющегося его наличия и изношенности по состоянию на01.09.02 в целом по области и в разрезе городов и районов. 2.12. Управлению жилищно - коммунального хозяйства администрацииобласти: - показатели финансово - хозяйственной деятельности предприятийЖКХ и "Службы заказчика" в разрезе городов и районов за 1 полугодие2002 года, ожидаемое исполнение за 2002 год, прогноз на 2003 год: наличие общеполезной и отапливаемой площади по видам жилищногофонда; наличие площади муниципального жилищного фонда, подлежащейкапитальному ремонту; показатели по передаче ведомственного жилья в муниципальнуюсобственность; расчетный тариф на тепловую энергию и химическую очистку воды дляжилищных организаций; предельную стоимость предоставляемых жилищно - коммунальных услугна 1 кв. м общей площади жилья в месяц и уровень платежей граждан запредоставленные жилищно - коммунальные услуги; - расчеты в целом по области и в разрезе городов и районов: - убытков от основной деятельности; - возмещения разницы в тарифах на тепловую энергию, отпускаемуюнаселению на нужды отопления и горячего водоснабжения; - затрат на капитальный ремонт жилищного фонда, благоустройстворайсельцентров и городов и ликвидацию аварийного и ветхого жилогофонда; - субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг; - на пополнение аварийного запаса товарно - материальныхценностей; - на приобретение оборудования и транспортных средств; - на оплату работ БТИ, бань; - на приобретение и установку приборов учета; - расходов, связанных с созданием "Службы заказчика" и ТСЖ; - на подготовку жилищного фонда и инженерной инфраструктуры кработе в осенне - зимний период; - расчет потребности в бюджетных средствах в 2003 году длявыполнения программы по капитальному ремонту объектов водоснабжения,переданных в муниципальную собственность. 2.13. Управлению ЗАГС администрации области, архивному отделуадминистрации области: объемы средств, передаваемых в бюджеты районови городов для осуществления государственных полномочий по деятельностиорганов ЗАГС и в сфере архивного дела. 2.14. Управлению лицензирования администрации области: расчетлицензионных сборов (включая плату за рассмотрение заявлениясоискателей лицензии, за выдачу копии и др.) по видам деятельности на2003 г. 2.15. Управлению культуры и искусства администрации области: - прогнозный расчет потребности в бюджетных ассигнованиях на 2003год на организацию кинематографии Липецкой области. 2.16. Управлению социальной защиты населения администрацииобласти: 2.16.1. Расчеты сумм компенсационных выплат военнослужащим,уволенным в запас или отставку, за наем жилья. 2.16.2. Совместно с управлениями администрации области:транспорта, жилищно - коммунального хозяйства: - расчетные показатели на реализацию федеральных законов "Оветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Огосударственных пособиях гражданам, имеющих детей" на 2003 год: информацию о количестве льготников и суммах предоставленных льготза 2001 год и ожидаемые расходы за 2002 год. 2.17. Департаменту образования и науки, управлениям: культуры иискусства, здравоохранения, социальной защиты населения, физкультуры,спорта и туризма, по делам печати, телерадиовещания и средств массовыхкоммуникаций, внутренних дел, ветеринарии, Главному управлениюсельского хозяйства и продовольствия, государственной противопожарнойслужбы УВД, главному управлению по делам ГО и ЧС области, архивномуотделу администрации области представить к проекту бюджета на 2003 годнеобходимые расчеты и обоснования по каждой статье расходов по типамбюджетных учреждений с приложением сети, штатов и контингентовучреждений, принятых в расчетах. По бюджетным учреждениям, источниками финансирования которыхявляются не только бюджетные ассигнования, но и другие внебюджетныепоступления, представить проекты расходов на 2003 год по видампоступления средств: - бюджетные ассигнования; - расчеты ожидаемых доходов (расшифровать) и расходов (по видам)по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в разрезерайонов и городов за 2001 год, отчетные данные за 1 полугодие т.г. ипрогнозный расчет на 2003 год; - добровольные пожертвования; - другие поступления (расшифровать). При формировании проектарасходов по отраслям бюджетной сферы расчеты представляются: - по фонду оплаты труда по видам выплат с расшифровкой надбавок,доплат и прочих выплат, предусмотренных в фонде оплаты труда; - по материалам и предметам для текущих и хозяйственных целей вразрезе статей бюджетной классификации; - по медикаментам с учетом утвержденных плановых норм на 2002год; - по питанию исходя из установленного набора продуктов питаниядля данного типа бюджетного учреждения; - по мягкому инвентарю с учетом фактического наличия, сроковноски и утвержденных норм обеспечения мягким инвентарем; - по расходам на содержание транспорта исходя из количестваавтомобилей, предусмотренных действующими нормативами для данного типаучреждений или фактического наличия, если оно ниже норматива и нормрасхода топлива и горюче - смазочных материалов на автомобильномтранспорте, установленных Министерством транспорта РФ; - по оплате услуг связи в разрезе абонентной платы за телефоны,телевизоры, радио, междугородные переговоры, телефаксы и другимрасходам; - по оплате коммунальных услуг в разрезе видов: отопление,освещение, водоснабжение, аренда помещений и прочих коммунальных услуг(с расшифровкой), исходя из лимитов потребления газа, тепло-,электроэнергии, согласованных с управлением экономики администрацииобласти. Планирование ассигнований по расходам, имеющим специфическоенаправление средств для определенной отрасли социально - культурнойсферы, производится по каждому конкретному виду направления средств,исходя из сложившихся норм расходов. Предложения управлений администрации области по капитальнымрасходам (приобретение оборудования и инвентаря, капитальный ремонтзданий) оформляются отдельными расчетами с обоснованиями и приложениемсметной документации. 2.18. Департаменту образования и науки, управлениям:здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, по делампечати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ФК, спорту итуризму: - сетевые показатели по учреждениям социально - культурной сферыс учетом социальных нормативов и норм, рекомендуемых РаспоряжениемПравительства Российской Федерации от 03.06.96 N 1063-р, в разрезерайонов и городов области. 2.19. Управлению архитектуры и строительства администрацииобласти: 2.19.1. Совместно со службами заказчиков объем капитальныхвложений в разрезе отраслей, заказчиков, объектов с выделением изпрогнозных объемов ожидаемой задолженности бюджета на 01.01.03. 2.19.2. Совместно с ОГУП "Свой дом" и ОГУ "Центр ипотечногокредитования": - проект целевой программы "Свой дом"; - расчет потребности в средствах для выполнения проекта целевойпрограммы "Свой дом" и программы ипотечного жилищного кредитования в2003 году; - расчет доходов и расходов по статьям затрат ОГУП "Свой дом" иОГУ "Центр ипотечного кредитования" за 1 полугодие 2002 года иожидаемое исполнение 2002 года; - график возврата заемных средств в областной бюджет ОГУП "Свойдом" в 2003 году. 2.19.3. Совместно с ОГУ "УКС "Липецкой области" и управлениемавтомобильных дорог администрации области: - расчет потребности в бюджетных средствах на реализациюпрограммы обустройства сельских населенных пунктов области и ремонтно- строительных работ садоводческих объединений на 2003 год. 2.20. Региональной энергетической комиссии Липецкой области: - прогноз тарифов на электрическую, тепловую энергию и газ на2003 год; - энергетический баланс на 2003 год с указанием потребителей ипоставщиков электро- и теплоэнергии; - обоснования по изменению цен (тарифов), подлежащихгосударственному регулированию. 2.21. Структурным подразделениям администрации области,финансируемым за счет средств областного бюджета, представить расчетыпотребности в ассигнованиях на содержание аппарата управления попредметным статьям экономической классификации расходов бюджета. 2.22. Рекомендовать представить: 2.22.1. Управлению Министерства по налогам и сборам по Липецкойобласти: - прогноз объемов собираемых налоговыми органами доходов (в томчисле единого сельскохозяйственного налога) федерального итерриториального бюджетов на 2003 год в разрезе территорий и налогов ссоответствующими обоснованиями и расчетами; - сумму предоставленных налоговых льгот по расчетам за 1полугодие 2002 г. в части областного бюджета и территориальногодорожного фонда в разрезе налогов: в соответствии с Законом Липецкой области от 05.02.2002 N 188-ОЗ"Об областном бюджете на 2002 год"; в соответствии с Законом Липецкой области от 05.06.2000 N 94-ОЗ"О внесении изменений и дополнений в Закон Липецкой области "Оподдержке инвестиций в экономику Липецкой области"; по прочим решениям областного Совета депутатов; - прогнозно - аналитические материалы (с необходимыми расчетами иобоснованиями) о поступлении дополнительных средств в бюджет областив 2003 году в результате реструктуризации задолженности, проводимойэтими органами в 1999 - 2001 годах, с учетом продления для отдельныхорганизаций до 1 апреля 2002 года. 2.22.2. Комитету природных ресурсов по Липецкой области: - прогнозные расчеты на 2003 год по плате за пользование недрами,отчислениям на воспроизводство минерально - сырьевой базы, плате запользование водными объектами (водный налог), платежей за пользованиелесным фондом в разрезе районов и городов; - прогнозный расчет потребности в бюджетных средствах нафинансирование мероприятий по регулированию, использованию и охраневодных ресурсов, лесовосстановительных мероприятий; - прогнозный расчет потребности в бюджетных средствах длявыполнения программы геологического изучения недр и воспроизводстваминерально - сырьевой базы на территории области. 2.22.3. Управлению мелиорации земель и сельскохозяйственномуводоснабжению Липецкой области "Липецкмелиоводхоз": - прогнозный расчет потребности в бюджетных средствах длявыполнения программы по капитальному ремонту объектов сельскоговодоснабжения в 2003 году, ожидаемое фактическое исполнение за 2002год. 2.22.4. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству Липецкойобласти: - прогноз поступления земельного налога в разрезе районов игородов, категорий земель по действующим ставкам земельного налога,установленным законодательством и нормативной правовой базой органовместного самоуправления. Ожидаемую оценку земельного налога за 2002год; - расчет затрат на проведение землеустроительных и земельно -кадастровых работ в 2003 году, ожидаемое исполнение за 2002 год. 2.22.5. Фонду обязательного медицинского страхования: - расчет платежей из бюджета области на 2003 год по неработающемунаселению; - проект территориальной программы обязательного медицинскогострахования на 2003 год; - предложения по дальнейшему переводу лечебно - профилактическихучреждений на финансирование за счет средств фонда обязательногомедицинского страхования. 2.22.6. Администрациям районов и городов представить сведения очисленности работников органов местного самоуправления, финансируемыхза счет средств местного бюджета, и их месячном фонде заработнойплаты, утвержденном по штатным расписаниям (без надбавок). 3. Рекомендовать Липецкому областному комитету государственнойстатистики представить в адрес управлений экономики и финансовадминистрации области: - в срок до 1 июля т.г. информацию в разрезе городов и районовобласти за 2001 год по полному кругу предприятий и организаций областипо следующим показателям: - производство промышленной продукции; - фонд заработной платы; - оборот розничной торговли и общественного питания; - объем платных услуг населению, в том числе оказываемыхучреждениями бюджетной сферы по видам услуг; - выручка от реализации продукции, работ, услуг по отраслямматериального производства; - инвестиции в основной капитал; - прибыль унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогови иных обязательных платежей в бюджет (по предприятиям); - объем затрат на проведение переписи населения; - в срок до 1 августа т.г. аналогичную информацию по итогам 1полугодия т.г.; - другие показатели по согласованному с управлениями экономики ифинансов администрации области перечню. 4. Структурным подразделениям администрации области посогласованию с управлением финансов администрации области обеспечитьпредставление дополнительной статистической и аналитическойинформации, необходимой для разработки проекта бюджета области на 2003год. 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить назаместителя главы администрации области Лаврентьева В.В.Глава администрацииЛипецкой области О.П.Королев