Постановление Администрации города Липецка от 28.09.2011 № 1260
Об утверждении городской целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов города Липецка на 2012 - 2013 годы"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 28.09.2011г. г.Липецк N 1260Об утверждении городской целевой программы"Повышение эффективности бюджетных расходов города Липецка на 2012 - 2013 годы" (В редакции Постановлений Администрации города Липецка от 29.06.2012 г. N 1062; от 24.09.2012 г. N 1864; от 28.01.2013 г. N 132) В соответствии с распоряжением администрации города Липецка от06.05.2011 N 303-р "О разработке Порядка составления и рассмотренияпроекта бюджета города Липецка на 2012 год и на плановый период 2013 и2014 годов", постановлением администрации города Липецка от05.03.2010 N 604 "О Порядке разработки, утверждения и реализациигородских целевых программ в городе Липецке и Порядке разработки,утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городеЛипецке" администрация города постановляет: 1. Утвердить городскую целевую программу "Повышение эффективностибюджетных расходов города Липецка на 2012 - 2013 годы" (приложение). 2. Департаменту финансов администрации города Липецка (ФоминаН.Н.) обеспечить финансирование городской целевой программы "Повышениеэффективности бюджетных расходов города Липецка на 2012 - 2013 годы". 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя главы администрации города Липецка В.А. Мигиту.Глава города Липецка М.В.Гулевский Приложение к постановлению администрации города Липецка от 28 сентября 2011 г. N 1260 I. Паспорт городской целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов города Липецка на 2012 - 2013 годы" (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 28.01.2013 г. N 132) Полное наименование - Городская целевая программа "ПовышениеПрограммы эффективности бюджетных расходов города Липецка на 2012 - 2013 годы"Заказчик Программы - Администрация города ЛипецкаРазработчик - Департамент финансов администрации города Липецка(ответственныйисполнитель) ПрограммыИсполнители Программы - Департамент финансов администрации города Липецка департамент экономики администрации города Липецка; департамент образования администрации города Липецка; департамент дошкольного образования администрации города Липецка; департамент здравоохранения администрации города Липецка; департамент культуры администрации города Липецка; департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка; департамент социальной защиты населения администрации города Липецка; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка; департамент по работе с населением и связям с общественностью администрации города Липецка; департамент городского транспорта администрации города Липецка; департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка; управление по делам ГО и ЧС администрации города Липецка; управление муниципального заказа администрации города ЛипецкаОсновная цель Программы - Создание условий для повышения эффективности деятельности администрации города Липецка и ее структурных подразделений по выполнению возложенных функций и обеспечение потребности граждан в муниципальных услугах, увеличение их доступности и качества, реализация долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития города ЛипецкаОбъемы финансирования - 2012 год - 5000 тыс. руб.;с разбивкой по срокам 2013 год - 7500 тыс. руб.реализации Источником финансирования являются средства городского бюджета (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 24.09.2012 г. N 1864) Перечень целевых - Отношение предельного объема муниципального долгаиндикаторов города Липецка к общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, %; отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета города Липецка к расходам бюджета, %; доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, для которых установлены муниципальные задания, %; доля расходных обязательств бюджета города Липецка, детализированных по услугам, %; доля расходов бюджета города Липецка, осуществляемых в рамках городских целевых и ведомственных программ, %; количество проверок, проведенных департаментом финансов администрации города Липецка в соответствии со статьей 266 Бюджетного кодекса РФ, ед.; доля возмещенных и восстановленных ассигнований от общего объема выявленных нарушений, %; количество главных распорядителей бюджетных средств, у которых внедрена и используется автоматизированная система управления бюджетным процессом, ед.Ожидаемые конечные - Реализация Программы обеспечит:результаты реализации 1. Создание условий для обеспеченияПрограммы сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Липецка в результате повышения точности прогнозирования доходов бюджета и снижения долговой нагрузки. 2. Взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами деятельности администрации города Липецка путем применения программно-целевых методов планирования. 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг путем приведения правового положения муниципальных учреждений в соответствие с нормами Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений". 4. Повышение эффективности деятельности структурных подразделений администрации города Липецка. 5. Развитие системы муниципального финансового контроля. 6. Развитие информационно-аналитических систем управления финансами II. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы Программа "Повышение эффективности бюджетных расходов городаЛипецка на 2012 - 2013 годы" разработана в соответствии с Бюджетнымпосланием Президента Российской Федерации Федеральному СобраниюРоссийской Федерации от 29 июня 2011 года "О бюджетной политике в 2012- 2014 годах", распоряжением Правительства Российской Федерации от30.06.2010 N 1101-р "Об утверждении Программы Правительства РФ поповышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года",областной целевой программой "Повышение эффективности бюджетныхрасходов Липецкой области на 2011 - 2013 годы", утвержденнойпостановлением администрации Липецкой области от 10.02.2011 N 32. Настоящая Программа позволит обеспечить дальнейшее развитие исовершенствование мероприятий, осуществленных в городе Липецке в ходереализации Плана реформирования муниципальных финансов города Липецка,утвержденного постановлением главы города Липецка от 17.12.2008 N3058, и городской целевой программы "Реформирование муниципальныхфинансов города Липецка на 2011 год", утвержденной постановлениемадминистрации города Липецка от 30.09.2010 N 2308. Результатом реализации мероприятий, направленных нареформирование муниципальных финансов города Липецка, стало внедрениеи совершенствование современных инструментов управления бюджетнымпроцессом, таких как: организация бюджетного процесса исходя из принципа безусловногоисполнения действующих расходных обязательств; переход от годового к среднесрочному финансовому планированию; поэтапное внедрение инструментов бюджетирования, ориентированногона результаты; разработка нормативной правовой базы для развития новых формфинансового обеспечения муниципальных учреждений. Вместе с тем бюджетная политика города пока не в полной мереувязана со стратегическими целями и приоритетамисоциально-экономического развития города Липецка. Не все принятые нормативные правовые акты были реализованы вполном объеме. Поскольку стало очевидным, что продолжающиеся реформыфедерального законодательства диктуют необходимость выработки иреализации на территории города Липецка нового комплекса мер, которыебудут способствовать дальнейшему повышению эффективности бюджетныхрасходов. Необходимость разработки и реализации настоящей Программыобусловлена и принятием Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "Овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации в связи с совершенствованием правового положениягосударственных (муниципальных) учреждений", который определилключевые направления дальнейшего реформирования бюджетной сети всехуровней бюджетной системы Российской Федерации. Разработанные в течение 2011 года базовые нормативные правовыеакты позволят обеспечить в 2012 году переход к новым формамфункционирования и финансирования муниципальных учреждений городаЛипецка. При этом перед субъектами бюджетного планирования стоит задачапрактической реализации всех принятых ранее нормативных актов, а такжеадаптация действующей системы функционирования подведомственныхучреждений к работе в новых условиях. Расширение самостоятельности и усиление ответственностимуниципальных учреждений города за эффективность использованиябюджетных средств повышают требования к осуществлению контроля за ихдеятельностью. В этой связи особую актуальность приобретают вопросыорганизации новых форм и методов финансового контроля, посколькуфинансирование учреждений на основе муниципальных заданий, а не наоснове принятых смет предполагает новые подходы к контролю и смещениеакцентов на вопросы выполнения муниципальных заданий. Таким образом, необходимость достижения долгосрочных целейсоциально-экономического развития города Липецка увеличиваетактуальность разработки и реализации комплекса мер по повышениюэффективности деятельности субъектов бюджетного планирования, а такжепо модернизации управления муниципальными финансами. III. Цель и задачи Программы Целью Программы является создание условий для повышенияэффективности деятельности администрации города Липецка и ееструктурных подразделений по выполнению возложенных функций иобеспечение потребности граждан в муниципальных услугах, увеличение ихдоступности и качества, реализация долгосрочных приоритетовсоциально-экономического развития города Липецка. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующихзадач: 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивостибюджетной системы города Липецка Важнейшей предпосылкой для обеспечения долгосрочнойсбалансированности и устойчивости бюджета города является проведениепредсказуемой и ответственной бюджетной политики. Бюджетная политика в городе Липецке должна предусматривать веськомплекс мер реагирования на изменения экономической ситуации как впроцессе формирования, так и в процессе исполнения бюджета. Для этого необходимо установление и соблюдение четкосформулированных принципов ответственной бюджетной политики, к которымотносятся: консервативность и надежность экономических прогнозов ипредпосылок, положенных в основу бюджетного планирования, ограничениебюджетного дефицита и объема муниципального долга города Липецка; формирование бюджета города Липецка на основе прогнозасоциально-экономического развития, основанного на реалистичных оценкахи приоритетах деятельности администрации города; повышение точности прогнозирования доходов бюджета городаЛипецка; планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимостибезусловного исполнения действующих расходных обязательств; совершенствование формы и порядка составления и ведения реестрарасходных обязательств; принятие новых расходных обязательств и увеличение действующихтолько при наличии четкой оценки необходимых для их исполнениябюджетных ассигнований на весь период их реализации. 2. Повышение эффективности бюджетных расходов В настоящее время повышение эффективности бюджетных расходовможет быть достигнуто путем концентрации необходимых ресурсов наприоритетных направлениях деятельности администрации города Липецка сиспользованием механизмов планирования и управления, которыеориентированы на достижение конечных результатов. Таким образом,повышение эффективности бюджетных расходов необходимо осуществлять последующим основным направлениям: инвентаризация сети муниципальных учреждений города Липецка сучетом объема и качества оказываемых услуг, а также ихвостребованности населением города; повышение качества финансового менеджмента главных распорядителейбюджетных средств города Липецка. Ежегодно в соответствии с постановлением администрации городаЛипецка от 15.01.2013 N 32 "Об утверждении Положения о проведениимониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителейсредств бюджета города Липецка" департаментом финансов администрациигорода Липецка проводится мониторинг деятельности главныхраспорядителей бюджетных средств по составлению и исполнению бюджета.Результатом мониторинга является составление рейтинга и поощрениеглавных распорядителей бюджетных средств, достигших наилучшихрезультатов. Такая форма анализа деятельности главных распорядителейбюджетных средств позволяет не только выявить проблемные места, но исформулировать комплексные рекомендации по повышению эффективности ирезультативности расходования средств. (В редакции ПостановленияАдминистрации города Липецка от 28.01.2013 г. N 132) Абзац. (Утратил силу - Постановление Администрации города Липецкаот 28.01.2013 г. N 132) 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг Указанная задача будет решаться путем реализации мероприятийФедерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации в связи ссовершенствованием правового положения государственных (муниципальных)учреждений", которые направлены на повышение эффективностипредоставления муниципальных услуг в условиях сохранения (либоснижения темпов роста) расходов бюджета на их оказание. Для этого необходимо: совершенствование статуса муниципальных учреждений, внедрениеновых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг; повышение открытости деятельности учреждений, оказывающихмуниципальные услуги, для потребителей этих услуг. 4. Формирование программного бюджета Переход к программной структуре расходов бюджета города Липецкапотребует законодательного изменения процесса составления иутверждения бюджета, корректировки бюджетной классификации. Программная структура должна охватывать значительную частьрасходов бюджета города. Внедрение принципов формирования программного бюджетапредполагает наряду с формированием новых инструментов бюджетногопланирования сохранение и усиление роли уже существующих инструментов:реестра расходных обязательств, городских целевых и ведомственныхпрограмм. Использование при формировании и исполнении бюджета городапрограммно-целевого подхода, позволяющего осуществить концентрациюресурсов в целях достижения конкретных измеримых результатов, будетявляться важным инструментом повышения эффективности бюджетныхрасходов. 5. Совершенствование муниципального финансового контроля Внедрение новых форм финансового обеспечения муниципальныхучреждений требует комплексного реформирования системы муниципальногофинансового контроля. В настоящее время в соответствии с требованиями статьи 266Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальный финансовыйконтроль в городе Липецке осуществляется департаментом финансовадминистрации города Липецка. Однако в связи с принятием Федерального закона от 08.05.2010 N83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации в связи с совершенствованием правового положениягосударственных (муниципальных) учреждений" возникает необходимостьреформирования системы муниципального финансового контроля. Кроме того, существенно возрастают полномочия органов,осуществляющих функции учредителя муниципальных учреждений, поосуществлению внутреннего финансового контроля. Основные требования попроведению которого установлены постановлением администрации городаЛипецка от 27.07.2011 N 898 "О порядке осуществления контроля задеятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений". 6. Совершенствование информационной системы управлениямуниципальными финансами города Липецка В настоящее время в городе Липецке сформированы основысовременной системы управления муниципальными финансами на базеинформационных технологий. Внедрены и успешно функционируютавтоматизированные системы: казначейского исполнения бюджета города,планирования бюджетных ассигнований и формирования муниципальныхзаданий. Развитие информационной системы управления финансами предъявляетновые требования к составу и качеству, а также к открытостиинформации. Таким образом, потребуется не только внедрение новых, но имодернизация уже существующих автоматизированных систем, создавтехнологии их взаимосвязи между собой. IV. Система программных мероприятий ----T------------------------T---------------------T-------------T--------¬¦ N ¦Наименование мероприятия¦ Исполнители ¦ Сроки ¦Объем ¦¦п/п¦ ¦ ¦ исполнения ¦финанси-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦рования,¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦+---+------------------------+---------------------+-------------+--------+¦Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной ¦¦системы города Липецка ¦+---T------------------------T---------------------T-------------T--------+¦ 1.¦Разработка основных ¦Департамент финансов ¦до 01.08.2012¦ ¦¦ ¦направлений бюджетной ¦администрации города ¦до 01.08.2013¦ ¦¦ ¦и налоговой политики ¦Липецка ¦ ¦ ¦¦ ¦города Липецка ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на очередной финансовый ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦год и плановый период ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+---------------------+-------------+--------+¦ 2.¦Реализация мероприятий, ¦Департамент финансов ¦2012 год ¦ ¦¦ ¦направленных на ¦администрации города ¦2013 год ¦ ¦¦ ¦увеличение поступлений ¦Липецка ¦ ¦ ¦¦ ¦налоговых доходов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджета города Липецка ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+---------------------+-------------+--------+¦ 3.¦Мониторинг соблюдения ¦Департамент финансов ¦ежеквартально¦ ¦¦ ¦предельного размера ¦администрации города ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального долга, ¦Липецка ¦ ¦ ¦¦ ¦предельного размера ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦расходов на обслуживание¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального долга, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦установленных статьями ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦107 и 111 Бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кодекса Российской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+---------------------+-------------+--------+¦ 4.¦Осуществление контроля ¦Департамент финансов ¦ежемесячно ¦ ¦¦ ¦за своевременным ¦администрации города ¦ ¦ ¦¦ ¦погашением долговых ¦Липецка ¦ ¦ ¦¦ ¦обязательств и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦осуществлением расходов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на их обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+---------------------+-------------+--------+¦ 5.¦Соблюдение предельного ¦Департамент финансов ¦2012 год ¦ ¦¦ ¦размера дефицита бюджета¦администрации города ¦2013 год ¦ ¦¦ ¦города Липецка, ¦Липецка ¦ ¦ ¦¦ ¦установленного статьей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦92.1 Бюджетного кодекса ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+---------------------+-------------+--------+¦ 6.¦Совершенствование ¦Департамент финансов ¦2012 год ¦ ¦¦ ¦организации ¦администрации города ¦2013 год ¦ ¦¦ ¦и методологии ¦Липецка ¦ ¦ ¦¦ ¦прогнозирования ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кассового исполнения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджета города Липецка ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+---------------------+-------------+--------+¦Повышение эффективности бюджетных расходов ¦+---T------------------------T---------------------T-------------T--------+¦ 7.¦Инвентаризация сети ¦Департаменты ¦2012 год ¦ ¦¦ ¦муниципальных учреждений¦администрации города ¦2013 год ¦ ¦¦ ¦города с учетом объема ¦Липецка: ¦ ¦ ¦¦ ¦и качества оказываемых ¦образования; ¦ ¦ ¦¦ ¦услуг, а также их ¦дошкольного ¦ ¦ ¦¦ ¦востребованности ¦образования; ¦ ¦ ¦¦ ¦населением города ¦культуры; ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦по физической ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦культуре и спорту; ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦здравоохранения; ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦населения; ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦жилищно-коммунального¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦хозяйства; ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦по работе ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦с населением и связям¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦с общественностью; ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦градостроительства ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦и архитектуры ¦ ¦ ¦+---+------------------------+---------------------+-------------+--------+¦ 8.¦Внесение изменений ¦Департамент финансов ¦2012 год ¦ ¦¦ ¦в постановление главы ¦администрации города ¦ ¦ ¦¦ ¦города Липецка ¦Липецка ¦ ¦ ¦¦ ¦от 21.07.2009 N 1715 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Об утверждении Порядка ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦распределения части ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджета вновь ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦принимаемых обязательств¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦при формировании проекта¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджета города Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+---------------------+-------------+--------+¦ 9.¦Распределение ¦Департамент финансов ¦2012 год ¦ 2000 ¦¦ ¦ассигнований между ¦администрации города ¦2013 год ¦ 2000 ¦¦ ¦главными распорядителями¦Липецка ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджетных средств по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦результатам мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦качества управления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦финансами в соответствии¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦с постановлением админи-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦страции города Липецка ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦от 15.01.2013 N 32 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Об утверждении Положе- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния о проведении ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мониторинга качества ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦финансового менеджмента ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦главных распорядителей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦города Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦(В редакции Постановления Администрации города Липецка от 28.01.2013г. N 132)+---+------------------------+---------------------+-------------+--------+¦10.¦Организация совещаний, ¦Департамент финансов ¦2012 год ¦ 75 ¦¦ ¦семинаров по вопросам ¦администрации города ¦2013 год ¦ 80 ¦¦ ¦реформирования ¦Липецка ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных финансов ¦ ¦ ¦ ¦(В редакции Постановлений Администрации города Липецкаот 24.09.2012 г. N 1864)L---+------------------------+---------------------+-------------+--------- V. Объемы и сроки финансирования (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 24.09.2012 г. N 1864) Объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию Программы,составляет 12500,0 тыс. рублей, в том числе на 2012 год - 5000,0 тыс.рублей, на 2013 год - 7500,0 тыс. рублей. VI. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации Управление Программой осуществляется департаментом финансовадминистрации города Липецка посредством координации действийисполнителей Программы, а также мониторинга реализации предусмотренныхПрограммой мероприятий. Контроль за ходом реализации Программы осуществляетсяадминистрацией города Липецка в соответствии с утвержденным Порядком. VII. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы Основной ожидаемый результат от реализации Программы - этопереход на качественно новый уровень управления муниципальнымифинансами и предоставление доступных и качественных услуг населениюгорода Липецка. В результате реализации мероприятий Программы по повышениюэффективности предоставления муниципальных услуг будут полученыследующие позитивные изменения: рост доступности и качествамуниципальных услуг; повышение открытости деятельности учреждений,оказывающих услуги; развитие материально-технической базымуниципальных учреждений. Кроме того, в деятельности муниципальных учреждений возникнутэлементы конкуренции. Изменение подходов к управлению муниципальнымиучреждениями приведет к мотивации и заинтересованности специалистовучреждений в повышении качества и доступности оказываемыхмуниципальных услуг. Внедрение программно-целевого принципа организации деятельностиорганов местного самоуправления и переход к программной структуребюджета города Липецка будут способствовать более адресному оказаниюмуниципальных услуг, созданию системы взаимосвязи выделяемых бюджетныхассигнований и достигнутых социально значимых результатов. За счет реализации мероприятий Программы будет достигнутосовершенствование процедур внутреннего контроля главнымираспорядителями бюджетных средств. Выработка четких критериевэффективности и результативности использования средств бюджета городаЛипецка, открытость информации о результатах проведения контрольныхмероприятий будут способствовать укреплению финансово-бюджетнойдисциплины муниципальных учреждений. Таким образом, снижение нарушенийбюджетного законодательства приведет к экономии бюджетных средств. Основным критерием эффективности реализации Программы будетявляться своевременное и качественное выполнение запланированныхмероприятий. VIII. Целевые индикаторы городской целевой программы |------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|| N | Наименование целевого | Единица | Значение целевого индикатора ||п/п |индикатора |измерения | ||------|----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|| | | | 2010 |2011 год | 2012 | 2013 || | | |год |(оценка) |год |год || | | |(факт) | |(план) |(план) ||------|----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|| 1. |Отношение предельного объема |% | 51 | 45 |не |не || |муниципального долга города | | | |более 60 |более 60 || |Липецка к общему годовому | | | | | || |объему доходов бюджета без учета| | | | | || |утвержденного объема | | | | | || |безвозмездных поступлений | | | | | ||------|----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|| 2. |Отношение просроченной |% | 0 | 0 | 0 | 0 || |кредиторской задолженности бюджета| | | | | || |города Липецка к расходам | | | | | || |бюджета | | | | | ||------|----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|| 3. |Доля муниципальных |% | 98 | 98 | 100 | 100 || |бюджетных и автономных | | | | | || |учреждений, для которых | | | | | || |установлены муниципальные задания| | | | | || | | | | | | ||------|----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|| 4. |Доля расходных |% | 42 | 44 | 49,5 | 50,0 || |обязательств бюджета города | | | | | || |Липецка, | | | | | || |детализированных по | | | | | || |услугам | | | | | ||------|----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|| 5. |Доля расходов бюджета города |% | 14,8 | 17,5 |не |не || |Липецка, осуществляемых| | | |менее 50 |менее 50 || |в рамках городских целевых | | | | | || |и ведомственных программ | | | | | ||------|----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|| 6. |Количество проверок, |ед. | 28 | 38 | 45 | 50 || |проведенных департаментом | | | | | || |финансов администрации города | | | | | || |Липецка в соответствии| | | | | || |со статьей 266 Бюджетного | | | | | || |кодекса РФ | | | | | ||------|----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|| 7. |Доля возмещенных и |% | 1,9 | 7 | 7,5 | 8 || |восстановленных | | | | | || |ассигнований от общего объема | | | | | || |выявленных нарушений | | | | | || | | | | | | ||------|----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|| 8. |Количество главных |ед. | 20 | 19 | 19 | 19 || |распорядителей бюджетных | | | | | || |средств, у которых | | | | | || |внедрена и используется | | | | | || |автоматизированная система | | | | | || |управления бюджетным | | | | | || |процессом | | | | | ||------|----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------| Н.Н.Фомина