Постановление Администрации города Липецка от 11.05.2011 № 546
О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 05.03.2010 N 604
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 11.05.2011г. г.Липецк N 546 Утратилo силу - Постановление Администрации города Липецка от 06.03.2014 г. N 422 О внесении изменений в постановление администрации города Липецкаот 05.03.2010 N 604 В целях обеспечения единства методологических подходов иунификации процесса формирования и оценки эффективности городских иведомственных целевых программ, реализуемых на территории городаЛипецка, администрация города постановляет: Внести в постановление администрации города Липецка от 05.03.2010N 604 "О Порядке разработки, утверждения и реализации городскихцелевых программ в городе Липецке и Порядке разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ в городе Липецке" следующиеизменения: 1. В приложении N 1 к постановлению: 1.1. Пункт 2.3 признать утратившим силу. 1.2. В пункте 3.2 слова "департамент экономики и департаментфинансов администрации города Липецка" заменить словами "департаментэкономики, департамент финансов и Счетную палату города Липецка". 1.3. В пункте 3.3: а) в абзаце первом слова "департамент экономики и департаментфинансов" заменить словами "департамент экономики, департаментфинансов и Счетная палата города Липецка"; б) в абзаце втором слова "департамента экономики и департаментафинансов" заменить словами "департамента экономики, департаментафинансов и Счетной палаты города Липецка". 1.4. В подпункте 3.8.8: а) в абзаце третьем слова "целевые индикаторы" заменить словами"целевые индикаторы эффективности"; б) в абзаце четвертом слова "Целевые индикаторы" заменить словами"Целевые индикаторы эффективности"; в) в абзаце семнадцатом слово "индикаторов" заменить словами"целевых индикаторов эффективности"; г) в абзаце восемнадцатом слова "целевые индикаторы" заменитьсловами "целевые индикаторы эффективности". 1.5. Раздел 5 "Контроль за ходом выполнения Программы и оценка ееэффективности" изложить в следующей редакции: "5. Контроль за ходом выполнения Программы и оценка ее эффективности 5.1. Заказчик Программы осуществляет непосредственный контроль заее реализацией. 5.2. Главные распорядители бюджетных средств, определенные вПрограмме исполнителями мероприятий Программы, несут ответственностьза целевое и эффективное использование выделенных им бюджетныхсредств. 5.3. Разработчик Программы несет ответственность за эффективностьи результативность Программы. Для осуществления контроля за ходом исполнения Программыразработчик Программы в установленные сроки (по итогам 1-го квартала,полугодия и 9 месяцев - до 15-го числа месяца, следующего за отчетнымпериодом; по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным)направляет в департамент экономики, департамент финансов и вуправление организационно-контрольной и кадровой работы отчетныеданные по форме приложения N 4 к настоящему Порядку в электронном видеи на бумажных носителях. 5.4. К отчетам по итогам 1-го квартала, полугодия и 9 месяцевприлагается пояснительная записка с описанием хода и полнотывыполнения каждого запланированного программного мероприятия иуказанием объективных причин невыполнения или частичного выполненияотдельных мероприятий, если таковые имеются. 5.5. К ежегодному отчету о ходе реализации Программы прилагаетсяпояснительная записка, которая должна содержать следующую информацию: - состояние проблем, на решение которых была направленаПрограмма; - описание хода и полноты выполнения каждого запланированногопрограммного мероприятия, в случае полного или частичного невыполнениякакого-либо мероприятия необходимо привести аргументированноеобъяснение данного обстоятельства; - вывод о достижении поставленных целей; - оценка целевых индикаторов эффективности Программы по формеприложения N 5 к настоящему Порядку; - оценка эффективности результатов реализации Программы суказанием причин негативных отклонений. 5.6. В целях оценки эффективности действующих городских целевыхпрограмм, определения рейтинга и принятия решений о необходимостивнесения в них изменений или дополнений создается рабочая группа поприсвоению рейтинга эффективности действующим Программам. В составрабочей группы должны входить: - заместители главы администрации города Липецка (приглашаютсяпри рассмотрении Программ, касающихся курируемых отраслей); - руководители структурных подразделений администрации городаЛипецка - ответственные исполнители (разработчики Программ); - представители департамента экономики и департамента финансов. 5.7. Департамент экономики ежегодно не позднее 15 мартаорганизует проведение заседания рабочей группы по присвоению рейтингаэффективности действующим Программам, представляя на рассмотрение иутверждение рабочей группы результаты предварительной оценки Программс соответствующими обоснованиями согласно методике, приведенной вприложении N 6 к настоящему Порядку. Для проведения текущей предварительной оценки эффективностиотдельных Программ департамент экономики вправе инициироватьдополнительные заседания рабочей группы в течение года. 5.8. На основании присвоенного рейтинга эффективности рабочейгруппой принимается решение об объемах финансирования Программ наследующий год, исходя из прогнозных показателей, а также онеобходимости внесения в них изменений и дополнений. 5.9. Решение рабочей группы оформляется протоколом, которыйхранится в департаменте экономики. Копии протоколов направляютсязаказчику и ответственным исполнителям (разработчикам Программ). 5.10. Департамент экономики на основании отчетов структурныхподразделений администрации города о ходе реализации соответствующихПрограмм, протокола решения рабочей группы по присвоению рейтингаэффективности действующим Программам: - осуществляет ежеквартальную оценку выполнения действующихПрограмм. Информация о промежуточных результатах их исполненияежеквартально не позднее одного месяца, следующего за отчетнымпериодом, представляется главе города Липецка; - ежегодно до 1 апреля обобщает и представляет главе городаЛипецка аналитическую записку о выполнении Программ за истекший год. В аналитической записке в обязательном порядке должны бытьотражены (в разрезе каждой Программы): - характеристика выполнения Программ; - оценка достижения целей Программ; - оценка результативности бюджетных расходов; - предложения по корректировке Программ (при необходимости); - проблемы реализации Программ (при необходимости); - рекомендации по совершенствованию управления реализациейПрограмм (при необходимости); - заключение об эффективности реализации Программ; - предложения по реализации, финансированию Программ иперераспределению ресурсов между Программами (при необходимости). 5.11. Итоги выполнения Программ за полугодие и истекший годрассматриваются на очередном заседании Коллегии администрации городаЛипецка. 5.12. На основании представленной аналитической записки овыполнении Программ за истекший год администрация города Липецка непозднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджетегорода на очередной финансовый год и плановый период в Липецкийгородской Совет депутатов принимает решение по каждой Программе одальнейшем ее финансировании, о внесении изменений (корректировкацелей, сроков реализации, объемов финансирования, перечня программныхмероприятий) или о досрочном прекращении реализации Программы. 5.13. Внесение изменений в Программу, приостановление илипрекращение действия Программы осуществляется в порядке, установленномдля разработки и утверждения Программы.". 1.6. В приложении N 1 к Порядку разработки, утверждения иреализации городских целевых программ в городе Липецке слова "Заказчикгородской Программы" заменить словами "Заказчик Программы". 1.7. В приложении N 3 к Порядку разработки, утверждения иреализации городских целевых программ в городе Липецке слова "Целевыеиндикаторы городской целевой программы" заменить словами "Целевыеиндикаторы эффективности городской целевой программы". 1.8. Приложение N 4 к Порядку разработки, утверждения иреализации городских целевых программ в городе Липецке изложить вследующей редакции: "Информация о ходе выполнения городской целевой программы ___________________________________________ (наименование программы) ___________________________________________________ (номер и дата постановления или последней редакции) за ________________________________________________ (период)----T---------T---------T------------T-----------T---------T--------------¬¦ N ¦Наимено- ¦Исполни- ¦ Утверждено ¦Фактическое¦Освоение ¦ Отметки ¦¦п/п¦вание ¦тели ¦по программе¦исполнение ¦ средств ¦ о соблюдении ¦¦ ¦мероприя-¦програм- ¦на год, тыс.¦за отчетный¦(гр. 5 x ¦ сроков ¦¦ ¦тий ¦мных ¦ руб. ¦ период, ¦ 100 / ¦ выполнения ¦¦ ¦ ¦мероприя-¦ ¦ тыс. руб. ¦гр. 4), %¦ мероприятий ¦¦ ¦ ¦тий ¦ ¦ ¦ ¦ и сроков ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦+---+---------+---------+------------+-----------+---------+-------+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+---+---------+---------+------------+-----------+---------+-------+------+¦ 1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------+---------+------------+-----------+---------+-------+------+¦ 2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------+---------+------------+-----------+---------+-------+------+¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------+---------+------------+-----------+---------+-------+------+¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦по программе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦".L-------------+---------+------------+-----------+---------+-------+------- 1.9. Приложение N 5 к Порядку разработки, утверждения иреализации городских целевых программ в городе Липецке изложить вследующей редакции: "Динамика значений целевых индикаторов эффективности городской целевой программы _______________________________________ (наименование программы) за ________________ годы----T------------T-------T-------------------------------T----------------¬¦ N ¦Наименование¦Единица¦ Значение целевого индикатора ¦ Значение ¦¦п/п¦ целевого ¦измере-¦ за период ¦ целевого ¦¦ ¦ индикатора ¦ния ¦ ¦ индикатора на ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец отчетного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦¦ ¦ ¦ +---------T-------T-------------+----T----T------+¦ ¦ ¦ ¦Год, ¦Текущий¦Предшествую- ¦план¦факт¦откло-¦¦ ¦ ¦ ¦предшест-¦год ¦щие отчетному¦ ¦ ¦нение,¦¦ ¦ ¦ ¦вующий ¦разра- ¦годы плановой¦ ¦ ¦% ¦¦ ¦ ¦ ¦разработ-¦ботки ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ке ¦про- ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦программы¦граммы +------T------+ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦(факт) ¦(факт) ¦ 1-й ¦...-й ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(факт)¦(факт)¦ ¦ ¦ ¦+---+------------+-------+---------+-------+------+------+----+----+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦+---+------------+-------+---------+-------+------+------+----+----+------+¦ 1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------+-------+---------+-------+------+------+----+----+------+¦ 2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------+-------+---------+-------+------+------+----+----+------+¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦".L---+------------+-------+---------+-------+------+------+----+----+------- 1.10. Дополнить Порядок разработки, утверждения и реализациигородских целевых программ в городе Липецке приложением N 6: "Приложение N 6 к Порядку разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 1. Настоящая Методика определения эффективности городских целевыхпрограмм разработана с целью определения рейтинга городских целевыхпрограмм (далее - Программы) в рамках единого стандарта и принятиярешений о необходимости внесения в них изменений или дополнений. 2. Система определения эффективности, рейтинга Программ основанана расчете шести критериев (Кi). 3. Критерии (Кi) используются для оценки городских целевыхпрограмм по следующим направлениям: К1 - соответствие Программы системе приоритетовсоциально-экономического развития города Липецка; К2 - выполнение мероприятий, предусмотренных Программой; К3 - достижение целевыми индикаторами эффективностизапланированного и выше уровня; К4 - достижение целевыми индикаторами эффективности уровня,близкого к запланированному; К5 - освоение средств городского бюджета (кроме экономии отпроведения торгов и запросов котировок); К6 - качество ежегодно представляемой информации (доклада,отчета) о выполнении Программы за истекший период. 4. Расчет и формирование оценки эффективности Программыосуществляется с помощью таблицы 1. 5. На первом этапе определяется соответствие Программы критериям(Кi). Степень соответствия Программы каждому критерию оценивается побалльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка (N)аргументируется соответствующими структурными, экономическими,социальными и другими параметрами конкретных Программ. Максимальная оценка по всем критериям принимается равной 10баллам. Весовое значение критерия (Yi) приведено в графе 2 таблицы 1. Расчет каждого отдельного критерия (Кi) производится путемумножения весового коэффициента (Yi) на одну из балльных оценок.Балльная оценка определяется наибольшим соответствием Программы однойиз градаций (графа 4 таблицы 1). Формула соответствия Программычастному критерию выглядит следующим образом: Кi = Yi x N 6. На втором этапе рассчитывается интегральный (итоговый)показатель рейтинга Программы (R) на основе полученных оценок покаждому отдельному критерию с учетом их весовых коэффициентов поформуле: R = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 7. Для представления итоговых интегральных оценок используетсякачественная шкала, приведенная в таблице 2. Таблица 1 Критерии оценки эффективности реализации городских целевых программ |———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||Обозна- |Весовой |Формулировка критерия |Градации |Балль- ||чение |коэффи- | | |ная ||крите- рия|циент (Y)| | |оценка ||(К) | | | |(N) ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||1 |2 |3 |4 |5 ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||К1 |Y1 = 0,1|Соответствие |1. Проблема отнесена |10 || | |Программы системе |нормативными правовыми актами | || | |приоритетов |муниципального уровня к | || | |социально- |приоритетным направлениям | || | |экономического |социально-экономического развития | || | |развития города Липецка|города Липецка | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |2. Проблема не отнесена |0 || | | |нормативными правовыми актами | || | | |муниципального уровня к | || | | |приоритетным направлениям | || | | |социально-экономического развития | || | | |города Липецка | ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||К2 |Y2 = 0,2|Выполнение |1. Выполнено свыше 99% от |10 || | |мероприятий, |предусмотренных в Программе мероприятий | || | |предусмотренных | | || | |Программой | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |2. Выполнено от 90% до 99% |9 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |3. Выполнено от 85% до 90% |8 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |4. Выполнено от 80% до 85% |7 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |5. Выполнено от 75% до 80% |6 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |6. Выполнено от 70% до 75% |5 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |7. Выполнено от 65% до 70% |4 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |8. Выполнено от 60% до 65% |3 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |9. Выполнено от 50% до 60% |2 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |10. Выполнено менее 50% от |0 || | | |предусмотренных в Программе мероприятий| || | | | | ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||К3 |Y3 = 0,3|Достижение |1. Запланированного уровня и выше |10 || | |целевыми |достигли более 99% целевых | || | |индикаторами |индикаторов эффективности | || | |эффективности | | || | |запланированного уровня | | || | |и выше | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |2. Запланированного уровня и выше |9 || | | |достигли от 90% до 99% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |3. Запланированного уровня и выше |8 || | | |достигли от 80% до 90% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |4. Запланированного уровня и выше |7 || | | |достигли от 70% до 80% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |5. Запланированного уровня и выше |6 || | | |достигли от 60% до 70% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |6. Запланированного уровня и выше |5 || | | |достигли от 50% до 60% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |7. Запланированного уровня и выше |4 || | | |достигли от 40% до 50% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |8. Запланированного уровня и выше |3 || | | |достигли от 30% до 40% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |9. Запланированного уровня и выше |2 || | | |достигли от 20% до 30% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |10. Запланированного уровня и выше |0 || | | |достигли менее 20% целевых | || | | |индикаторов эффективности | || | | | | ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||К4 |Y4 = |Достижение |1. Более 80% целевых индикаторов|10 || |0,10 |целевыми |эффективности достигли значений от | || | |индикаторами |80% до 99% от запланированного уровня | || | |эффективности уровня,| | || | |близкого к | | || | |запланированному | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |2. От 60% до 80% (включительно) целевых |8 || | | |индикаторов эффективности | || | | |достигли значений от 80% до 99% | || | | |от запланированного уровня | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |3. От 40% до 60% (включительно) целевых |4 || | | |индикаторов эффективности | || | | |достигли значений от 80% до 99% | || | | |от запланированного уровня | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |4. От 20% до 40% (включительно) целевых |2 || | | |индикаторов достигли значений от 80% до | || | | |99% от запланированного уровня | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |5. Менее 20% целевых индикаторов|0 || | | |эффективности достигли значений от | || | | |80% до 99% от запланированного уровня | ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||К5 |Y5 = |Освоение средств |1. Освоено свыше 99% средств |10 || |0,20 |городского бюджета (кроме | | || | |экономии от проведения | | || | |торгов и запросов | | || | |котировок) | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |2. Освоено от 90% до 99% |8 || | | |(включительно) средств | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |3. Освоено от 80% до 90% |6 || | | |(включительно) средств | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |4. Освоено от 70% до 80% |4 || | | |(включительно) средств | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |5. Освоено менее 70% средств |0 ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||К6 |Y6 = |Качество ежегодно |1. Информация полностью |10 || |0,10 |представляемой |соответствует установленным требованиям| || | |информации |и рекомендациям и содержит методы | || | |(доклада, отчета) о |расчета текущих значений используемых| || | |выполнении Программы|целевых индикаторов | || | |за истекший |эффективности при отсутствии необходимых| || | |период |статистических данных | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |2. Информация не содержит полного |8 || | | |объема сведений, что затрудняет | || | | |объективную оценку хода выполнения | || | | |Программы | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |3. Информация представлена с |4 || | | |нарушением установленных сроков | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |4. Информация не соответствует |0 || | | |установленным требованиям и | || | | |рекомендациям и требует переработки | || | | | | ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————| Таблица 2 Качественная шкала итоговых интегральных оценок -----------------------------------T--------------------------------------¬¦ Численное значение интегрального ¦Качественная характеристика Программы ¦¦ показателя рейтинга (R) в баллах ¦ ¦+----------------------------------+--------------------------------------+¦R >= 8,0 ¦Эффективная ¦+----------------------------------+--------------------------------------+¦6,5 >= R < 8,0 ¦Умеренно эффективная ¦+----------------------------------+--------------------------------------+¦5,0 >= R < 6,5 ¦Малоэффективная ¦+----------------------------------+--------------------------------------+¦R < 5,0 ¦Неэффективная ¦".L----------------------------------+--------------------------------------- 2. В приложении N 2 к постановлению: 2.1. В разделе 1 "Общие положения": а) в пункте 1.2 слова "целевыми индикаторами" заменить словами"целевыми индикаторами эффективности"; б) в абзаце восьмом пункта 1.9 слова "целевые индикаторы"заменить словами "целевые индикаторы эффективности"; в) в пункте 1.11 слова "Целевые индикаторы" заменить словами"Целевые индикаторы эффективности". 2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: "2.7. Главный распорядитель бюджетных средств организуетразмещение текста утвержденной ведомственной целевой программы наофициальном сайте администрации города Липецка и Липецкого городскогоСовета депутатов, а также передает копии правовых актов об утвержденииведомственной целевой программы и внесении в нее изменений вдепартамент экономики и департамент финансов.". 2.3. В абзаце четвертом пункта 2.8 слова "целевых индикаторов"заменить словами "целевых индикаторов эффективности". 2.4. Раздел 3 "Реализация и контроль за ходом выполненияведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции: "3. Реализация, контроль за ходом выполнения и оценка эффективности ведомственной целевой программы 3.1. Ведомственная целевая программа реализуется соответствующимглавным распорядителем средств бюджета города и подведомственными емупредприятиями и учреждениями. 3.2. Финансирование расходов на реализацию ведомственной целевойпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнениябюджета города. 3.3. Главный распорядитель средств бюджета города несетответственность за реализацию ведомственной целевой программы и заобеспечение утвержденных значений целевых индикаторов эффективности. 3.4. Контроль за ходом реализации ведомственных целевых программосуществляют департамент экономики и департамент финансов. 3.5. Для осуществления контроля за ходом исполнения ведомственнойцелевой программы главный распорядитель средств бюджета города вустановленные сроки (по итогам полугодия - до 15 июля текущего года,по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным)направляет в департамент экономики, департамент финансов и вуправление организационно-контрольной и кадровой работы отчетныеданные по форме приложения N 4 к настоящему Порядку в электронном видеи на бумажных носителях. 3.6. К отчету по итогам полугодия прилагается пояснительнаязаписка с описанием хода и полноты выполнения каждого запланированногопрограммного мероприятия и указанием объективных причин невыполненияили частичного выполнения отдельных мероприятий, если таковые имеются. 3.7. К ежегодному отчету о ходе выполнения ведомственной целевойпрограммы прилагается пояснительная записка, которая должна содержатьследующую информацию: - состояние проблем, на решение которых была направленаведомственная целевая программа; - описание хода и полноты выполнения каждого запланированногопрограммного мероприятия, в случае полного или частичного невыполнениякакого-либо мероприятия необходимо привести аргументированноеобъяснение данного обстоятельства; - вывод о достижении поставленных целей; - оценка целевых индикаторов эффективности ведомственной целевойпрограммы по форме приложения N 5 к настоящему Порядку; - оценка эффективности результатов реализации ведомственнойцелевой программы с указанием причин негативных отклонений. 3.8. В целях оценки эффективности действующих ведомственныхцелевых программ, определения рейтинга и принятия решений онеобходимости внесения в них изменений или дополнений создаетсярабочая группа по присвоению рейтинга эффективности действующимведомственным целевым программам. В состав рабочей группы должнывходить: - заместители главы администрации города Липецка (приглашаютсяпри рассмотрении ведомственных целевых программ, касающихся курируемыхотраслей); - главные распорядители средств бюджета города (разработчикиведомственных целевых программ); - представители департамента экономики и департамента финансов. 3.9. Департамент экономики ежегодно не позднее 15 мартаорганизует проведение заседания рабочей группы по присвоению рейтингаэффективности действующим ведомственным целевым программам,представляя на рассмотрение и утверждение рабочей группы результатыпредварительной оценки эффективности ведомственных целевых программ ссоответствующими обоснованиями согласно методике, приведенной вприложении N 6 к настоящему Порядку. Для проведения текущей предварительной оценки эффективностиотдельных ведомственных целевых программ департамент экономики вправеинициировать дополнительные заседания рабочей группы в течение года. 3.10. На основании присвоенного рейтинга эффективности рабочейгруппой принимается решение об объемах финансирования ведомственныхцелевых программ на следующий год, исходя из прогнозных показателей, атакже о необходимости внесения в них изменений и дополнений. 3.11. Решение рабочей группы оформляется протоколом, которыйнаходится в департаменте экономики администрации города. Копиипротоколов направляются в департамент финансов и главнымраспорядителям средств бюджета города (разработчикам ведомственныхцелевых программ). 3.12. Департамент экономики на основании ежегодных отчетовглавных распорядителей средств бюджета города о выполнениисоответствующих ведомственных целевых программ, протокола решениярабочей группы по присвоению рейтинга эффективности действующимпрограммам ежегодно до 1 апреля обобщает и представляет главе городаЛипецка аналитическую записку о выполнении ведомственных целевыхпрограмм за истекший год. В аналитической записке в обязательном порядке должны бытьотражены (в разрезе каждой ведомственной целевой программы): - характеристика выполнения программ; - оценка достижения целей; - оценка результативности бюджетных расходов; - предложения по корректировке программ (при необходимости); - проблемы реализации программ (при необходимости); - рекомендации по совершенствованию управления реализациейпрограмм (при необходимости); - заключение об эффективности реализации программ; - предложения по реализации, финансированию программ. 3.13. Итоги выполнения ведомственных целевых программ за истекшийгод рассматриваются на очередном заседании Коллегии администрациигорода Липецка. 3.14. В случае досрочного прекращения реализации ведомственнойцелевой программы, а в отдельных случаях - внесения в нее корректив,департамент финансов администрации города в установленном порядкевносит изменения в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетныхсредств в части изменения суммы бюджетных ассигнований, ранеевыделенных на реализацию данной программы.". 2.5. Приложение N 1 к Порядку разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ в городе Липецке изложить вследующей редакции: "Паспорт ведомственной целевой программы ___________________________________________ (наименование программы)------------------------------------------T-------------------------------¬¦Полное наименование программы ¦ ¦+-----------------------------------------+-------------------------------+¦Исполнитель программы ¦ ¦+-----------------------------------------+-------------------------------+¦Основная цель программы ¦ ¦+-----------------------------------------+-------------------------------+¦Объемы финансирования с разбивкой ¦ ¦¦по срокам реализации ¦ ¦+-----------------------------------------+-------------------------------+¦Перечень целевых индикаторов ¦ ¦¦эффективности программы ¦ ¦+-----------------------------------------+-------------------------------+¦Ожидаемые конечные результаты реализации ¦ ¦¦программы ¦ ¦".L-----------------------------------------+-------------------------------- 2.6. Приложение N 4 к Порядку разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ в городе Липецке изложить вследующей редакции: "Информация о ходе выполнения ведомственной целевой программы _________________________________________ (наименование программы) за _________________________ (период)----T------------T------------T-----------T---------T---------------------¬¦ N ¦Наименование¦ Утверждено ¦Фактическое¦Освоение ¦ Отметки ¦¦п/п¦мероприятий ¦по программе¦исполнение ¦ средств ¦ о соблюдении сроков ¦¦ ¦ ¦на ____ год,¦за отчетный¦(гр. 4 x ¦ выполнения ¦¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ период, ¦100 / гр.¦ мероприятий и ¦¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 3), % ¦сроков финансирования¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------T----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦+---+------------+------------+-----------+---------+----------+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+---+------------+------------+-----------+---------+----------+----------+¦ 1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------+------------+-----------+---------+----------+----------+¦ 2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------+------------+-----------+---------+----------+----------+¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------+------------+-----------+---------+----------+----------+¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦по программе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦".L----------------+------------+-----------+---------+----------+----------- 2.7. Приложение N 5 к Порядку разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ в городе Липецке изложить вследующей редакции: "Динамика значений целевых индикаторов эффективности ведомственной программы ____________________________________________ (наименование программы) за _________________ годы----T----------T-----T-----------------------------------T----------------¬¦ N ¦Наименова-¦Еди- ¦ Значение целевого индикатора за ¦ Значение ¦¦п/п¦ние ¦ница ¦ период ¦ целевого ¦¦ ¦целевого ¦изме-¦ ¦ индикатора на ¦¦ ¦индикатора¦рения¦ ¦конец отчетного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦¦ ¦ ¦ +----------T----------T-------------+----T----T------+¦ ¦ ¦ ¦Год, ¦ Текущий ¦Предшествую- ¦план¦факт¦откло-¦¦ ¦ ¦ ¦предшест- ¦ год ¦щие отчетному¦ ¦ ¦нение,¦¦ ¦ ¦ ¦вующий ¦разработки¦годы плановой¦ ¦ ¦% ¦¦ ¦ ¦ ¦разработке¦программы ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ (факт) ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦(факт) ¦ +------T------+ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1-й ¦ 2-й ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(факт)¦(факт)¦ ¦ ¦ ¦+---+----------+-----+----------+----------+------+------+----+----+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦+---+----------+-----+----------+----------+------+------+----+----+------+¦ 1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------+-----+----------+----------+------+------+----+----+------+¦ 2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------+-----+----------+----------+------+------+----+----+------+¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦".L---+----------+-----+----------+----------+------+------+----+----+------- 2.8. Дополнить Порядок разработки, утверждения и реализацииведомственных целевых программ в городе Липецке приложением N 6: "Приложение N 6 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 1. Настоящая Методика определения эффективности ведомственныхцелевых программ разработана с целью определения рейтингаведомственных целевых программ (далее - Программы) в рамках единогостандарта и принятия решений о необходимости внесения в них измененийили дополнений. 2. Система определения эффективности, рейтинга Программ основанана расчете пяти критериев (Кi). 3. Критерии (Кi) используются для оценки ведомственных целевыхпрограмм по следующим направлениям: К1 - выполнение мероприятий, предусмотренных Программой; К2 - достижение целевыми индикаторами эффективностизапланированного и выше уровня; К3 - достижение целевыми индикаторами эффективности уровня,близкого к запланированному; К4 - качество ежегодно представляемой информации (доклада,отчета) о выполнении Программы за истекший период. 4. Расчет и формирование оценки эффективности Программыосуществляется с помощью таблицы 1. 5. На первом этапе определяется соответствие Программы критериям(Кi). Степень соответствия Программы каждому критерию оценивается побалльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка (N)аргументируется соответствующими структурными, экономическими,социальными и другими параметрами конкретных Программ. Максимальная оценка по всем критериям принимается равной 10баллам. Весовое значение критерия (Yi) приведено в графе 2 таблицы 1. Расчет каждого отдельного критерия (Кi) производится путемумножения весового коэффициента (Yi) на одну из балльных оценок.Балльная оценка определяется наибольшим соответствием Программы однойиз градаций (графа 4 таблицы 1). Формула соответствия Программычастному критерию выглядит следующим образом: Кi = Yi x N 6. На втором этапе рассчитывается интегральный (итоговый)показатель рейтинга Программы (R) на основе полученных оценок покаждому отдельному критерию с учетом их весовых коэффициентов поформуле: R = К1 + К2 + К3 + К4 7. Для представления итоговых интегральных оценок используетсякачественная шкала, приведенная в таблице 2. Таблица 1 Критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ |———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||Обозна- |Весовой |Формулировка критерия |Градации |Балль- ||чение |коэффи- | | |ная ||крите- рия|циент (Y)| | |оценка ||(К) | | | |(N) ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||1 |2 |3 |4 |5 ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||К1 |Y1 = 0,3|Выполнение |1. Выполнено свыше 99% от |10 || | |мероприятий, |предусмотренных в Программе мероприятий | || | |предусмотренных | | || | |Программой | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |2. Выполнено от 90% до 99% |9 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |3. Выполнено от 85% до 90% |8 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |4. Выполнено от 80% до 85% |7 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |5. Выполнено от 75% до 80% |6 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |6. Выполнено от 70% до 75% |5 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |7. Выполнено от 65% до 70% |4 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |8. Выполнено от 60% до 65% |3 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |9. Выполнено от 50% до 60% |2 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |10. Выполнено менее 50% от |0 || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||К2 |Y2 = 0,3|Достижение |1. Запланированного уровня и выше |10 || | |целевыми |достигли более 99% целевых | || | |индикаторами |индикаторов эффективности | || | |эффективности | | || | |запланированного уровня | | || | |и выше | | || | | |2. Запланированного уровня и выше |9 || | | |достигли от 90% до 99% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |3. Запланированного уровня и выше |8 || | | |достигли от 80% до 90% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |4. Запланированного уровня и выше |7 || | | |достигли от 70% до 80% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |5. Запланированного уровня и выше |6 || | | |достигли от 60% до 70% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |6. Запланированного уровня и выше |5 || | | |достигли от 50% до 60% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |7. Запланированного уровня и выше |4 || | | |достигли от 40% до 50% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |8. Запланированного уровня и выше |3 || | | |достигли от 30% до 40% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |9. Запланированного уровня и выше |2 || | | |достигли от 20% до 30% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |10. Запланированного уровня и выше |0 || | | |достигли менее 20% целевых | || | | |индикаторов эффективности | || | | | | ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||К3 |Y3 = |Достижение |1. Более 80% целевых индикаторов|10 || |0,20 |целевыми |эффективности достигли значений от | || | |индикаторами |80% до 99% от запланированного уровня | || | |эффективности уровня,| | || | |близкого к | | || | |запланированному | | || | | |2. От 60% до 80% (включительно) целевых |8 || | | |индикаторов эффективности | || | | |достигли значений от 80% до 99% | || | | |от запланированного уровня | || | | |3. От 40% до 60% (включительно) целевых |4 || | | |индикаторов эффективности | || | | |достигли значений от 80% до 99% | || | | |от запланированного уровня | || | | |4. От 20% до 40% (включительно) целевых |2 || | | |индикаторов достигли значений от 80% до | || | | |99% от запланированного уровня | || | | | | || | | |5. Менее 20% целевых индикаторов|0 || | | |эффективности достигли значений от | || | | |80% до 99% от запланированного уровня | ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||К4 |Y4 = |Качество ежегодно |1. Информация полностью |10 || |0,20 |представляемой |соответствует установленным требованиям| || | |информации |и рекомендациям и содержит методы | || | |(доклада, отчета) о |расчета текущих значений используемых| || | |выполнении Программы|целевых индикаторов | || | |за истекший |эффективности при отсутствии необходимых| || | |период |статистических данных | || | | | | || | | |2. Информация не содержит полного |8 || | | |объема сведений, что затрудняет | || | | |объективную оценку хода выполнения | || | | |Программы | || | | |3. Информация представлена с |4 || | | |нарушением установленных сроков | || | | | | || | | |4. Информация не соответствует |0 || | | |установленным требованиям и | || | | |рекомендациям и требует переработки | || | | | | ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————| Таблица 2 Качественная шкала итоговых интегральных оценок -----------------------------------T--------------------------------------¬¦ Численное значение интегрального ¦Качественная характеристика Программы ¦¦ показателя рейтинга (R) в баллах ¦ ¦+----------------------------------+--------------------------------------+¦R >= 8,0 ¦Эффективная ¦+----------------------------------+--------------------------------------+¦6,5 >= R < 8,0 ¦Умеренно эффективная ¦+----------------------------------+--------------------------------------+¦5,0 >= R < 6,5 ¦Малоэффективная ¦+----------------------------------+--------------------------------------+¦R < 5,0 ¦Неэффективная ¦".L----------------------------------+---------------------------------------Глава города Липецка М.В.Гулевский