Постановление Администрации города Липецка от 05.03.2010 № 604
О Порядке разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке и Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 05.03.2010г. г.Липецк N 604 Утратилo силу - Постановление Администрации города Липецка от 06.03.2014 г. N 422 О Порядке разработки, утвержденияи реализации городских целевых программв городе Липецке и Порядке разработки,утверждения и реализации ведомственныхцелевых программ в городе Липецке (В редакции Постановлений Администрации города Липецка от 27.04.2012 г. N 525) В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Положением "Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса вг. Липецке", утвержденного решением Липецкого городского Советадепутатов от 22.07.2008 N 846, в целях обеспечения единстваметодологических подходов, унификации процесса формирования городскихцелевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых натерритории города Липецка, администрация города постановляет: 1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализациигородских целевых программ в городе Липецке (приложение N 1). 2. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализацииведомственных целевых программ в городе Липецке (приложение N 2). 3. Руководителям структурных подразделений администрации городаЛипецка при разработке целевых программ руководствоваться даннымипорядками. 4. Контроль за выполнением постановления возложить на первогозаместителя главы администрации города Липецка В.А. Мигиту.Глава города Липецка М.В.Гулевский Приложение N 1 к постановлению администрации города Липецка от 5 марта 2010 г. N 604 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ Порядок разработки, утверждения и реализации городских целевыхпрограмм разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, Положением "Об основах бюджетного устройства и бюджетногопроцесса в г. Липецке". Порядок определяет требования, которым должнысоответствовать городские целевые программы, общий порядок разработки,согласования, утверждения, реализации, внесения изменений идополнений, управления и контроля за ходом реализации городскихцелевых программ. 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализациигородских целевых программ в городе Липецке (далее - Порядок)разработан в целях совершенствования программно-целевых методовбюджетного планирования путем реализации целевых программ. 1.2. Городская целевая программа - увязанный по ресурсам,исполнителям и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающийрешение задач по различным направлениям развития города, входящим вкомпетенцию органов местного самоуправления города Липецка. Городская целевая программа носит межотраслевой характер,включает в себя инвестиционные, научно-технические,социально-экономические и другие мероприятия, финансирование которыхосуществляется исключительно за счет средств бюджета города. 1.3. В состав городской целевой программы не входят расходы наобъекты капитального строительства, включенные в установленном порядкев адресную инвестиционную программу города Липецка за счет средствгородского бюджета, а также расходы на содержание муниципальныхучреждений. 1.4 Городская целевая программа разрабатывается на период,необходимый для достижения поставленных в ней целей. Каждый годреализации городской целевой программы равен календарному году идлится с 1 января по 31 декабря. 1.5. По срокам реализации городские целевые программыподразделяются на краткосрочные (со сроком реализации менее трех лет)и долгосрочные (со сроком реализации три года и более). 1.6. Городская целевая программа может включать в себяподпрограммы, направленные на решение конкретных задач в рамкахцелевой программы, исходя из масштабности и сложности решаемыхпроблем, а также необходимости рациональной организации их решения. 1.7. Этапы подготовки и реализации городской целевой программы(далее - Программа) включают в себя: - отбор проблем для программной постановки и принятие решения оразработке Программы; - формирование и утверждение Программы; - реализация Программы; - контроль за ходом выполнения Программы и оценка ееэффективности. 1.8. Методическое руководство и координацию работ по разработке иреализации городских целевых программ осугцествляют департаментэкономики и департамент финансов администрации города Липецка. 2. Отбор проблем для программной постановки и принятие решения о разработке Программы 2.1. Инициаторами постановки проблем для решения программнымиметодами могут выступать Липецкий городской Совет депутатов,администрация города Липецка, заинтересованные структурныеподразделения администрации города Липецка. 2.2. Отбор проблем для программной постановки осуществляется всоответствии со следующими критериями: - значимость проблемы; - соответствие целям и приоритетам стратегического развитиягорода; - социально-экономическая эффективность; - ресурсные и организационные возможности реализации; - принципиальная новизна в решении организационных, технических ииных вопросов, отсутствие дублирующих целевых программ. 2.3. (Утратил силу - Постановление Администрации города Липецкаот 11.05.2011 г. N 546) 3. Формирование и утверждение Программы 3.1. Заказчиком Программы является администрация города Липецка. 3.2. Формирование Программы производится разработчиком Программы- структурным подразделением администрации города Липецка. РазработчикПрограммы направляет проект Программы на предварительное рассмотрениеи согласование в департамент экономики, департамент финансов и Счетнуюпалату города Липецка. (В редакции Постановления Администрации городаЛипецка от 11.05.2011 г. N 546) 3.3. Департамент экономики, департамент финансов и Счетная палатагорода Липецка проводят экспертизу представленного проекта Программына соответствие предъявляемым к нему требованиям, предусмотреннымнастоящим Порядком, в случае необходимости формируют замечания длядоработки проекта Программы. (В редакции Постановления Администрациигорода Липецка от 11.05.2011 г. N 546) При соответствии проекта Программы требованиям настоящего Порядкапроект Программы визируется руководителями департамента экономики,департамента финансов и Счетной палаты города Липецка и направляетсяразработчиком на согласование во все заинтересованные структурныеподразделения администрации города. (В редакции ПостановленияАдминистрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546) 3.4. После согласования проект Программы утверждаетсяпостановлением администрации города Липецка в установленном порядке. 3.5. Разработчик Программы организует размещение текстаутвержденной городской целевой программы на официальном сайтеадминистрации города Липецка и Липецкого городского Совета депутатов. 3.6. Программы, предлагаемые к финансированию начиная сочередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одногомесяца до дня внесения проекта бюджета города в Липецкий городскойСовет депутатов. 3.7. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программутверждается решением о бюджете в составе ведомственной структурырасходов бюджета по соответствующей каждой Программе целевой статьерасходов бюджета в соответствии с правовым актом администрации города. 3.8. Городская целевая программа состоит из следующих разделов: 3.8.1. Паспорт Программы. Паспорт Программы отражает основные ее положения и оформляется поформе приложения N 1 к настоящему Порядку. 3.8.2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляетсяпутем реализации Программы. Раздел содержит анализ проблемной ситуации и ее последствий длягорода, обоснование решения проблемы в приоритетном порядке в данноевремя и целесообразность использования программно-целевого подхода приее решении. 3.8.3. Цели и задачи Программы. Раздел содержит развернутые формулировки целей и задач для ихдостижения. Цели Программы формулируются как определенное представление оконечном итоге, материальная или социальная модель результатадеятельности. Цели Программы должны отвечать следующим требованиям: - соответствие приоритетной проблеме, решение которой требуетприменения программного метода; - достижимость (потенциальная достижимость); - измеримость (возможность проверки достижения целей). Задачи Программы - это определение путей и методов для достижениякаждой конкретной цели Программы. Задачи Программы должны отвечать следующим требованиям: - соответствие указанной цели; - направленность на приближение достижения цели; - четкая изложенность и определенность по срокам решения. 3.8.4. Система программных мероприятий. Раздел содержит перечень конкретных, взаимоувязанных мероприятий,которые предлагается реализовать для решения задач Программы идостижения поставленных целей, представляется в табличной форме(приложение N 2 к настоящему Порядку) с указанием исполнителей, сроковисполнения, объемов финансирования. Все программные мероприятия должны быть увязаны с целями изадачами Программы. По отдельным мероприятиям к проекту Программы должны бытьприложены расчеты, обосновывающие затраты на их проведение. Программные мероприятия городских целевых программ могут бытьвзаимоувязаны в отдельные подпрограммы. Количество уровней подпрограммопределяется разработчиком Программы из учета масштабов и степенисложности программной цели. Подпрограммы могут формироваться поотраслевому и функциональному признакам. Мероприятия, включаемые в городские целевые программы в видеотдельных подпрограмм, должны иметь краткое описание, включающее: - полное наименование; - цели и задачи; - этапы и сроки реализации; - объемы и сроки финансирования; - перечень исполнителей; - ожидаемые конечные результаты. 3.8.5. Объемы и сроки финансирования. В данном разделе Программы содержится обоснование ресурсногообеспечения, необходимого для реализации Программы, а также сроковфинансирования. Объем финансового обеспечения на стадии разработки Программыопределяется с разбивкой по годам на весь период реализации Программыкак прогнозный. Расчет финансовых ресурсов проводится в ценах текущегогода и ежегодно конкретизируется на очередной финансовый год. 3.8.6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. В разделе определяется система управления реализацией Программы,включающая в себя разграничение полномочий и ответственности междуструктурными подразделениями, отвечающими за реализацию Программы. Система управления формируется с учетом специфики Программы,уточняются права и обязанности участников Программы. 3.8.7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатовреализации Программы. Раздел Программы содержит описание социальных, экономических иэкологических результатов, ожидаемых при реализации Программы, общуюоценку вклада Программы в социально-экономическое развитие города. Показатели конечных результатов Программы - это последствиявыполнения запланированных мероприятий, поставленных задач,свидетельствующие о достижении цели Программы. Оценка последствий реализации Программы включает выявлениеполного комплекса конечных результатов целевой программы (в том численезапланированных) и их влияния на социально-экономическую ситуацию вгороде. 3.8.8. Система целевых индикаторов экономической и социальнойэффективности реализации Программы. Раздел содержит описание целевых индикаторов, определяющихэффективность деятельности по реализации целевой Программы. Приводимые целевые индикаторы эффективности и методы ихопределения задаются целями и задачами целевой программы. (В редакцииПостановления Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546) Целевые индикаторы эффективности должны удовлетворять следующимусловиям: (В редакции Постановления Администрации города Липецка от11.05.2011 г. N 546) - быть измеряемыми и ориентированными на результаты; - обоснованными и объективными; - сопоставимыми в течение всего срока реализации Программы; - иметь однозначную трактовку. Источниками сбора информации для оценки эффективности могут быть: - статистическая информация о развитии города и отдельныхотраслей экономики и социальной сферы; - законодательная база и тенденции ее изменения; - анализ общественного мнения путем проведения социологическихисследований, телефонных горячих линий, интернет-форумов, круглыхстолов и семинаров; - анализ освещения реализации Программы в средствах массовойинформации; - управленческая и финансовая отчетность предприятий иучреждений; - отчеты участников Программы о ходе реализации целевойпрограммы; - другие источники информации по выбору разработчика Программы. В тех случаях, когда организация системы целевых индикаторовэффективности Программы требует затрат (например, необходим сбордополнительной статистической информации, которая отсутствует встатистических сборниках, или требуется проведение социологическихисследований), в проекте Программы должен быть представлен расчетзатрат на сбор показателей. (В редакции Постановления Администрациигорода Липецка от 11.05.2011 г. N 546) Выбранные целевые индикаторы эффективности и их плановые величинысводятся в единую таблицу (приложение N 3 к настоящему Порядку). Приподготовке отчетности о реализации Программы заполняются фактическиепоказатели. На основе сопоставления плановых и фактических показателейделается оценка результативности Программы, анализ проблем реализации,даются предложения по корректировке Программы. (В редакцииПостановления Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546) 4. Реализация Программы 4.1. Реализацию Программы осуществляют исполнители Программы -структурные подразделения администрации города. 4.2. Ответственный исполнитель - разработчик Программы: - распределяет ежегодно выделяемые средства на реализациюПрограммы по программным мероприятиям; - в ходе реализации Программы уточняет объемы средств,необходимых для ее финансирования в очередном финансовом году; - при необходимости организует процедуру конкурсного отборапоставщиков товаров и услуг в соответствии с нормами действующегозаконодательства; - осуществляет в пределах своей компетенции координациюдеятельности исполнителей Программы; - подготавливает предложения по уточнению перечня программныхмероприятий; - формирует отчеты о ходе исполнения Программы; - представляет изменения, вносимые в действующую Программу, насогласование в департамент экономики и департамент финансов, правовоеуправление администрации города Липецка и другие заинтересованныеструктурные подразделения администрации города Липецка в установленномпорядке. 4.3. Финансирование Программы начинается после утверждениярасходов на ее реализацию в бюджете города на очередной финансовыйгод. 5. Контроль за ходом выполнения Программы и оценка ее эффективности 5.1. Заказчик Программы осуществляет непосредственный контроль заее реализацией. 5.2. Главные распорядители бюджетных средств, определенные вПрограмме исполнителями мероприятий Программы, несут ответственностьза целевое и эффективное использование выделенных им бюджетныхсредств. 5.3. Разработчик Программы несет ответственность за эффективностьи результативность Программы. Для осуществления контроля за ходом исполнения Программыразработчик Программы в установленные сроки (по итогам 1-го квартала,полугодия и 9 месяцев - до 15-го числа месяца, следующего за отчетнымпериодом; по итогам года - до 5 февраля года, следующего за отчетным)направляет в департамент экономики, департамент финансов и вуправление организационно-контрольной и кадровой работы отчетныеданные по форме приложения N 4 к настоящему Порядку в электронном видеи на бумажных носителях. (В редакции Постановления Администрациигорода Липецка от 27.04.2012 г. N 525) 5.4. К отчетам по итогам 1-го квартала, полугодия и 9 месяцевприлагается пояснительная записка с описанием хода и полнотывыполнения каждого запланированного программного мероприятия иуказанием объективных причин невыполнения или частичного выполненияотдельных мероприятий, если таковые имеются. 5.5. К ежегодному отчету о ходе реализации Программы прилагаетсяпояснительная записка, которая должна содержать следующую информацию: - состояние проблем, на решение которых была направленаПрограмма; - описание хода и полноты выполнения каждого запланированногопрограммного мероприятия, в случае полного или частичного невыполнениякакого-либо мероприятия необходимо привести аргументированноеобъяснение данного обстоятельства; - вывод о достижении поставленных целей; - оценка целевых индикаторов эффективности Программы по формеприложения N 5 к настоящему Порядку; - оценка эффективности результатов реализации Программы суказанием причин негативных отклонений. 5.6. В целях оценки эффективности действующих городских целевыхпрограмм, определения рейтинга и принятия решений о необходимостивнесения в них изменений или дополнений создаются рабочие группы поприсвоению рейтинга эффективности действующим Программам. В составрабочей группы должны входить: (В редакции Постановления Администрациигорода Липецка от 27.04.2012 г. N 525) - заместители главы администрации города Липецка (приглашаютсяпри рассмотрении Программ, касающихся курируемых отраслей); - руководители структурных подразделений администрации городаЛипецка - ответственные исполнители (разработчики Программ); - представители департамента экономики и департамента финансов. 5.7. Департамент экономики ежегодно, не позднее 1 марта,организует проведение заседаний рабочих групп по присвоению рейтингаэффективности действующим Программам, представляя на рассмотрение иутверждение рабочими группами результаты предварительной оценкиэффективности Программ. Предварительная оценка эффективности Программ проводитсядепартаментом экономики согласно методике, приведенной в приложении N6 к настоящему Порядку. (Пункт 5.7 в редакции Постановления Администрации города Липецкаот 27.04.2012 г. N 525) 5.8. (Утратил силу - Постановление Администрации города Липецкаот 27.04.2012 г. N 525) 5.9. Решения рабочих групп оформляются протоколами, которыенаходятся в департаменте экономики. Копии протоколов направляются в департамент финансов иответственным исполнителям (разработчикам Программ). (Пункт 5.9 в редакции Постановления Администрации города Липецкаот 27.04.2012 г. N 525) 5.10. Департамент экономики, на основании отчетов разработчиковПрограмм и протоколов решений рабочих групп по присвоению рейтингаэффективности действующим Программам: (В редакции ПостановленияАдминистрации города Липецка от 27.04.2012 г. N 525) - осуществляет ежеквартальную оценку выполнения действующихПрограмм. Информация о промежуточных результатах их исполненияежеквартально не позднее одного месяца, следующего за отчетнымпериодом, представляется главе города Липецка; - ежегодно, до 1 апреля, обобщает информацию о ходе реализацииПрограмм и представляет главе города аналитическую записку овыполнении Программ за истекший год. (В редакции ПостановленияАдминистрации города Липецка от 27.04.2012 г. N 525) В аналитической записке в обязательном порядке должны бытьотражены (в разрезе каждой Программы): - характеристика выполнения Программ; - оценка достижения целей Программ; - оценка результативности бюджетных расходов; - предложения по корректировке Программ (при необходимости); - проблемы реализации Программ (при необходимости); - рекомендации по совершенствованию управления реализациейПрограмм (при необходимости); - заключение об эффективности реализации Программ; - предложения по реализации, финансированию Программ иперераспределению ресурсов между Программами (при необходимости). 5.11. Итоги выполнения Программ за истекший год рассматриваютсяна очередном заседании Коллегии администрации города Липецкаодновременно с рассмотрением итогов исполнения бюджета города зааналогичный период. (В редакции Постановления Администрации городаЛипецка от 27.04.2012 г. N 525) 5.12. На основании представленной аналитической записки овыполнении Программ за истекший год администрация города Липецка непозднее чем за один месяц до дня внесения проекта бюджета города наочередной финансовый год и плановый период в Липецкий городской Советдепутатов принимает решение по каждой Программе о дальнейшем еефинансировании, о внесении изменений (корректировка целей, сроковреализации, объемов финансирования, перечня программных мероприятий)или о досрочном прекращении реализации Программы. (В редакцииПостановления Администрации города Липецка от 27.04.2012 г. N 525) 5.13. Внесение изменений в Программу, приостановление илипрекращение действия Программы осуществляется в порядке, установленномдля разработки и утверждения Программы. (Раздел 5 в редакции Постановления Администрации города Липецкаот 11.05.2011 г. N 546) Приложение N 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546) Паспорт городской целевой Программы _________________________________________________ (наименование городской целевой Программы)|----------------------------------------------------------|------------------------------------------||Полное наименование Программы | ||----------------------------------------------------------|------------------------------------------||Заказчик Программы | ||----------------------------------------------------------|------------------------------------------||Разработчик (ответственный исполнитель) Программы | ||----------------------------------------------------------|------------------------------------------||Исполнители Программы | ||----------------------------------------------------------|------------------------------------------||Основная цель Программы | ||----------------------------------------------------------|------------------------------------------||Объемы финансирования с разбивкой по срокам реализации | ||----------------------------------------------------------|------------------------------------------||Перечень целевых индикаторов | ||----------------------------------------------------------|------------------------------------------||Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | ||----------------------------------------------------------|------------------------------------------| Приложение N 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке Система программных мероприятий городской целевой Программы ________________________________________________ (наименование городской целевой Программы)|-----|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------||N |Наименование |Исполнители |Сроки исполнения (с |Объем финансирования (с ||п/п |мероприятия | |разбивкой по периодам |разбивкой по периодам || | | |выполнения мероприятия) |выполнения мероприятия) ||-----|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------||1. | | | | ||-----|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------||2. | | | | ||-----|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------||... | | | | ||-----|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------| Приложение N 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546) Целевые индикаторы эффективности городской целевой Программы _____________________________________________ (наименование городской целевой Программы)|-----|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------||N |Наименование |Единица |Значение целевого индикатора ||п/п |целевого |измерения | || |индикатора | | || | | |--------------------|---------------|-----------------------------|| | | |Год, предшествующий|Текущий год |Годы плановой реализации || | | |разработке |разработки |Программы || | | |Программы (факт) |Программы | || | | | |(оценка) | || | | | | |---------|---------|---------|| | | | | |1-й год |2-й год |...-й || | | | | |(план) |(план) |год || | | | | | | |(план) ||-----|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------||1. | | | | | | | ||-----|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------||2. | | | | | | | ||-----|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------||... | | | | | | | ||-----|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------| Приложение N 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546) Информация о ходе выполнения городской целевой программы ___________________________________________ (наименование программы) ___________________________________________________ (номер и дата постановления или последней редакции) за ________________________________________________ (период)----T---------T---------T------------T-----------T---------T--------------¬¦ N ¦Наимено- ¦Исполни- ¦ Утверждено ¦Фактическое¦Освоение ¦ Отметки ¦¦п/п¦вание ¦тели ¦по программе¦исполнение ¦ средств ¦ о соблюдении ¦¦ ¦мероприя-¦програм- ¦на год, тыс.¦за отчетный¦(гр. 5 x ¦ сроков ¦¦ ¦тий ¦мных ¦ руб. ¦ период, ¦ 100 / ¦ выполнения ¦¦ ¦ ¦мероприя-¦ ¦ тыс. руб. ¦гр. 4), %¦ мероприятий ¦¦ ¦ ¦тий ¦ ¦ ¦ ¦ и сроков ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦+---+---------+---------+------------+-----------+---------+-------+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+---+---------+---------+------------+-----------+---------+-------+------+¦ 1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------+---------+------------+-----------+---------+-------+------+¦ 2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------+---------+------------+-----------+---------+-------+------+¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------+---------+------------+-----------+---------+-------+------+¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦по программе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------+---------+------------+-----------+---------+-------+------- Приложение N 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546) Динамика значений целевых индикаторов эффективности городской целевой программы _______________________________________ (наименование программы) за ________________ годы----T------------T-------T-------------------------------T----------------¬¦ N ¦Наименование¦Единица¦ Значение целевого индикатора ¦ Значение ¦¦п/п¦ целевого ¦измере-¦ за период ¦ целевого ¦¦ ¦ индикатора ¦ния ¦ ¦ индикатора на ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец отчетного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦¦ ¦ ¦ +---------T-------T-------------+----T----T------+¦ ¦ ¦ ¦Год, ¦Текущий¦Предшествую- ¦план¦факт¦откло-¦¦ ¦ ¦ ¦предшест-¦год ¦щие отчетному¦ ¦ ¦нение,¦¦ ¦ ¦ ¦вующий ¦разра- ¦годы плановой¦ ¦ ¦% ¦¦ ¦ ¦ ¦разработ-¦ботки ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ке ¦про- ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦программы¦граммы +------T------+ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦(факт) ¦(факт) ¦ 1-й ¦...-й ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(факт)¦(факт)¦ ¦ ¦ ¦+---+------------+-------+---------+-------+------+------+----+----+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦+---+------------+-------+---------+-------+------+------+----+----+------+¦ 1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------+-------+---------+-------+------+------+----+----+------+¦ 2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------+-------+---------+-------+------+------+----+----+------+¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+------------+-------+---------+-------+------+------+----+----+------- Приложение N 6 к Порядку разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (Дополнено - Постановление Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546 ) 1. Настоящая Методика определения эффективности городских целевыхпрограмм разработана с целью определения рейтинга городских целевыхпрограмм (далее - Программы) в рамках единого стандарта и принятиярешений о необходимости внесения в них изменений или дополнений. 2. Система определения эффективности, рейтинга Программ основанана расчете шести критериев (Кi). 3. Критерии (Кi) используются для оценки городских целевыхпрограмм по следующим направлениям: К1 - соответствие Программы системе приоритетовсоциально-экономического развития города Липецка; К2 - выполнение мероприятий, предусмотренных Программой; К3 - достижение целевыми индикаторами эффективностизапланированного и выше уровня; К4 - достижение целевыми индикаторами эффективности уровня,близкого к запланированному; К5 - освоение средств городского бюджета (кроме экономии отпроведения торгов и запросов котировок); К6 - качество ежегодно представляемой информации (доклада,отчета) о выполнении Программы за истекший период. 4. Расчет и формирование оценки эффективности Программыосуществляется с помощью таблицы 1. 5. На первом этапе определяется соответствие Программы критериям(Кi). Степень соответствия Программы каждому критерию оценивается побалльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка (N)аргументируется соответствующими структурными, экономическими,социальными и другими параметрами конкретных Программ. Максимальная оценка по всем критериям принимается равной 10баллам. Весовое значение критерия (Yi) приведено в графе 2 таблицы 1. Расчет каждого отдельного критерия (Кi) производится путемумножения весового коэффициента (Yi) на одну из балльных оценок.Балльная оценка определяется наибольшим соответствием Программы однойиз градаций (графа 4 таблицы 1). Формула соответствия Программычастному критерию выглядит следующим образом: Кi = Yi x N 6. На втором этапе рассчитывается интегральный (итоговый)показатель рейтинга Программы (R) на основе полученных оценок покаждому отдельному критерию с учетом их весовых коэффициентов поформуле: R = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 7. Для представления итоговых интегральных оценок используетсякачественная шкала, приведенная в таблице 2. Таблица 1 Критерии оценки эффективности реализации городских целевых программ |———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||Обозна- |Весовой |Формулировка критерия |Градации |Балль- ||чение |коэффи- | | |ная ||крите- рия|циент (Y)| | |оценка ||(К) | | | |(N) ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||1 |2 |3 |4 |5 ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||К1 |Y1 = 0,1|Соответствие |1. Проблема отнесена |10 || | |Программы системе |нормативными правовыми актами | || | |приоритетов |муниципального уровня к | || | |социально- |приоритетным направлениям | || | |экономического |социально-экономического развития | || | |развития города Липецка|города Липецка | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |2. Проблема не отнесена |0 || | | |нормативными правовыми актами | || | | |муниципального уровня к | || | | |приоритетным направлениям | || | | |социально-экономического развития | || | | |города Липецка | ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||К2 |Y2 = 0,2|Выполнение |1. Выполнено свыше 99% от |10 || | |мероприятий, |предусмотренных в Программе мероприятий | || | |предусмотренных | | || | |Программой | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |2. Выполнено от 90% до 99% |9 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |3. Выполнено от 85% до 90% |8 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |4. Выполнено от 80% до 85% |7 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |5. Выполнено от 75% до 80% |6 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |6. Выполнено от 70% до 75% |5 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |7. Выполнено от 65% до 70% |4 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |8. Выполнено от 60% до 65% |3 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |9. Выполнено от 50% до 60% |2 || | | |(включительно) от | || | | |предусмотренных в Программе мероприятий | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |10. Выполнено менее 50% от |0 || | | |предусмотренных в Программе мероприятий| || | | | | ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||К3 |Y3 = 0,3|Достижение |1. Запланированного уровня и выше |10 || | |целевыми |достигли более 99% целевых | || | |индикаторами |индикаторов эффективности | || | |эффективности | | || | |запланированного уровня | | || | |и выше | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |2. Запланированного уровня и выше |9 || | | |достигли от 90% до 99% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |3. Запланированного уровня и выше |8 || | | |достигли от 80% до 90% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |4. Запланированного уровня и выше |7 || | | |достигли от 70% до 80% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |5. Запланированного уровня и выше |6 || | | |достигли от 60% до 70% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |6. Запланированного уровня и выше |5 || | | |достигли от 50% до 60% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |7. Запланированного уровня и выше |4 || | | |достигли от 40% до 50% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |8. Запланированного уровня и выше |3 || | | |достигли от 30% до 40% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |9. Запланированного уровня и выше |2 || | | |достигли от 20% до 30% (включительно) | || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |10. Запланированного уровня и выше |0 || | | |достигли менее 20% целевых | || | | |индикаторов эффективности | || | | | | ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||К4 |Y4 = |Достижение |1. Более 80% целевых индикаторов|10 || |0,10 |целевыми |эффективности достигли значений от | || | |индикаторами |80% до 99% от запланированного уровня | || | |эффективности уровня,| | || | |близкого к | | || | |запланированному | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |2. От 60% до 80% (включительно) целевых |8 || | | |индикаторов эффективности | || | | |достигли значений от 80% до 99% | || | | |от запланированного уровня | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |3. От 40% до 60% (включительно) целевых |4 || | | |индикаторов эффективности | || | | |достигли значений от 80% до 99% | || | | |от запланированного уровня | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |4. От 20% до 40% (включительно) целевых |2 || | | |индикаторов достигли значений от 80% до | || | | |99% от запланированного уровня | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |5. Менее 20% целевых индикаторов|0 || | | |эффективности достигли значений от | || | | |80% до 99% от запланированного уровня | ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||К5 |Y5 = |Освоение средств |1. Освоено свыше 99% средств |10 || |0,20 |городского бюджета (кроме | | || | |экономии от проведения | | || | |торгов и запросов | | || | |котировок) | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |2. Освоено от 90% до 99% |8 || | | |(включительно) средств | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |3. Освоено от 80% до 90% |6 || | | |(включительно) средств | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |4. Освоено от 70% до 80% |4 || | | |(включительно) средств | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |5. Освоено менее 70% средств |0 ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————||К6 |Y6 = |Качество ежегодно |1. Информация полностью |10 || |0,10 |представляемой |соответствует установленным требованиям| || | |информации |и рекомендациям и содержит методы | || | |(доклада, отчета) о |расчета текущих значений используемых| || | |выполнении Программы|целевых индикаторов | || | |за истекший |эффективности при отсутствии необходимых| || | |период |статистических данных | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |2. Информация не содержит полного |8 || | | |объема сведений, что затрудняет | || | | |объективную оценку хода выполнения | || | | |Программы | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |3. Информация представлена с |4 || | | |нарушением установленных сроков | || | | | | || | | |———————————————————————————————————————————|—————————|| | | |4. Информация не соответствует |0 || | | |установленным требованиям и | || | | |рекомендациям и требует переработки | || | | | | ||———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————| Таблица 2 Качественная шкала итоговых интегральных оценок -----------------------------------T--------------------------------------¬¦ Численное значение интегрального ¦Качественная характеристика Программы ¦¦ показателя рейтинга (R) в баллах ¦ ¦+----------------------------------+--------------------------------------+¦R >= 8,0 ¦Эффективная ¦+----------------------------------+--------------------------------------+¦6,5 >= R < 8,0 ¦Умеренно эффективная ¦+----------------------------------+--------------------------------------+¦5,0 >= R < 6,5 ¦Малоэффективная ¦+----------------------------------+--------------------------------------+¦R < 5,0 ¦Неэффективная ¦L----------------------------------+--------------------------------------- Приложение N 2 к постановлению администрации города Липецка от 5 марта 2010 г. N 604 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 27.04.2012 г. N 525) Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственныхцелевых программ разработан в соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федерации. Порядок определяет требования, которым должнысоответствовать ведомственные целевые программы, общий порядокразработки, согласования, утверждения, реализации и мониторингаведомственных целевых программ. 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализацииведомственных целевых программ в городе Липецке (далее - Порядок)разработан в целях осуществления рациональной муниципальной политики вустановленных сферах деятельности, повышения результативностирасходов бюджета города. 1.2. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей,задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования. 1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются взначениях, определенных в Положении о докладах о результатах иосновных направлениях деятельности главных распорядителей средствбюджета города Липецка, утвержденном распоряжением администрациигорода Липецка от 29.12.2010 N 1151-р, и в Положении об основахбюджетного устройства и бюджетного процесса в городе Липецке,утвержденном решением Липецкого городского Совета депутатов от22.07.2008 N 846. 1.4. Под субъектом бюджетного планирования понимается структурноеподразделение администрации города - главный распорядитель бюджетныхсредств, имеющий право на финансирование в соответствии сведомственной структурой расходов бюджета города на очереднойфинансовый год. 1.5. Финансовое обеспечение реализации ведомственных целевыхпрограмм осуществляется исключительно за счет средств бюджета города. Объем финансирования ведомственной целевой программы определяетсяисходя из предельных объемов расходов, доведенных до главногораспорядителя средств бюджета города департаментом финансовадминистрации города Липецка, в соответствии с порядком составленияпроекта бюджета города, установленным правовым актом администрациигорода. 1.6. В состав ведомственной целевой программы не включаютсярасходы городских целевых программ, а также расходы на объектыкапитального строительства, включенные в установленном порядке вадресную инвестиционную программу города Липецка за счет средствбюджета города. 1.7. Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок, непревышающий трех лет, и не подлежат разделению на подпрограммы. 1.8. Поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамкахреализации ведомственных целевых программ осуществляются на основемуниципальных контрактов в порядке, предусмотренном действующимзаконодательством и муниципальными правовыми актами города Липецка оразмещении заказов для муниципальных нужд. 1.9. Методическое руководство и координацию работ по разработке иреализации ведомственных целевых программ осуществляют департаментэкономики администрации города Липецка (далее - департамент экономики)и департамент финансов администрации города Липецка (далее -департамент финансов). 2. Виды и состав ведомственных целевых программ 2.1. Ведомственные целевые программы могут формироваться в двухвидах: а) утверждаемая ведомственная целевая программа (далее - целеваяпрограмма ведомства) - утверждаемый субъектом бюджетного планированиякомплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решениеконкретной задачи, стоящей перед главным распорядителем бюджетныхсредств, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами эффективности; б) аналитическая ведомственная целевая программа (далее -аналитическая программа ведомства) - выделяемая в аналитических целяхгруппировка расходов бюджета, направленная на обоснование выполненияглавным распорядителем бюджетных средств полномочий в рамках расходныхобязательств и описываемая целевыми индикаторами эффективности. 2.2. Целевая программа ведомства содержит: - паспорт программы по форме приложения N 1 к настоящему Порядку; - характеристику проблемы и обоснование необходимости решения еена ведомственном уровне; - основные цели и задачи программы; - перечень и описание программных мероприятий, включая составмероприятий, информацию о необходимых финансовых ресурсах и срокахреализации каждого мероприятия (приложение N 2 к настоящему Порядку); - обоснование потребностей в необходимых ресурсах; - описание системы управления реализацией программы, включающей всебя распределение полномочий и ответственности между подразделениямисубъекта бюджетного планирования, отвечающими за ее реализацию; - описание ожидаемых результатов реализации программы и целевыеиндикаторы эффективности - измеряемые количественные показателирешения поставленных задач и хода реализации программы в отчетных иплановых периодах (приложение N 3 к настоящему Порядку). 2.3. Целевые индикаторы эффективности целевой программы ведомстваформируются в соответствии с целевыми показателями оценкиэффективности деятельности администрации города Липецка в частиосуществления функций и решения задач, стоящих перед субъектомбюджетного планирования. 2.4. Разработку и реализацию целевой программы ведомстваосуществляет один субъект бюджетного планирования. 2.5. Мероприятия целевых программ ведомства не могут дублироватьмероприятия городских целевых программ. 2.6. Целевая программа ведомства является единым самостоятельнымдокументом, а ее отдельные положения и параметры включаются в доклад орезультатах и основных направлениях деятельности главныхраспорядителей средств бюджета города Липецка. 2.7. Аналитическая программа ведомства содержит: - цель (конкретная задача субъекта бюджетного планирования, нарешение которой направлена программа); - группировку расходов, выделяемых из бюджета города нареализацию программы, с обоснованием их состава и объемов (приложениеN 4 к настоящему Порядку); - перечень целевых индикаторов эффективности с количественнымипоказателями решения конкретной задачи по годам, в том числе с учетомпоказателей качества, предусмотренных в утвержденных муниципальныхзаданиях (приложение N 5 к настоящему Порядку). 2.8. В состав аналитической программы ведомства могут включатьсярасходы на обслуживание и погашение муниципального долга, обеспечениевыполнения муниципального задания муниципальными бюджетными иавтономными учреждениями, обеспечение функционирования муниципальныхказенных учреждений, предоставление субсидий юридическим и физическимлицам в рамках статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации идругие расходы, относящиеся к полномочиям городского округа. 2.9. Реализация аналитической программы ведомства осуществляетсяв пределах расходов, выделенных субъекту бюджетного планирования наисполнение действующих обязательств. 3. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы 3.1. Решение о разработке ведомственной целевой программыпринимается руководителем субъекта бюджетного планирования. 3.2. Разработка проекта ведомственной целевой программыосуществляется субъектом бюджетного планирования с учетом требованийнастоящего Порядка. 3.3. Разработанный проект целевой программы ведомстванаправляется субъектом бюджетного планирования одновременно вдепартамент экономики и департамент финансов для проведенияэкспертизы. Проект аналитической программы ведомства экспертизе неподвергается. 3.4. Экспертиза проекта целевой программы ведомстваосуществляется в недельный срок с даты поступления проекта документа. 3.5. Департамент экономики проводит экспертизу проекта целевойпрограммы ведомства на предмет: - планирования программных мероприятий в рамках полномочийорганов местного самоуправления по решению вопросов местного значения,определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - соответствия структуры и содержания проекта целевой программыведомства требованиям настоящего Порядка; - наличия в составе целевых индикаторов эффективности,соответствующих основным целям и задачам программы. 3.6. Департамент финансов проводит экспертизу проекта целевойпрограммы ведомства на предмет соответствия объемов бюджетных средствпо целевой программе ведомства ведомственной структуре расходовбюджета города. 3.7. Результаты экспертизы проекта целевой программы ведомства,оформленные в виде заключения, направляются департаментом экономики идепартаментом финансов субъекту бюджетного планирования - разработчикупрограммы. Копию экспертного заключения департамент финансов направляет вдепартамент экономики. 3.8. В случае если по проекту целевой программы ведомства имеютсязамечания, субъект бюджетного планирования вносит соответствующиеизменения в проект целевой программы ведомства и повторно направляетего для экспертизы. 3.9. При положительных заключениях департамента экономики идепартамента финансов целевая программа ведомства включается вПеречень проектов целевых программ ведомства, который формируетсядепартаментом экономики. Перечень проектов целевых программ ведомства утверждаетсяправовым актом администрации города. 3.10. Субъект бюджетного планирования утверждает разработанныйпроект целевой программы ведомства после утверждения администрациейгорода Перечня проектов целевых программ ведомства и принятия бюджетагорода на очередной финансовый год и плановый период. 3.11. В случае если проект целевой программы ведомства получилотрицательное заключение департамента экономики и департаментафинансов, субъект бюджетного планирования вправе разработать на ееоснове проект аналитической программы ведомства. 3.12. Аналитическая программа ведомства утверждается правовымактом субъекта бюджетного планирования после принятия бюджета городана очередной финансовый год и плановый период и направляется вдепартамент экономики и департамент финансов. 3.13. Субъект бюджетного планирования организует размещениетекста утвержденной ведомственной целевой программы на официальномсайте администрации города Липецка и Липецкого городского Советадепутатов, а также передает копии правовых актов об утвержденииведомственной целевой программы и внесении в нее изменений вдепартамент экономики и департамент финансов. 3.14. Если утвержденные решением о бюджете города на очереднойфинансовый год и плановый период объемы бюджетных ассигнований нареализацию ведомственной целевой программы отличаются от объемовфинансирования, предусмотренных в ведомственной целевой программе,такая программа подлежит уточнению в течение 10 дней с моментапринятия указанного решения (решения о внесении изменений в решение обюджете города на текущий финансовый год и плановый период). При изменении объемов финансирования целевой программы ведомствадопускается также корректировка в части состава мероприятий и плановыхзначений целевых индикаторов эффективности. 3.15. Не допускается перераспределение бюджетных ассигнований входе реализации ведомственной целевой программы без внесениясоответствующих изменений в данный документ. 3.16. Внесение изменений в ведомственную целевую программуосуществляется правовым актом субъекта бюджетного планирования. 4. Реализация, контроль за ходом выполнения и оценка эффективности ведомственной целевой программы 4.1. Ведомственная целевая программа реализуется соответствующимглавным распорядителем средств бюджета города и подведомственными емупредприятиями и учреждениями. 4.2. Субъект бюджетного планирования несет ответственность зареализацию ведомственной целевой программы и за обеспечениеутвержденных значений целевых индикаторов эффективности. 4.3. Финансирование расходов на реализацию ведомственной целевойпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнениябюджета города. 4.4. Контроль за ходом реализации ведомственных целевых программосуществляет соответствующий субъект бюджетного планирования. 4.5. Отчеты о выполнении целевых программ ведомства по формеприложения N 6 к настоящему Порядку представляются субъектамибюджетного планирования в департамент экономики, департамент финансови в управление организационно-контрольной и кадровой работы вустановленные сроки (по итогам полугодия - до 15 июля текущего года,по итогам года - до 5 февраля года, следующего за отчетным). 4.6. К отчету по итогам полугодия прилагается пояснительнаязаписка с описанием хода и полноты выполнения каждого запланированногопрограммного мероприятия и указанием объективных причин невыполненияили частичного выполнения отдельных мероприятий, если таковые имеются. 4.7. К ежегодному отчету о ходе выполнения целевой программыведомства прилагается пояснительная записка, которая должна содержатьследующую информацию: - состояние проблем, на решение которых была направленапрограмма; - описание хода и полноты выполнения каждого запланированногопрограммного мероприятия, в случае полного или частичного невыполнениякакого-либо мероприятия необходимо привести аргументированноеобъяснение данного обстоятельства; - вывод о достижении поставленных целей; - оценка целевых индикаторов эффективности программы по формеприложения N 7 к настоящему Порядку; - оценка эффективности результатов реализации программы суказанием причин негативных отклонений. 4.8. В целях оценки эффективности действующих целевых программведомства, определения рейтинга и принятия решений о необходимостивнесения в них изменений создаются рабочие группы по присвоениюрейтинга эффективности действующим целевым программам ведомства. Всостав рабочей группы должны входить: - заместители главы администрации города Липецка (приглашаютсяпри рассмотрении программ курируемых отраслей); - главные распорядители средств бюджета города (разработчикицелевых программ ведомства); - представители департамента экономики и департамента финансов. 4.9. Департамент экономики ежегодно, не позднее 1 марта,организует проведение заседаний рабочих групп по присвоению рейтингаэффективности действующим целевым программам ведомства, представляя нарассмотрение и утверждение рабочими группами результатыпредварительной оценки эффективности целевых программ ведомства. Предварительная оценка эффективности целевых программ ведомствапроводится департаментом экономики согласно методике, приведенной вприложении N 10 к настоящему Порядку. 4.10. Решения рабочих групп оформляются протоколами, которыенаходятся в департаменте экономики. Копии протоколов направляются в департамент финансов и главнымраспорядителям средств бюджета города (разработчикам целевых программведомства). 4.11. Департамент экономики, на основании ежегодных отчетовсубъектов бюджетного планирования о выполнении соответствующих целевыхпрограмм ведомства и протоколов решения рабочих групп по присвоениюрейтинга эффективности действующим программам, до 1 апреля года,следующего за отчетным, представляет главе города Липецкааналитическую записку о выполнении целевых программ ведомства заистекший год. В аналитической записке в обязательном порядке должны бытьотражены (в разрезе каждой целевой программы ведомства): - характеристика выполнения программ; - оценка достижения целей; - оценка результативности бюджетных расходов; - предложения по корректировке программ (при необходимости); - проблемы реализации программ (при необходимости); - рекомендации по совершенствованию управления реализациейпрограмм (при необходимости); - заключение об эффективности реализации программ; - предложения по реализации, финансированию программ. 4.12. Итоги выполнения целевых программ ведомства за истекший годрассматриваются на очередном заседании Коллегии администрации городаЛипецка одновременно с рассмотрением итогов исполнения бюджета городаза аналогичный период. 4.13. Отчет об исполнении аналитической программы ведомства поформе приложения N 8 и приложения N 9 к настоящему Порядкупредставляется в департамент экономики и департамент финансов в сроки,определенные для представления годовой бухгалтерской отчетности. 4.14. В случае досрочного прекращения реализации ведомственнойцелевой программы, а в отдельных случаях - внесения в нее корректив,департамент финансов в установленном порядке вносит изменения вбюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств в частиизменения суммы бюджетных ассигнований, ранее выделенных на реализациюданной программы. Приложение N 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Паспорт целевой программы ведомства ________________________________________________________ (наименование программы)|-------------------------------------------------------|------------------------------------||Полное наименование программы | ||-------------------------------------------------------|------------------------------------||Исполнитель программы | ||-------------------------------------------------------|------------------------------------||Основная цель программы | ||-------------------------------------------------------|------------------------------------||Объемы финансирования с разбивкой по срокам реализации| || | ||-------------------------------------------------------|------------------------------------||Перечень целевых индикаторов эффективности программы | ||-------------------------------------------------------|------------------------------------||Ожидаемые конечные результаты реализации программы | ||-------------------------------------------------------|------------------------------------| Приложение N 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Перечень мероприятий целевой программы ведомства ______________________________________________ (наименование программы)|------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|| N |Наименование |Исполнители | Сроки исполнения (с |Объем финансирования (с ||п/п |мероприятия | |разбивкой по периодам |разбивкой по периодам || | | |выполнения мероприятия) |выполнения мероприятия) ||------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|| 1. | | | | ||------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|| 2. | | | | ||------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------||... | | | | ||------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------| Приложение N 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Целевые индикаторы целевой программы ведомства ___________________________________________________ (наименование программы)|------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|| N | Наименование | Единица | Значение целевого индикатора ||п/п |целевого |измерения | || |индикатора | | ||------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------------------|| | | | Год, предшествующий|Текущий год | Годы плановой || | | |разработке |разработки |реализации программы || | | |программы (факт) |программы | || | | | |(оценка) | ||------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|| | | | | |1-й год |2-й год || | | | | |(план) |(план) ||------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|| 1. | | | | | | ||------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|| 2. | | | | | | ||------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------|-----------||... | | | | | | ||------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------|-----------| Приложение N 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Группировка расходов аналитической программы ведомства _______________________________________________________ (наименование программы)|------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|| N |Наименование | Код расходов по бюджетной классификации | Сроки |Объем фи- ||п/п |задачи | |выполнения (с |нансирования (с || | | |разбивкой по |разбивкой по || | | |периодам |периодам || | | |выполнения) |выполнения) ||------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|| | |раздел |под- |целевая | вид | | || | | |раздел |статья |расходов | | ||------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|| 1. | | | | | | | ||------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|| 2. | | | | | | | ||------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------||... | | | | | | | ||------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------| Приложение N 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Целевые индикаторы аналитической программы ведомства _____________________________________________________ (наименование программы)|------|------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------|| N |Наимено- |Наименование | Единица | Значение целевого индикатора ||п/п |вание |целевого |измерения | || |задачи |индикатора | | ||------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------|| | | | |Год, | Текущий год| Годы плановой || | | | |предшест- |разработки |реализации программы || | | | |вующий |программы | || | | | |разработке |(оценка) | || | | | |программы | | || | | | |(факт) | | ||------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|| | | | | | |1-й год |2-й год || | | | | | |(план) |(план) ||------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|| 1. | | | | | | | ||------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|| 2. | | | | | | | ||------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------||... | | | | | | | ||------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------| Приложение N 6 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Информация о ходе выполнения целевой программы ведомства _________________________________________________________ (наименование программы) за __________________________________ (период)|------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------------|| N |Наименование | Утверждено по |Фактическое |Освоение | Отметки о соблюдении ||п/п |мероприятий |программе на __ |исполнение за |средств (гр.|сроков выполнения || | |год, тыс. руб. |отчетный |4 x 100 / |мероприятий и сроков || | | |период, тыс. |гр. 3), % |финансирования || | | |руб. | | ||------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|| | | | | | план | факт ||------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|| 1. | | | | | | ||------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|| 2. | | | | | | ||------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------||... | | | | | | ||------------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------||Всего по программе: | | | | | ||------------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------| Приложение N 7 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Динамика значений целевых индикаторов эффективности целевой программы ведомства ___________________________________________________________ (наименование программы) за ________________________ годы|------|--------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------|| N |Наименова- ние|Еди- | Значение целевого индикатора за период |Значение целевого ||п/п |целевого |ница | |индикатора на конец || |индикатора |изме- | |отчетного года || | |рения | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------------------|-------|-------|------------|| | | |Год, |Текущий год|Предшествующие |план |Факт |откло- || | | |предшест- |разра- |отчетному годы | | |нение, % || | | |вующий |ботки |плановой | | | || | | |разработке |прог- |реализации | | | || | | |программы |раммы |программы | | | || | | |(факт) |(факт) | | | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------|| | | | | | 1-й год|2-й год | | | || | | | | |(факт) |(факт) | | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------|| 1. | | | | | | | | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------|| 2. | | | | | | | | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------||... | | | | | | | | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------| Приложение N 8 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Информация о ходе выполнения аналитической программы ведомства __________________________________________________________ (наименование программы) за ___________________________________ (год)|------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|| N |Наименование | Утверждено по | Фактическое | Освоение средств (гр. 4 x ||п/п |задачи |программе, тыс. |исполнение, тыс. руб. |100 / гр. 3), % || | |руб. | | ||------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|| 1. | | | | ||------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|| 2. | | | | ||------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------||... | | | | ||------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------||Всего по программе: | | | ||------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------| Приложение N 9 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Динамика значений целевых индикаторов эффективности аналитической программы ведомства ___________________________________________________________________ (наименование программы) за ______________________ годы|------|--------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------|| N |Наименова- ние|Еди- | Значение целевого индикатора за период |Значение целевого ||п/п |целевого |ница | |индикатора на конец || |индикатора |изме- | |отчетного года || | |рения | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------------------|-------|-------|------------|| | | |Год, |Текущий год|Предшествующие |план |факт |откло- || | | |предшест- |разра- |отчетному годы | | |нение, % || | | |вующий |ботки |плановой | | | || | | |разработке |прог- |реализации | | | || | | |программы |раммы |программы | | | || | | |(факт) |(факт) | | | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------------------|-------|-------|------------|| | | | | | 1-й год|2-й год | | | || | | | | |(факт) |(факт) | | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------|| 1. | | | | | | | | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------|| 2. | | | | | | | | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------||... | | | | | | | | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------| Приложение N 10 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ВЕДОМСТВА 1. Настоящая Методика определения эффективности целевых программведомства разработана с целью определения рейтинга ведомственнойцелевой программы (далее - Программа) в рамках единого стандарта ипринятия решений о необходимости внесения в них изменений. 2. Система определения эффективности, рейтинга Программы основанана расчете пяти критериев (Кi). 3. Критерии (Кi) используются для оценки Программы по следующимнаправлениям: К1 - выполнение мероприятий, предусмотренных Программой; К2 - достижение целевыми индикаторами эффективностизапланированного и выше уровня; К3 - достижение целевыми индикаторами эффективности уровня,близкого к запланированному; К4 - качество ежегодно представляемой информации (доклада,отчета) о выполнении Программы за истекший период. 4. Расчет и формирование оценки эффективности Программыосуществляется с помощью таблицы 1. 5. На первом этапе определяется соответствие Программы критериям(Кi). Степень соответствия Программы каждому критерию оценивается побалльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка (N)аргументируется соответствующими структурными, экономическими,социальными и другими параметрами конкретных Программ. Максимальная оценка по всем критериям принимается равной 10баллам. Весовое значение критерия (Yi) приведено в графе 2 таблицы 1. Расчет каждого отдельного критерия (Кi) производится путемумножения весового коэффициента (Yi) на одну из балльных оценок.Балльная оценка определяется наибольшим соответствием Программы однойиз градаций (графа 4 таблицы 1). Формула соответствия Программычастному критерию выглядит следующим образом: Кi = Yi x N 6. На втором этапе рассчитывается интегральный (итоговый)показатель рейтинга Программы (R) на основе полученных оценок покаждому отдельному критерию с учетом их весовых коэффициентов поформуле: R = К1 + К2 + К3 + К4 7. Для представления итоговых интегральных оценок используетсякачественная шкала, приведенная в таблице 2. Таблица 1 Критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|------------||Обозна- |Весовой | Формулировка критерия| Градации |Балльная ||чение |коэффи- | | |оценка (N)||крите- рия|циент (Y) | | | ||(К) | | | | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------||К1 |Y1 = 0,3 |Выполнение мероприятий,|1. Выполнено свыше 99% от | 10 || | |предусмотренных |предусмотренных в Программе | || | |Программой |мероприятий | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |2. Выполнено от 90% до 99% | 9 || | | |(включительно) от предусмотренных в| || | | |Программе мероприятий | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |3. Выполнено от 85% до 90% | 8 || | | |(включительно) от предусмотренных в| || | | |Программе мероприятий | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |4. Выполнено от 80% до 85% | 7 || | | |(включительно) от предусмотренных в| || | | |Программе мероприятий | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |5. Выполнено от 75% до 80% | 6 || | | |(включительно) от предусмотренных в| || | | |Программе мероприятий | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |6. Выполнено от 70% до 75% | 5 || | | |(включительно) от предусмотренных в| || | | |Программе мероприятий | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |7. Выполнено от 65% до 70% | 4 || | | |(включительно) от предусмотренных в| || | | |Программе мероприятий | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |8. Выполнено от 60% до 65% | 3 || | | |(включительно) от предусмотренных в| || | | |Программе мероприятий | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |9. Выполнено от 50% до 60% | 2 || | | |(включительно) от предусмотренных в| || | | |Программе мероприятий | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |10. Выполнено менее 50% от | 0 || | | |предусмотренных в Программе | || | | |мероприятий | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------||К2 |Y2 = 0,3 |Достижение целевыми |1. Запланированного уровня и выше | 10 || | |индикаторами |достигли более 99% целевых | || | |эффективности |индикаторов эффективности | || | |запланированного уровня| | || | |и выше | | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |2. Запланированного уровня и выше | 9 || | | |достигли от 90% до 99% (включительно)| || | | |целевых индикаторов эффективности | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |3. Запланированного уровня и выше | 8 || | | |достигли от 80% до 90% (включительно)| || | | |целевых индикаторов эффективности | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |4. Запланированного уровня и выше | 7 || | | |достигли от 70% до 80% (включительно)| || | | |целевых индикаторов эффективности | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |5. Запланированного уровня и выше | 6 || | | |достигли от 60% до 70% (включительно)| || | | |целевых индикаторов эффективности | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |6. Запланированного уровня и выше | 5 || | | |достигли от 50% до 60% (включительно)| || | | |целевых индикаторов эффективности | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |7. Запланированного уровня и выше | 4 || | | |достигли от 40% до 50% (включительно)| || | | |целевых индикаторов эффективности | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |8. Запланированного уровня и выше | 3 || | | |достигли от 30% до 40% (включительно)| || | | |целевых индикаторов эффективности | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |9. Запланированного уровня и выше | 2 || | | |достигли от 20% до 30% (включительно)| || | | |целевых индикаторов эффективности | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |10. Запланированного уровня и выше | 0 || | | |достигли менее 20% целевых | || | | |индикаторов эффективности | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------||К3 |Y3 = 0,20 |Достижение целевыми |1. Более 80% целевых индикаторов | 10 || | |индикаторами |эффективности достигли значений от | || | |эффективности уровня, |80% до 99% от запланированного | || | |близкого к |уровня | || | |запланированному | | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |2. От 60% до 80% (включительно) | 8 || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | |достигли значений от 80% до 99% от | || | | |запланированного уровня | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |3. От 40% до 60% (включительно) | 4 || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | |достигли значений от 80% до 99% от | || | | |запланированного уровня | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |4. От 20% до 40% (включительно) | 2 || | | |целевых индикаторов достигли | || | | |значений от 80% до 99% от | || | | |запланированного уровня | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |5. Менее 20% целевых индикаторов | 0 || | | |эффективности достигли значений от | || | | |80% до 99% от запланированного | || | | |уровня | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------||К4 |Y4 = 0,20 |Качество ежегодно |1. Информация полностью | 10 || | |представляемой |соответствует установленным | || | |информации (доклада, |требованиям и рекомендациям и | || | |отчета) о выполнении |содержит методы расчета текущих | || | |Программы за истекший |значений используемых целевых | || | |период |индикаторов эффективности при | || | | |отсутствии необходимых | || | | |статистических данных | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |2. Информация не содержит полного | 8 || | | |объема сведений, что затрудняет | || | | |объективную оценку хода выполнения | || | | |Программы | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |3. Информация представлена с | 4 || | | |нарушением установленных сроков | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |4. Информация не соответствует | 0 || | | |установленным требованиям и | || | | |рекомендациям и требует переработки | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| Таблица 2 Качественная шкала итоговых интегральных оценок ----------------------------------------T---------------------------------¬¦ Численное значение интегрального ¦ Качественная характеристика ¦¦ показателя рейтинга (R) в баллах ¦ Программы ¦+---------------------------------------+---------------------------------+¦R >= 8,0 ¦Эффективная ¦+---------------------------------------+---------------------------------+¦6,5 >= R < 8,0 ¦Умеренно эффективная ¦+---------------------------------------+---------------------------------+¦5,0 >= R < 6,5 ¦Малоэффективная ¦+---------------------------------------+---------------------------------+¦R < 5,0 ¦Неэффективная ¦L---------------------------------------+----------------------------------