Постановление Администрации города Липецка от 27.04.2012 № 525
О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 05.03.2010 N 604
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА27.04.2012г. г.Липецк N 525 Утратилo силу - Постановление Администрации города Липецка от 06.03.2014 г. N 422 О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Липецка от 05.03.2010 N 604 В целях обеспечения единства методологических подходов иунификации процесса формирования и мониторинга ведомственных целевыхпрограмм, реализуемых на территории города Липецка, администрациягорода постановляет: Внести в постановление администрации города Липецка от 05.03.2010N 604 "О Порядке разработки, утверждения и реализации городскихцелевых программ в городе Липецке и Порядке разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ в городе Липецке" (вредакции постановления от 11.05.2011 N 546) следующие изменения: 1. В приложении N 1 к постановлению: 1.1. В пункте 5.3 слова "15 февраля" заменить словами "5февраля". 1.2. В абзаце первом пункта 5.6 слова "создается рабочая группа"заменить словами "создаются рабочие группы". 1.3. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции: "5.7. Департамент экономики ежегодно, не позднее 1 марта,организует проведение заседаний рабочих групп по присвоению рейтингаэффективности действующим Программам, представляя на рассмотрение иутверждение рабочими группами результаты предварительной оценкиэффективности Программ. Предварительная оценка эффективности Программ проводитсядепартаментом экономики согласно методике, приведенной в приложении N6 к настоящему Порядку.". 1.4. Пункт 5.8 признать утратившим силу. 1.5. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции: "5.9. Решения рабочих групп оформляются протоколами, которыенаходятся в департаменте экономики. Копии протоколов направляются в департамент финансов иответственным исполнителям (разработчикам Программ).". 1.6. В пункте 5.10: а) абзац первый изложить в следующей редакции: "Департамент экономики, на основании отчетов разработчиковПрограмм и протоколов решений рабочих групп по присвоению рейтингаэффективности действующим Программам:"; б) абзац третий изложить в следующей редакции: "ежегодно, до 1 апреля, обобщает информацию о ходе реализацииПрограмм и представляет главе города аналитическую записку овыполнении Программ за истекший год.". 1.7. Пункт 5.11 изложить в следующей редакции: "5.11. Итоги выполнения Программ за истекший год рассматриваютсяна очередном заседании Коллегии администрации города Липецкаодновременно с рассмотрением итогов исполнения бюджета города зааналогичный период.". 1.8. В пункте 5.12 слова "решения о бюджете" заменить словом"бюджета". 2. Приложение N 2 к постановлению изложить в следующей редакции: "Приложение N 2 к постановлению администрации города Липецка от 5 марта 2010 г. N 604 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственныхцелевых программ разработан в соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федерации. Порядок определяет требования, которым должнысоответствовать ведомственные целевые программы, общий порядокразработки, согласования, утверждения, реализации и мониторингаведомственных целевых программ. 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализацииведомственных целевых программ в городе Липецке (далее - Порядок)разработан в целях осуществления рациональной муниципальной политики вустановленных сферах деятельности, повышения результативностирасходов бюджета города. 1.2. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей,задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования. 1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются взначениях, определенных в Положении о докладах о результатах иосновных направлениях деятельности главных распорядителей средствбюджета города Липецка, утвержденном распоряжением администрациигорода Липецка от 29.12.2010 N 1151-р, и в Положении об основахбюджетного устройства и бюджетного процесса в городе Липецке,утвержденном решением Липецкого городского Совета депутатов от22.07.2008 N 846. 1.4. Под субъектом бюджетного планирования понимается структурноеподразделение администрации города - главный распорядитель бюджетныхсредств, имеющий право на финансирование в соответствии сведомственной структурой расходов бюджета города на очереднойфинансовый год. 1.5. Финансовое обеспечение реализации ведомственных целевыхпрограмм осуществляется исключительно за счет средств бюджета города. Объем финансирования ведомственной целевой программы определяетсяисходя из предельных объемов расходов, доведенных до главногораспорядителя средств бюджета города департаментом финансовадминистрации города Липецка, в соответствии с порядком составленияпроекта бюджета города, установленным правовым актом администрациигорода. 1.6. В состав ведомственной целевой программы не включаютсярасходы городских целевых программ, а также расходы на объектыкапитального строительства, включенные в установленном порядке вадресную инвестиционную программу города Липецка за счет средствбюджета города. 1.7. Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок, непревышающий трех лет, и не подлежат разделению на подпрограммы. 1.8. Поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамкахреализации ведомственных целевых программ осуществляются на основемуниципальных контрактов в порядке, предусмотренном действующимзаконодательством и муниципальными правовыми актами города Липецка оразмещении заказов для муниципальных нужд. 1.9. Методическое руководство и координацию работ по разработке иреализации ведомственных целевых программ осуществляют департаментэкономики администрации города Липецка (далее - департамент экономики)и департамент финансов администрации города Липецка (далее -департамент финансов). 2. Виды и состав ведомственных целевых программ 2.1. Ведомственные целевые программы могут формироваться в двухвидах: а) утверждаемая ведомственная целевая программа (далее - целеваяпрограмма ведомства) - утверждаемый субъектом бюджетного планированиякомплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решениеконкретной задачи, стоящей перед главным распорядителем бюджетныхсредств, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами эффективности; б) аналитическая ведомственная целевая программа (далее -аналитическая программа ведомства) - выделяемая в аналитических целяхгруппировка расходов бюджета, направленная на обоснование выполненияглавным распорядителем бюджетных средств полномочий в рамках расходныхобязательств и описываемая целевыми индикаторами эффективности. 2.2. Целевая программа ведомства содержит: - паспорт программы по форме приложения N 1 к настоящему Порядку; - характеристику проблемы и обоснование необходимости решения еена ведомственном уровне; - основные цели и задачи программы; - перечень и описание программных мероприятий, включая составмероприятий, информацию о необходимых финансовых ресурсах и срокахреализации каждого мероприятия (приложение N 2 к настоящему Порядку); - обоснование потребностей в необходимых ресурсах; - описание системы управления реализацией программы, включающей всебя распределение полномочий и ответственности между подразделениямисубъекта бюджетного планирования, отвечающими за ее реализацию; - описание ожидаемых результатов реализации программы и целевыеиндикаторы эффективности - измеряемые количественные показателирешения поставленных задач и хода реализации программы в отчетных иплановых периодах (приложение N 3 к настоящему Порядку). 2.3. Целевые индикаторы эффективности целевой программы ведомстваформируются в соответствии с целевыми показателями оценкиэффективности деятельности администрации города Липецка в частиосуществления функций и решения задач, стоящих перед субъектомбюджетного планирования. 2.4. Разработку и реализацию целевой программы ведомстваосуществляет один субъект бюджетного планирования. 2.5. Мероприятия целевых программ ведомства не могут дублироватьмероприятия городских целевых программ. 2.6. Целевая программа ведомства является единым самостоятельнымдокументом, а ее отдельные положения и параметры включаются в доклад орезультатах и основных направлениях деятельности главныхраспорядителей средств бюджета города Липецка. 2.7. Аналитическая программа ведомства содержит: - цель (конкретная задача субъекта бюджетного планирования, нарешение которой направлена программа); - группировку расходов, выделяемых из бюджета города нареализацию программы, с обоснованием их состава и объемов (приложениеN 4 к настоящему Порядку); - перечень целевых индикаторов эффективности с количественнымипоказателями решения конкретной задачи по годам, в том числе с учетомпоказателей качества, предусмотренных в утвержденных муниципальныхзаданиях (приложение N 5 к настоящему Порядку). 2.8. В состав аналитической программы ведомства могут включатьсярасходы на обслуживание и погашение муниципального долга, обеспечениевыполнения муниципального задания муниципальными бюджетными иавтономными учреждениями, обеспечение функционирования муниципальныхказенных учреждений, предоставление субсидий юридическим и физическимлицам в рамках статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации идругие расходы, относящиеся к полномочиям городского округа. 2.9. Реализация аналитической программы ведомства осуществляетсяв пределах расходов, выделенных субъекту бюджетного планирования наисполнение действующих обязательств. 3. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы 3.1. Решение о разработке ведомственной целевой программыпринимается руководителем субъекта бюджетного планирования. 3.2. Разработка проекта ведомственной целевой программыосуществляется субъектом бюджетного планирования с учетом требованийнастоящего Порядка. 3.3. Разработанный проект целевой программы ведомстванаправляется субъектом бюджетного планирования одновременно вдепартамент экономики и департамент финансов для проведенияэкспертизы. Проект аналитической программы ведомства экспертизе неподвергается. 3.4. Экспертиза проекта целевой программы ведомстваосуществляется в недельный срок с даты поступления проекта документа. 3.5. Департамент экономики проводит экспертизу проекта целевойпрограммы ведомства на предмет: - планирования программных мероприятий в рамках полномочийорганов местного самоуправления по решению вопросов местного значения,определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - соответствия структуры и содержания проекта целевой программыведомства требованиям настоящего Порядка; - наличия в составе целевых индикаторов эффективности,соответствующих основным целям и задачам программы. 3.6. Департамент финансов проводит экспертизу проекта целевойпрограммы ведомства на предмет соответствия объемов бюджетных средствпо целевой программе ведомства ведомственной структуре расходовбюджета города. 3.7. Результаты экспертизы проекта целевой программы ведомства,оформленные в виде заключения, направляются департаментом экономики идепартаментом финансов субъекту бюджетного планирования - разработчикупрограммы. Копию экспертного заключения департамент финансов направляет вдепартамент экономики. 3.8. В случае если по проекту целевой программы ведомства имеютсязамечания, субъект бюджетного планирования вносит соответствующиеизменения в проект целевой программы ведомства и повторно направляетего для экспертизы. 3.9. При положительных заключениях департамента экономики идепартамента финансов целевая программа ведомства включается вПеречень проектов целевых программ ведомства, который формируетсядепартаментом экономики. Перечень проектов целевых программ ведомства утверждаетсяправовым актом администрации города. 3.10. Субъект бюджетного планирования утверждает разработанныйпроект целевой программы ведомства после утверждения администрациейгорода Перечня проектов целевых программ ведомства и принятия бюджетагорода на очередной финансовый год и плановый период. 3.11. В случае если проект целевой программы ведомства получилотрицательное заключение департамента экономики и департаментафинансов, субъект бюджетного планирования вправе разработать на ееоснове проект аналитической программы ведомства. 3.12. Аналитическая программа ведомства утверждается правовымактом субъекта бюджетного планирования после принятия бюджета городана очередной финансовый год и плановый период и направляется вдепартамент экономики и департамент финансов. 3.13. Субъект бюджетного планирования организует размещениетекста утвержденной ведомственной целевой программы на официальномсайте администрации города Липецка и Липецкого городского Советадепутатов, а также передает копии правовых актов об утвержденииведомственной целевой программы и внесении в нее изменений вдепартамент экономики и департамент финансов. 3.14. Если утвержденные решением о бюджете города на очереднойфинансовый год и плановый период объемы бюджетных ассигнований нареализацию ведомственной целевой программы отличаются от объемовфинансирования, предусмотренных в ведомственной целевой программе,такая программа подлежит уточнению в течение 10 дней с моментапринятия указанного решения (решения о внесении изменений в решение обюджете города на текущий финансовый год и плановый период). При изменении объемов финансирования целевой программы ведомствадопускается также корректировка в части состава мероприятий и плановыхзначений целевых индикаторов эффективности. 3.15. Не допускается перераспределение бюджетных ассигнований входе реализации ведомственной целевой программы без внесениясоответствующих изменений в данный документ. 3.16. Внесение изменений в ведомственную целевую программуосуществляется правовым актом субъекта бюджетного планирования. 4. Реализация, контроль за ходом выполнения и оценка эффективности ведомственной целевой программы 4.1. Ведомственная целевая программа реализуется соответствующимглавным распорядителем средств бюджета города и подведомственными емупредприятиями и учреждениями. 4.2. Субъект бюджетного планирования несет ответственность зареализацию ведомственной целевой программы и за обеспечениеутвержденных значений целевых индикаторов эффективности. 4.3. Финансирование расходов на реализацию ведомственной целевойпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнениябюджета города. 4.4. Контроль за ходом реализации ведомственных целевых программосуществляет соответствующий субъект бюджетного планирования. 4.5. Отчеты о выполнении целевых программ ведомства по формеприложения N 6 к настоящему Порядку представляются субъектамибюджетного планирования в департамент экономики, департамент финансови в управление организационно-контрольной и кадровой работы вустановленные сроки (по итогам полугодия - до 15 июля текущего года,по итогам года - до 5 февраля года, следующего за отчетным). 4.6. К отчету по итогам полугодия прилагается пояснительнаязаписка с описанием хода и полноты выполнения каждого запланированногопрограммного мероприятия и указанием объективных причин невыполненияили частичного выполнения отдельных мероприятий, если таковые имеются. 4.7. К ежегодному отчету о ходе выполнения целевой программыведомства прилагается пояснительная записка, которая должна содержатьследующую информацию: - состояние проблем, на решение которых была направленапрограмма; - описание хода и полноты выполнения каждого запланированногопрограммного мероприятия, в случае полного или частичного невыполнениякакого-либо мероприятия необходимо привести аргументированноеобъяснение данного обстоятельства; - вывод о достижении поставленных целей; - оценка целевых индикаторов эффективности программы по формеприложения N 7 к настоящему Порядку; - оценка эффективности результатов реализации программы суказанием причин негативных отклонений. 4.8. В целях оценки эффективности действующих целевых программведомства, определения рейтинга и принятия решений о необходимостивнесения в них изменений создаются рабочие группы по присвоениюрейтинга эффективности действующим целевым программам ведомства. Всостав рабочей группы должны входить: - заместители главы администрации города Липецка (приглашаютсяпри рассмотрении программ курируемых отраслей); - главные распорядители средств бюджета города (разработчикицелевых программ ведомства); - представители департамента экономики и департамента финансов. 4.9. Департамент экономики ежегодно, не позднее 1 марта,организует проведение заседаний рабочих групп по присвоению рейтингаэффективности действующим целевым программам ведомства, представляя нарассмотрение и утверждение рабочими группами результатыпредварительной оценки эффективности целевых программ ведомства. Предварительная оценка эффективности целевых программ ведомствапроводится департаментом экономики согласно методике, приведенной вприложении N 10 к настоящему Порядку. 4.10. Решения рабочих групп оформляются протоколами, которыенаходятся в департаменте экономики. Копии протоколов направляются в департамент финансов и главнымраспорядителям средств бюджета города (разработчикам целевых программведомства). 4.11. Департамент экономики, на основании ежегодных отчетовсубъектов бюджетного планирования о выполнении соответствующих целевыхпрограмм ведомства и протоколов решения рабочих групп по присвоениюрейтинга эффективности действующим программам, до 1 апреля года,следующего за отчетным, представляет главе города Липецкааналитическую записку о выполнении целевых программ ведомства заистекший год. В аналитической записке в обязательном порядке должны бытьотражены (в разрезе каждой целевой программы ведомства): - характеристика выполнения программ; - оценка достижения целей; - оценка результативности бюджетных расходов; - предложения по корректировке программ (при необходимости); - проблемы реализации программ (при необходимости); - рекомендации по совершенствованию управления реализациейпрограмм (при необходимости); - заключение об эффективности реализации программ; - предложения по реализации, финансированию программ. 4.12. Итоги выполнения целевых программ ведомства за истекший годрассматриваются на очередном заседании Коллегии администрации городаЛипецка одновременно с рассмотрением итогов исполнения бюджета городаза аналогичный период. 4.13. Отчет об исполнении аналитической программы ведомства поформе приложения N 8 и приложения N 9 к настоящему Порядкупредставляется в департамент экономики и департамент финансов в сроки,определенные для представления годовой бухгалтерской отчетности. 4.14. В случае досрочного прекращения реализации ведомственнойцелевой программы, а в отдельных случаях - внесения в нее корректив,департамент финансов в установленном порядке вносит изменения вбюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств в частиизменения суммы бюджетных ассигнований, ранее выделенных на реализациюданной программы. Приложение N 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Паспорт целевой программы ведомства ________________________________________________________ (наименование программы)|-------------------------------------------------------|------------------------------------||Полное наименование программы | ||-------------------------------------------------------|------------------------------------||Исполнитель программы | ||-------------------------------------------------------|------------------------------------||Основная цель программы | ||-------------------------------------------------------|------------------------------------||Объемы финансирования с разбивкой по срокам реализации| || | ||-------------------------------------------------------|------------------------------------||Перечень целевых индикаторов эффективности программы | ||-------------------------------------------------------|------------------------------------||Ожидаемые конечные результаты реализации программы | ||-------------------------------------------------------|------------------------------------| Приложение N 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Перечень мероприятий целевой программы ведомства ______________________________________________ (наименование программы)|------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|| N |Наименование |Исполнители | Сроки исполнения (с |Объем финансирования (с ||п/п |мероприятия | |разбивкой по периодам |разбивкой по периодам || | | |выполнения мероприятия) |выполнения мероприятия) ||------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|| 1. | | | | ||------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|| 2. | | | | ||------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------||... | | | | ||------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------| Приложение N 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Целевые индикаторы целевой программы ведомства ___________________________________________________ (наименование программы)|------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|| N | Наименование | Единица | Значение целевого индикатора ||п/п |целевого |измерения | || |индикатора | | ||------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------------------|| | | | Год, предшествующий|Текущий год | Годы плановой || | | |разработке |разработки |реализации программы || | | |программы (факт) |программы | || | | | |(оценка) | ||------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|| | | | | |1-й год |2-й год || | | | | |(план) |(план) ||------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|| 1. | | | | | | ||------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|| 2. | | | | | | ||------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------|-----------||... | | | | | | ||------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------|-----------| Приложение N 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Группировка расходов аналитической программы ведомства _______________________________________________________ (наименование программы)|------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|| N |Наименование | Код расходов по бюджетной классификации | Сроки |Объем фи- ||п/п |задачи | |выполнения (с |нансирования (с || | | |разбивкой по |разбивкой по || | | |периодам |периодам || | | |выполнения) |выполнения) ||------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|| | |раздел |под- |целевая | вид | | || | | |раздел |статья |расходов | | ||------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|| 1. | | | | | | | ||------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|| 2. | | | | | | | ||------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------||... | | | | | | | ||------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------| Приложение N 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Целевые индикаторы аналитической программы ведомства _____________________________________________________ (наименование программы)|------|------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------|| N |Наимено- |Наименование | Единица | Значение целевого индикатора ||п/п |вание |целевого |измерения | || |задачи |индикатора | | ||------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------|| | | | |Год, | Текущий год| Годы плановой || | | | |предшест- |разработки |реализации программы || | | | |вующий |программы | || | | | |разработке |(оценка) | || | | | |программы | | || | | | |(факт) | | ||------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|| | | | | | |1-й год |2-й год || | | | | | |(план) |(план) ||------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|| 1. | | | | | | | ||------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|| 2. | | | | | | | ||------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------||... | | | | | | | ||------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------| Приложение N 6 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Информация о ходе выполнения целевой программы ведомства _________________________________________________________ (наименование программы) за __________________________________ (период)|------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------------|| N |Наименование | Утверждено по |Фактическое |Освоение | Отметки о соблюдении ||п/п |мероприятий |программе на __ |исполнение за |средств (гр.|сроков выполнения || | |год, тыс. руб. |отчетный |4 x 100 / |мероприятий и сроков || | | |период, тыс. |гр. 3), % |финансирования || | | |руб. | | ||------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|| | | | | | план | факт ||------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|| 1. | | | | | | ||------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|| 2. | | | | | | ||------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------||... | | | | | | ||------------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------||Всего по программе: | | | | | ||------------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------| Приложение N 7 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Динамика значений целевых индикаторов эффективности целевой программы ведомства ___________________________________________________________ (наименование программы) за ________________________ годы|------|--------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------|| N |Наименова- ние|Еди- | Значение целевого индикатора за период |Значение целевого ||п/п |целевого |ница | |индикатора на конец || |индикатора |изме- | |отчетного года || | |рения | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------------------|-------|-------|------------|| | | |Год, |Текущий год|Предшествующие |план |Факт |откло- || | | |предшест- |разра- |отчетному годы | | |нение, % || | | |вующий |ботки |плановой | | | || | | |разработке |прог- |реализации | | | || | | |программы |раммы |программы | | | || | | |(факт) |(факт) | | | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------|| | | | | | 1-й год|2-й год | | | || | | | | |(факт) |(факт) | | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------|| 1. | | | | | | | | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------|| 2. | | | | | | | | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------||... | | | | | | | | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------| Приложение N 8 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Информация о ходе выполнения аналитической программы ведомства __________________________________________________________ (наименование программы) за ___________________________________ (год)|------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|| N |Наименование | Утверждено по | Фактическое | Освоение средств (гр. 4 x ||п/п |задачи |программе, тыс. |исполнение, тыс. руб. |100 / гр. 3), % || | |руб. | | ||------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|| 1. | | | | ||------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|| 2. | | | | ||------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------||... | | | | ||------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------||Всего по программе: | | | ||------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------| Приложение N 9 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Динамика значений целевых индикаторов эффективности аналитической программыведомства___________________________________________________________________ (наименование программы) за ______________________ годы|------|--------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------|| N |Наименова- ние|Еди- | Значение целевого индикатора за период |Значение целевого ||п/п |целевого |ница | |индикатора на конец || |индикатора |изме- | |отчетного года || | |рения | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------------------|-------|-------|------------|| | | |Год, |Текущий год|Предшествующие |план |факт |откло- || | | |предшест- |разра- |отчетному годы | | |нение, % || | | |вующий |ботки |плановой | | | || | | |разработке |прог- |реализации | | | || | | |программы |раммы |программы | | | || | | |(факт) |(факт) | | | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------------------|-------|-------|------------|| | | | | | 1-й год|2-й год | | | || | | | | |(факт) |(факт) | | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------|| 1. | | | | | | | | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------|| 2. | | | | | | | | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------||... | | | | | | | | | ||------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------| Приложение N 10 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ВЕДОМСТВА 1. Настоящая Методика определения эффективности целевых программведомства разработана с целью определения рейтинга ведомственнойцелевой программы (далее - Программа) в рамках единого стандарта ипринятия решений о необходимости внесения в них изменений. 2. Система определения эффективности, рейтинга Программы основанана расчете пяти критериев (Кi). 3. Критерии (Кi) используются для оценки Программы по следующимнаправлениям: К1 - выполнение мероприятий, предусмотренных Программой; К2 - достижение целевыми индикаторами эффективностизапланированного и выше уровня; К3 - достижение целевыми индикаторами эффективности уровня,близкого к запланированному; К4 - качество ежегодно представляемой информации (доклада,отчета) о выполнении Программы за истекший период. 4. Расчет и формирование оценки эффективности Программыосуществляется с помощью таблицы 1. 5. На первом этапе определяется соответствие Программы критериям(Кi). Степень соответствия Программы каждому критерию оценивается побалльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка (N)аргументируется соответствующими структурными, экономическими,социальными и другими параметрами конкретных Программ. Максимальная оценка по всем критериям принимается равной 10баллам. Весовое значение критерия (Yi) приведено в графе 2 таблицы 1. Расчет каждого отдельного критерия (Кi) производится путемумножения весового коэффициента (Yi) на одну из балльных оценок.Балльная оценка определяется наибольшим соответствием Программы однойиз градаций (графа 4 таблицы 1). Формула соответствия Программычастному критерию выглядит следующим образом: Кi = Yi x N 6. На втором этапе рассчитывается интегральный (итоговый)показатель рейтинга Программы (R) на основе полученных оценок покаждому отдельному критерию с учетом их весовых коэффициентов поформуле: R = К1 + К2 + К3 + К4 7. Для представления итоговых интегральных оценок используетсякачественная шкала, приведенная в таблице 2. Таблица 1 Критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ |-----------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|------------||Обозна- |Весовой | Формулировка критерия| Градации |Балльная ||чение |коэффи- | | |оценка (N)||крите- рия|циент (Y) | | | ||(К) | | | | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------||К1 |Y1 = 0,3 |Выполнение мероприятий,|1. Выполнено свыше 99% от | 10 || | |предусмотренных |предусмотренных в Программе | || | |Программой |мероприятий | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |2. Выполнено от 90% до 99% | 9 || | | |(включительно) от предусмотренных в| || | | |Программе мероприятий | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |3. Выполнено от 85% до 90% | 8 || | | |(включительно) от предусмотренных в| || | | |Программе мероприятий | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |4. Выполнено от 80% до 85% | 7 || | | |(включительно) от предусмотренных в| || | | |Программе мероприятий | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |5. Выполнено от 75% до 80% | 6 || | | |(включительно) от предусмотренных в| || | | |Программе мероприятий | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |6. Выполнено от 70% до 75% | 5 || | | |(включительно) от предусмотренных в| || | | |Программе мероприятий | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |7. Выполнено от 65% до 70% | 4 || | | |(включительно) от предусмотренных в| || | | |Программе мероприятий | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |8. Выполнено от 60% до 65% | 3 || | | |(включительно) от предусмотренных в| || | | |Программе мероприятий | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |9. Выполнено от 50% до 60% | 2 || | | |(включительно) от предусмотренных в| || | | |Программе мероприятий | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |10. Выполнено менее 50% от | 0 || | | |предусмотренных в Программе | || | | |мероприятий | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------||К2 |Y2 = 0,3 |Достижение целевыми |1. Запланированного уровня и выше | 10 || | |индикаторами |достигли более 99% целевых | || | |эффективности |индикаторов эффективности | || | |запланированного уровня| | || | |и выше | | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |2. Запланированного уровня и выше | 9 || | | |достигли от 90% до 99% (включительно)| || | | |целевых индикаторов эффективности | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |3. Запланированного уровня и выше | 8 || | | |достигли от 80% до 90% (включительно)| || | | |целевых индикаторов эффективности | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |4. Запланированного уровня и выше | 7 || | | |достигли от 70% до 80% (включительно)| || | | |целевых индикаторов эффективности | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |5. Запланированного уровня и выше | 6 || | | |достигли от 60% до 70% (включительно)| || | | |целевых индикаторов эффективности | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |6. Запланированного уровня и выше | 5 || | | |достигли от 50% до 60% (включительно)| || | | |целевых индикаторов эффективности | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |7. Запланированного уровня и выше | 4 || | | |достигли от 40% до 50% (включительно)| || | | |целевых индикаторов эффективности | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |8. Запланированного уровня и выше | 3 || | | |достигли от 30% до 40% (включительно)| || | | |целевых индикаторов эффективности | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |9. Запланированного уровня и выше | 2 || | | |достигли от 20% до 30% (включительно)| || | | |целевых индикаторов эффективности | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |10. Запланированного уровня и выше | 0 || | | |достигли менее 20% целевых | || | | |индикаторов эффективности | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------||К3 |Y3 = 0,20 |Достижение целевыми |1. Более 80% целевых индикаторов | 10 || | |индикаторами |эффективности достигли значений от | || | |эффективности уровня, |80% до 99% от запланированного | || | |близкого к |уровня | || | |запланированному | | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |2. От 60% до 80% (включительно) | 8 || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | |достигли значений от 80% до 99% от | || | | |запланированного уровня | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |3. От 40% до 60% (включительно) | 4 || | | |целевых индикаторов эффективности | || | | |достигли значений от 80% до 99% от | || | | |запланированного уровня | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |4. От 20% до 40% (включительно) | 2 || | | |целевых индикаторов достигли | || | | |значений от 80% до 99% от | || | | |запланированного уровня | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |5. Менее 20% целевых индикаторов | 0 || | | |эффективности достигли значений от | || | | |80% до 99% от запланированного | || | | |уровня | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------||К4 |Y4 = 0,20 |Качество ежегодно |1. Информация полностью | 10 || | |представляемой |соответствует установленным | || | |информации (доклада, |требованиям и рекомендациям и | || | |отчета) о выполнении |содержит методы расчета текущих | || | |Программы за истекший |значений используемых целевых | || | |период |индикаторов эффективности при | || | | |отсутствии необходимых | || | | |статистических данных | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |2. Информация не содержит полного | 8 || | | |объема сведений, что затрудняет | || | | |объективную оценку хода выполнения | || | | |Программы | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |3. Информация представлена с | 4 || | | |нарушением установленных сроков | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|| | | |4. Информация не соответствует | 0 || | | |установленным требованиям и | || | | |рекомендациям и требует переработки | ||-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| Таблица 2 Качественная шкала итоговых интегральных оценок ----------------------------------------T---------------------------------¬¦ Численное значение интегрального ¦ Качественная характеристика ¦¦ показателя рейтинга (R) в баллах ¦ Программы ¦+---------------------------------------+---------------------------------+¦R >= 8,0 ¦Эффективная ¦+---------------------------------------+---------------------------------+¦6,5 >= R < 8,0 ¦Умеренно эффективная ¦+---------------------------------------+---------------------------------+¦5,0 >= R < 6,5 ¦Малоэффективная ¦+---------------------------------------+---------------------------------+¦R < 5,0 ¦Неэффективная ¦".L---------------------------------------+----------------------------------Глава города Липецка М.В.Гулевский