Постановление Администрации Липецкой области от 24.04.2017 № 199
Об утверждении сводного доклада «О ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Липецкой области за 2016 год»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
24.04.2017г. г.Липецк N 199
Об утверждениисводного доклада
«О ходе реализации иоценке эффективности реализации государственных программ Липецкой области за2016 год»
Всоответствии с постановлением администрации Липецкой области от 18августа 2011 года N 294 «О Порядке разработки, формирования, реализации ипроведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкойобласти» администрация Липецкой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить сводный доклад «О ходе реализации иоценке эффективности реализации государственных программ Липецкой области за2016 год» согласно приложению.
Глава администрации
Липецкой области О.П.Королев
Приложение
к постановлению администрацииЛипецкой области «Об утверждении сводного доклада «О ходе реализации и оценке эффективностиреализации государственных программ Липецкой области за 2016 год»
Сводный доклад
О ходе реализации иоценке эффективности реализации государственных программ Липецкой области за2016 год
Сводныйдоклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственныхпрограмм Липецкой области (далее – доклад) подготовлен в соответствии с пунктом22 Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценкиэффективности реализации государственных программ Липецкой области,утвержденного постановлением администрации Липецкой области от 18 августа 2011г. N 294 «О Порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценкиэффективности реализации государственных программ Липецкой области» на основеинформации, представленной ответственными исполнителями государственныхпрограмм.
Государственныепрограммы Липецкой области разработаны в соответствии с Перечнемгосударственных программ Липецкой области, утвержденным постановлениемадминистрации Липецкой области от 29.08.2011 N 309 «Об утверждении Перечня государственных программ Липецкой области»,которым определены исполнительные органы государственной власти Липецкойобласти, управления, входящие в структуру администрации Липецкой области,ответственные за разработку и реализацию соответствующих государственныхпрограмм Липецкой области и основные направления их реализации, соответствующиестратегическим целям.
В2016 году реализовывались мероприятия 19 государственных программ Липецкойобласти.
Сведения об основных результатах реализациигосударственных программ в 2016 году
Реализациягосударственных программ осуществлялась за счет бюджетных средств(федерального, областного и местных бюджетов) и внебюджетных источников:средств предприятий, организаций, предпринимателей и населения, государственнойкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», кредитных средств, средствгосударственных внебюджетных фондов (Федерального Фонда обязательногомедицинского страхования, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования), ис использованием мер государственного регулирования (государственные гарантии иналоговые льготы).
Общаясумма расходов на реализацию государственных программ Липецкой области в 2016году за счет всех источников финансирования составила 78 180,8 млн.рублей. Из них основная доля 46,4 % – средства областного бюджета –36 242,1 млн. руб.; 19,7 % – средствапредприятий, организаций и населения – 15 378,9 млн. руб., 17 % – средствавнебюджетных фондов и государственных корпораций – 13 662,4 млн. руб.;11,1 % – средства федерального бюджета – 8 719,6 млн. руб.; 4,1 % – мерыгосударственного регулирования – 3 224,9 млн. руб.; 1,1 % – средства местных бюджетов – 852,8 млн. рублей (рис. 1).
Структура финансирования государственных программ
Липецкой области в 2016 году
Рис. 1
Вструктуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию госпрограмм наобластной, федеральный и местные бюджеты (45 814,5 млн. руб.), приходится, соответственно, 79, 19 и 2 %.
При запланированномобъеме финансирования государственных программ за счет средств областногобюджета в размере 37 721,7 млн. руб. фактическое финансирование составило36 242,1 млн. руб. или 96 % годового плана.
По 17 государственнымпрограммам освоение средств составило 95 % и более.
По 2государственным программам – от 80 % до 95 %, в том числе:
«Развитие рынка труда и содействиезанятости населения в Липецкой области» – 92,6 % за счет не освоения бюджетныхсредств по подпрограмме «Повышение мобильности трудовых ресурсов» в связи с несоответствиемтребований работодателей с профессиональным уровнем соискателей (квалификация,стаж работы);
«Развитие транспортной системыЛипецкой области» – 81,3 % в связи с экономией в результате проведения торгов,неблагоприятными погодно-климатическими условиями иневозможностью выполнения условий контракта с соблюдением технологиипроизводства, а также несвоевременным предоставлением документов к оплате.
В 2016 году в общейсумме ассигнований областного бюджета, предусмотренных на реализацию 19государственных программ, 90 % приходилось на 8 государственных программ (рис.2).
Рис. 2
В рамках государственных программосуществлялось строительство объектов социальной, транспортной, инженерной,коммунальной инфраструктуры, а также оказывалась государственная поддержкачастным инвесторам, реализующим инвестиционные проекты.
Перечень объектов и инвестиционныхпроектов, завершенных в 2016 году в рамках государственных программ Липецкойобласти, приведен в приложении 1 к докладу.
Сведения о степени соответствиязапланированных и достигнутых
целевыхиндикаторов и показателей задач государственных
программ за 2016 год
Ответственнымиисполнителями и соисполнителями представлены отчеты о достижении 679 целевыхиндикаторов и показателей государственных программ. Без учета подпрограмм в 19государственных программах Липецкой области предусмотрено 156 целевых индикаторов ипоказателей задач.
Средняястепень достижения целевых индикаторов и показателей задач государственныхпрограмм без учета подпрограмм за 2016 год составляет 105 % (рис. 3).
Уровень достижения целевых индикаторов и показателейзадач в разрезе государственных программ за 2016 год (%)
Рис. 3
Всецелевые индикаторы и показатели задач достигнуты в 7 государственныхпрограммах:
- «Развитие физическойкультуры и спорта Липецкой области»;
- «Реализациявнутренней политики Липецкой области»;
- «Энергоэффективностьи развитие энергетики в Липецкой области»;
- «Развитиетранспортной системы Липецкой области»;
- «Охрана окружающейсреды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкойобласти»;
- «Развитие лесногохозяйства в Липецкой области»;
- «Эффективноегосударственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области».
По 15 государственным программамуровень достижения целевых индикаторов и показателей задач высокий – 100 % иболее, по 4 государственным программам – от 76,9 % до 99,8 %.
Всего из 156 индикаторов целей ипоказателей задач государственных программ по 139 целевым индикаторам ипоказателям достижение плановых значений составило 100 и более процентов.
В 2016 году по 15 целевым индикаторами показателям задач государственных программ достижение запланированныхзначений менее 95 % к плану:
1) численность квалифицированных работников,в том числе высококвалифицированных специалистов, привлекаемых на территориюЛипецкой области из субъектов Российской Федерации, не включенных в переченьсубъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которыеявляется приоритетным – 13 человек (6,5 % от плана – 200 человек). Низкоевыполнение данного показателя связано с несоответствием требованийработодателей с имеющимся профессиональным уровнем соискателей из другихсубъектов РФ (квалификация, стаж работы);
2) смертность от всех причин –15,2 случаев на 1 000 населения (88,8 % от плана – 13,5 случаев на 1 000населения) в связи с увеличением доли лиц старше трудоспособного возраста вобщей численности населения и ростом смертности в возрасте старше 80 лет;
3) смертность от дорожно-транспортныхпроисшествий – 14,4 случаев на 100 тыс. населения (88,9 % от плана – 12,8случаев на 100 тыс. населения) и снижение смертности от дорожно-транспортныхпроисшествий 25,6 % (79,3 % от плана – 32,3 %) в связи с увеличением числапогибших в дорожно-транспортных происшествиях, совершенных водителями всостоянии алкогольного опьянения;
4) рост доходов граждан от участия вкооперативной деятельности 14 %(12,73 % от плана 110 %) в связи с вовлечением в кооперацию в 4 квартале 2016года более половины ЛПХ, которые начнут осуществлять свою деятельность только в2017 году;
5) численность работников народныхпредприятий и закрытых акционерных обществ на конец отчетного периода 700 чел.(77,8 % от плана 900 чел.) в связи с созданием меньшего количества народныхпредприятий, чем предусматривалось;
6) объем сельскохозяйственной продукции,закупленной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у членовкооператива 5 688 млн. руб. (90,3 % от плана 6 300 млн. руб.) в связисо снижением цен на закупку сельскохозяйственной продукции у ЛПХ;
7) объем произведенных кооперативнымипредприятиями пищевых продуктов 4,95 млрд. руб. (91,7 % от плана - 5,4 млрд.руб.) в связи с тем, что кооперативы, получившие поддержку в 2016 году, начнутосуществлять свою деятельность только в 2017 году;
8) доля продукции высокотехнологичных инаукоемких отраслей в валовом региональном продукте – 11,6% (78,9 % от плана –14,7%) и доля производства машиностроительного комплекса в структуреобрабатывающих производств 5 % (55 % от плана - 9,1 %) в связи со снижением впериод 2013-2015 гг. производства машиностроительной продукции;
9) прирост оборота продукции и услуг,производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями,и индивидуальными предпринимателями, % к предыдущему году в сопоставимых ценах1 % (13,7 % от плана - 7,3 %) в связисо снижением потребительского спроса на продукцию и услуги малого и среднегопредпринимательства;
10) уровень самообеспеченности области(производство к фонду внутреннего потребления) молоком и молокопродуктами – 88% (от плана – 101%) в связи со снижением в период 2000-2014 годов производствамолока-сырья во всех категориях хозяйств на 36 %;
11) уровень потребления молокопродуктов на душунаселения 72 % (88,8 % от плана 90 %) в связи со снижением в период 2000-2014годов производства молока-сырья во всех категориях хозяйств на 36 %;
12) доля инвестиций в основной капитал вваловом региональном продукте 26 % (92,9 % от плана – 28 %) в связи с ростомВРП относительно прогнозного уровня;
13) количество муниципальныхрайонов и городских округов Липецкой области, имеющих высокое качествоуправления муниципальными финансами – 3 района (37,5 % от плана – 8 районов) всвязи с невыполнением отдельными муниципальными районами области показателей подоведению средней заработной платы работников учреждений образования и культурыдо средней заработной платы в Липецкой области.
Сведения о выполнении основных мероприятий,связанных с реализацией государственных программ
В 2016году в рамках государственных программ реализованы 265 основных мероприятий, изкоторых:
1) 208мероприятий полностью реализованы с объемом финансирования более 95 % отгодового плана;
2) 57мероприятий реализованы с объемом финансирования менее 95 %, из них:
- 20мероприятий реализовано с объемом финансирования менее 95 % в результатеэкономии, как по результатам проведения закупочных процедур, так и в связи сотсутствием потребности со стороны получателей бюджетных средств;
- 5мероприятий реализованы, но не полностью профинансированы в связи с ограничением лимитов бюджетныхобязательств.
- 15мероприятий не полностью профинансированы по иным причинам (отмена аукционаФедеральной антимонопольной службы, отсутствие необходимой документации,несвоевременное предоставление подрядчиком актов выполненных работ,неблагоприятные погодно-климатические условия,перенос сроков проведения мероприятий в связи с эпидемией гриппа и др.).
По 15мероприятиям с объемом финансирования менее 95 % управлениями Липецкой области:дорог и транспорта (3 мероприятия), потребительского рынка и ценовой политики(3 мероприятия), инновационной и промышленной политики (2 мероприятия),здравоохранения (1 мероприятие), сельского хозяйства (1 мероприятие),ветеринарии (1 мероприятие), молодежной политики (1 мероприятие), строительстваи архитектуры (1 мероприятие), физической культуры (1 мероприятие) не указаныпричины низкого освоения средств областного бюджета в нарушение правилзаполнения формы «Отчет о финансовом обеспечении государственной программы засчет средств областного бюджета», утвержденной постановлением администрацииЛипецкой области от 18 августа 2011 г. N 294 «О Порядке разработки,формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализациигосударственных программ Липецкой области».
По 5мероприятиям государственных программ: «Развитие рынка труда и содействие занятости населенияЛипецкой области», «Обеспечение общественной безопасности населения итерритории Липецкой области», «Развитие транспортной инфраструктуры Липецкойобласти», «Эффективное государственное управление и развитие муниципальнойслужбы в Липецкой области» освоение средств областного бюджета составило менее50 %.
Порезультатам мониторинга только в 2 государственных программах все мероприятияпрофинансированы на 95 и более процентов от годового плана (с учетом экономии врезультате закупочных процедур или в связи отсутствия лимитов бюджетныхобязательств), в том числе:
- «Развитиефизической культуры и спорта Липецкой области»;
- «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкойобласти».
Врамках 13 государственных программ планировались расходы за счет средствфедерального бюджета. Всего из федерального бюджета на реализацию мероприятийгосударственных программ направлено 8 719,6млн. руб. или 96,4 % от годового плана.
Наибольшийобъем средств федерального бюджета (7 916,8 млн. рублей или 90,8 % общегообъема) направлен на реализацию мероприятий в рамках 5 государственныхпрограмм:
- «Развитиесельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия Липецкой области» - 4 642,2 млрд. рублей (97,2 % отгодового плана);
- «Социальнаяподдержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» - 1 789,9 млн.руб. (93,6 % от годового плана);
- «Развитиетранспортной системы Липецкой области» - 407,2 млн. руб. (93,2 % от годовогоплана);
- «Развитиездравоохранения Липецкой области» - 434 млн. руб. (100 % от годового плана);
- «Развитиеобразования Липецкой области» - 643,4 млн. рублей (99,9 % от годового плана).
Нижесреднего уровня (менее 95 % от запланированного) освоено федеральных средств последующим госпрограммам:
«Социальнаяподдержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкойобласти» - 1 789,9 млн. рублей или 93,6 % от плана в связи с сокращениемколичества льготников;
«Развитиетранспортной системы Липецкой области» - 407,2 млн. руб. или 93,2 % от годовогоплана в связи с экономией в результате проведения торгов, неблагоприятными погодно-климатическими условиями и невозможностьювыполнения условий контракта с соблюдением технологии производства, а такженесвоевременным предоставлением документов к оплате.
«Развитиерынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области» - 218,9 млн.руб. (87,8 % от годового плана) в связи с несоответствием требованийработодателей с профессиональным уровнем соискателей (квалификация, стажработы) и уменьшением количества безработных с 4,1 тыс. чел. до 3,3 тыс. чел.
Средстваместных бюджетов привлекались на реализацию 10 государственных программ. Из нихнаибольший объем средств местных бюджетов 509,3 млн. руб. или 98,3 % от общегообъема освоен в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спортаЛипецкой области».
Оценка эффективности реализациигосударственных программ
Оценкаэффективности реализации государственных программ по итогам 2016 года проведенав соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрацииобласти от 18.08.2011 N 294 «О Порядке разработки, формирования, реализации ипроведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкойобласти» (с изменениями от 21.03.2017 N 124) на основе информации,представленной ответственными исполнителями государственных программ в составегодовых отчетов о ходе их реализации.
Критериямиоценки являлись:
достижение целевых индикаторови показателей задач государственной программы (Пгп);
достижение целевых индикаторови показателей задач подпрограмм государственной программы (Ппп);
освоение средств областного бюджета (ОБС).
Порезультатам проведенной оценки реализация всех 19 государственных программЛипецкой области признана эффективной.
Наоснове оценки реализации государственных программ в отчетном году сформированрейтинг их эффективности (приложение 2 к докладу).
Входе проведения оценки эффективности реализации государственных программвыявлено, что в 8 государственных программах по отдельным показателямфактические значения 2016 года существенно превышают плановые значения, в томчисле предусмотренные на 2020 год:
1) «Социальнаяподдержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкойобласти»;
2) «Развитиездравоохранения Липецкой области»;
3) «Развитиеобразования Липецкой области»;
4) «Развитиерынка труда и содействие занятости населения Липецкой области»;
5) «Развитиефизической культуры и спорта Липецкой области»;
6) «Развитиесельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия Липецкой области»;
7) «Развитиекооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области»;
8) «Обеспечениенаселения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой иуслугами ЖКХ».
В связи с этим в вышеуказанныхгосударственных программах требуется корректировка показателей, значительнопревышающих плановые значения.
Оценкадеятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в части, касающейсяреализации государственных программ
Результаты проведенной оценки достижения показателейи кассового исполнения государственных программ Липецкой области в разрезеответственных исполнителей и соисполнителей приведены в приложении 3 к докладу.
К числу ответственных исполнителей, подготовившихнаиболее качественные годовые отчеты и доклады о ходе реализациигосударственных программ Липецкой области, соответствующие установленным требованиям,относятся:
– управление сельского хозяйства Липецкой области;
– управление социальной защиты населения Липецкойобласти.
Доклады оходе реализации государственных программ: «Обеспечение общественнойбезопасности населения и территории Липецкой области», «Развитиездравоохранения Липецкой области», «Развитие рынка труда и содействие занятостинаселения в Липецкой области», «Развитие образования Липецкой области»,«Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальнойинфраструктурой и услугами ЖКХ», «Управление государственными финансами игосударственным долгом Липецкой области», «Обеспечение инвестиционнойпривлекательности Липецкой области», «Развитие лесного хозяйства Липецкойобласти» не соответствуют структуре, предусмотренной пунктом 20 Порядкаразработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективностиреализации государственных программ Липецкой области, утвержденногопостановлением администрации области от 18 августа 2011 г. N 294.Преимущественно отсутствуют разделы по оценке эффективности реализациигосударственной программы за отчетный год и предложения по дальнейшейреализации государственных программ.
Отсутствуют пояснения по ряду показателей в государственных программах«Развитие здравоохранения Липецкой области», «Развитие образования Липецкойобласти», «Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкойобласти», «Модернизация и инновационноеразвитие экономики Липецкой области», «Энергоэффективностьи развитие энергетики в Липецкой области».
Приложение 1
к сводному докладу «О ходе реализации иоценке эффективности реализации государственных программ Липецкой области за 2016 год»
Перечень объектов и инвестиционных проектов, завершенных
в 2016году в рамках государственных программ Липецкой области
Госпрограмма«Развитие транспортной системы Липецкой области»:
-завершено строительство автомобильной дороги общего пользования региональногозначения «Полибино-Садовый» в Данковскомрайоне (6,4 км, из грунтовой переведена в дорогу с твердым покрытием);
-выполнены работы по реконструкции и введены в эксплуатацию 2 мостовых перехода(всего – 84,5 п. м) через суходол на участке автодороги Липецк-Данков вЛипецком районе (60,5 п. м) и через суходол на участке автодороги «Подъезд к с.Куймань» в Лебедянском районе (24 п. м);
-выполнен капитальный ремонт 2 мостов: через ручейГаек в Добровском районе (18,9 п. м), через р. Излегоща в Усманском районе (38,7п. м);
-отремонтированы мостовые переходы (всего – 391,6 п.м) через р. Матренка в Добринскомрайоне (53,3 п. м), через ручей Ржавчик в Добровском районе (33,3 п. м), через р. Воронеж наавтодороге «Усмань-Поддубровка-Воробьевка» в Усманском районе (305,1 п. м);
-введено в эксплуатацию 159,9 км автомобильных дорогобщего пользования регионального значения и 98,17 км автодорог местногозначения и 217,5 тыс. кв. м дворовых территорий многоквартирныхдомов и проездов к ним;
-введены в действие после строительства иреконструкции автомобильные дороги общего пользования местного значения общейпротяженностью 29,8 км;
-завершено строительство новой рулежной дорожки иперрона на три места стоянки воздушных судов большой вместимости.
Госпрограмма«Энергосбережение и развитие энергетики в Липецкой области»:
- выполнены мероприятия по оптимизации и повышениюэффективности теплоснабжения в 13 муниципальных районах и городских округахЛипецк и Елец;
-установлено и модернизировано 68 энергоэффективныхисточников теплоснабжения в Грязинском (11 котельных ), Липецком (9), Данковском(8), Елецком (8), Чаплыгинском (6), Измалковском (5), Лебедянском (4), Становлянском(4), Долгоруковском (3), Добринском(2), Тербунском (2), Хлевенском(2), Усманском (1) районах и вгородских округах Липецк (2) и Елец (1), в т. ч. переведено с затратного электроотопления на газ 26объектов бюджетной сферы;
-переведено на индивидуальное отопление 227 квартир в 23 малоэтажныхмногоквартирных домах (с привлечением средств собственников жилья – 14,1 млн.руб.);
- построены и введены в эксплуатацию 2котельные, работающие на древесных пеллетах, дляотопления бассейнов в Тербунском и Долгоруковском районах с установкой.
Госпрограмма«Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальнойинфраструктурой и услугами ЖКХ»:
построены и введены вэксплуатацию:
-лабораторный корпус областного туберкулезногодиспансера в г.Липецке;
-дом культуры с. Набережное Воловскогорайона;
-культурно-спортивный комплекс на ст. Плавица Добринского района;
-спортивный комплекс с катком (искусственный лед) вг. Задонске.
Проведена реконструкция объекта незавершенногостроительства под диспансерное отделение Липецкой областнойпсихоневрологической больницы.
Госпрограмма«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия в Липецкой области»:
- построена 4 очередьинновационных теплиц пятого поколения в Данковскомрайоне (ООО ТК «ЛипецкАгро»);
- введенарепродуктивная ферма в Данковском районе (ООО«Черкизово-Свиноводство»;
- сданы вэксплуатацию: две площадки для содержания ремонтного молодняка кур-несушекмясных кроссов, 3 площадки для содержания родительского стада, цех инкубации вЗадонском районе (ОАО «Куриное царство»);
- введена вэксплуатацию первая очередь птицефермы по производству мяса индейки в Добровском районе (ООО «Кривец-Птица»);
- построена перваяплощадка для содержания ремонтного молодняка птицы в Липецком районе (ООО «ПХРудничное»);
- завершенареконструкция молочного комплекса в Липецком районе (ООО «КолоСС»);
- открыт молочныйзавод в Липецком районе (СПССПК «Кузьминки-молоко»);
- заложено 615 гамноголетних плодовых и ягодных насаждений в Лебедянском (ЗАО «АФ им.15 летОктября», ООО «Агроном сад»), Краснинском (ООО «Краснинские сады»), Добринском(ООО «СХП «Добринский»), Измалковском(ООО «УС-Агро»), Усманском (ООО «Распространитель»), Тербунском (ООО «Сельхозинвест»)и Воловском (ООО «Сады де Болье»)районах;
- завершеностроительство картофелехранилищ в Долгоруковскомрайоне (ООО АФ «ТРИО»);
- открыт завод по производству премиксов в Тербунском районе (ООО «МегаМиксЦентр»);
- введен комплекс похранению и переработке зерновых и масличных культур в Тербунскомрайоне (ООО «Черноземье»);
- завершенотехническое перевооружение сухарного производства и введена линия попроизводству кукурузных палочек в г. Липецке (ПАО «ЛИМАК»);
- завершен 1 этапкомплексного обустройства площадки под жилищную застройку (детский сад на 40мест, офис врача общей врачебной практики на 50 посещений в смену, клуб на 100мест) в Добровском районе (с. Преображеновка);
- введены вэксплуатацию 8 фельдшерско-акушерских пунктов и врачей общей врачебной практикив Елецком (с. Соколе), Тербунском (с. Казинка), Усманском (с. СторожевскиеХутора), Добровском (с. Кривец), Становлянском(д. Плоты), Лебедянском (с. Мокрое), Данковском (с.Теплое), Задонском (с. Скорняково) районах;
-реализовано 6 проектов местных инициатив граждан по строительству спортивных идетских игровых площадок в Добровском (с. Замартынье,с. Лебяжье, с. Доброе), Данковском (с. Бигильдино, с. Требунки), Долгоруковском (с. Долгоруково) районах.
Госпрограмма«Развитие образования Липецкой области»:
-введено в эксплуатацию здание школы в 29 микрорайоне г. Липецка на 800 мест;
-проведена реконструкция (строительство нового здания) МАОУ СОШ N 59«Перспектива» г. Липецка.
Госпрограмма«Развитие культуры и туризма в Липецкой области»:
-создана обеспечивающая инфраструктура АТК «Задонщина»(сети водоснабжения, канализации, газоснабжения, транспортной инфраструктуры, строительство набережной р. Дон);
- завершены работы по строительствунадземного перехода, выполнены работы по проектированию транспортнойинфраструктуры (строительство набережной р. Сосна) в ТРК «Елец».
Госпрограмма«Развитие здравоохранения Липецкой области»:
-введен в эксплуатацию новый перинатальный центр в г. Липецк.
Госпрограмма «Социальнаяподдержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкойобласти»:
- завершеныработы по капитальному ремонту здания изолятора-карантина и жилого корпуса N 3Введенского геронтологического центра, столовой Елецкого психоневрологическогоинтерната, медицинского корпуса Задонского психоневрологического интерната, атакже по реконструкции спального корпуса с устройством переходной галереигеронтологического отделения центра реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновыйбор»;
- проведена реконструкция спальногокорпуса с реабилитационным отделением в Александровском психоневрологическоминтернате;
- введен в эксплуатацию спальныйкорпус на 25 койко-мест в Демкинскомпсихоневрологическом интернате;
- завершены работы по реконструкцииспального корпуса геронтологического отделения Центра реабилитации инвалидов ипожилых людей «Сосновый бор».
Госпрограмма «Охранаокружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природныхресурсов Липецкой области»:
-выполнен капитальный ремонт 6 ГТС в Грязинском, Липецком Измалковском,Тербунском и Усманскомрайонах ;
-расчищены водные объекты в Данковском, Добровском,Долгоруковском, Елецком, Краснинском,Липецком, Усманском и Хлевенском ирайонах.
Приложение 2
к сводному докладу «О ходе реализации и оценке
эффективностиреализации государственных
программ Липецкой области за 2016 год»
Оценка эффективностиреализации государственных программ Липецкой области за 2016 год (в баллах)
Таблица
| N п/п | Наименование государственной программы | Достижение целевых индикаторов и показателей задач государственной программы (Пгп) | Достижение целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм государственной программы (Ппп) | Освоение средств областного бюджета (ОБС) | Итоговая оценка эффективности государственной программы |
| 1 | Государственная программа Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области" | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области" | 10 | 9,92 | 10 | 9,98 |
| 3 | Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области" | 10 | 9,81 | 10 | 9,95 |
| 4 | Государственная программа Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области" | 10 | 9,44 | 10 | 9,87 |
| 5 | Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области" | 10 | 9,29 | 10 | 9,83 |
| 6 | Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области" | 9,5 | 10 | 10 | 9,82 |
| 7 | Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области" | 10 | 9,14 | 10 | 9,79 |
| 8 | Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области" | 9,5 | 9,69 | 10 | 9,75 |
| 9 | Государственная программа Липецкой области "Развитие лесного хозяйства в Липецкой области" | 10 | 8,75 | 10 | 9,7 |
| 10 | Государственная программа Липецкой области "Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области" | 9,5 | 9,5 | 10 | 9,7 |
| 11 | Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" | 9,44 | 9,5 | 10 | 9,68 |
| 12 | Государственная программа Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области" | 9,67 | 9,06 | 10 | 9,66 |
| 13 | Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ" | 9,5 | 9,35 | 10 | 9,66 |
| 14 | Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области" | 9,2 | 9,7 | 10 | 9,64 |
| 15 | Государственная программа Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области" | 7,5 | 10 | 10 | 9,1 |
| 16 | Государственная программа Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области" | 10 | 8,55 | 8 | 9,05 |
| 17 | Государственная программа Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области" | 8,09 | 8,4 | 10 | 8,93 |
| 18 | Государственная программа Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области" | 8,33 | 9,1 | 8 | 8,58 |
| 19 | Государственная программа Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области" | 6,33 | 8,78 | 10 | 8,39 |
Приложение 3
к сводному докладу «О ходе реализации и оценке
эффективности реализации государственных
программ Липецкой области за 2016 год»
Оценка достиженияпоказателей и кассового исполнения за счет средств областного бюджета
государственных программ Липецкойобласти в разрезе ответственных исполнителей и соисполнителей
Таблица
| N п/п | Наименование ответственных исполнителей и соисполнителей программ | Количество программ, в которых являются ответственными исполнителями и соисполнителями | Средняя степень достижения целевых индикаторов и показателей, предусмотренных государственными программами (%) | Годовой план, тыс. руб. | Финансирование, тыс. руб. | % исполнения годового плана |
| ИТОГО |
| 108,85 | 37 721 736,7 | 36 242 136,9 | 96,1 | |
| 1 | Управление ветеринарии Липецкой области | 3 | 201,98 | 330 022,1 | 327 881,2 | 99,4 |
| 2 | Управление внутренней политики Липецкой области | 2 | 134,7 | 59 188,4 | 56 018,6 | 94,6 |
| 3 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | 5 | 123,38 | 1 104 198,3 | 1 033 869,2 | 93,6 |
| 4 | Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 3 | 123,23 | 247 017,9 | 245 930,2 | 99,6 |
| 5 | Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области | 2 | 115,28 | 635 311,6 | 619 045,0 | 97,4 |
| 6 | Управление труда и занятости Липецкой области | 4 | 114,45 | 263 356,5 | 242 604,7 | 92,1 |
| 7 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области | 6 | 114,08 | 983 309,4 | 921 367,9 | 93,7 |
| 8 | Управление социальной защиты населения Липецкой области | 5 | 114,00 | 4 749 550,4 | 4 699 747,0 | 99,0 |
| 9 | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | 12 | 108,87 | 1 989 561,9 | 1 852 805,9 | 93,1 |
| 10 | Управление государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области | 1 | 108,54 | 239 004,8 | 239 001,5 | 100 |
| 11 | Управление физической культуры и спорта Липецкой области | 5 | 108,23 | 363 949,3 | 363 468,1 | 99,9 |
| 12 | Управление образования и науки Липецкой области | 7 | 107,29 | 11 022 313,0 | 11 017 204,3 | 100,0 |
| 13 | Управление по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области | 1 | 107,04 | 239 766,9 | 239 246,8 | 99,8 |
| 14 | Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области | 2 | 104,51 | 21 000,0 | 18 461,5 | 87,9 |
| 15 | Управление организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области | 1 | 104,33 | 16 149,5 | 15 783,0 | 97,7 |
| 16 | Управление культуры и туризма Липецкой области | 5 | 104,22 | 886 738,7 | 866 490,9 | 100,0 |
| 17 | Управление здравоохранения Липецкой области | 4 | 104,14 | 3 950 776,5 | 3 900 079,9 | 98,7 |
| 18 | Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области | 2 | 102,17 | 175 712,7 | 169 739,7 | 96,6 |
| 19 | Управление инвестиций и международных связей Липецкой области | 1 | 102,14 | 33 912,7 | 25 920,2 | 76,4 |
| 20 | Управление молодежной политики Липецкой области | 2 | 101,85 | 38 118,2 | 35 628,8 | 93,5 |
| 21 | Управление информатизации администрации Липецкой области | 1 | 101,69 | 112 586,3 | 111 885,5 | 99,4 |
| 22 | Управление энергетики и тарифов Липецкой области | 1 | 101,23 | 173 127,2 | 169 494,6 | 97,9 |
| 23 | Управление ЗАГС и архивов Липецкой области | 3 | 100,06 | 87 841,0 | 87 839,4 | 100 |
| 24 | Управление по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области | 1 | 100,00 | 100,0 | 79,5 | 79,5 |
| 25 | Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области | 1 | 100,00 | 66 990,8 | 65 948,6 | 98,4 |
| 26 | Управление административных органов Липецкой области | 3 | 98,85 | 730 127,1 | 721 308,4 | 98,8 |
| 27 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | 5 | 98,78 | 5 437 567,4 | 4 440 937,2 | 81,7 |
| 28 | Управление финансов Липецкой области | 2 | 95,15 | 3 392 066,6 | 3 369 839,5 | 99,3 |
| 29 | Управление лесного хозяйства Липецкой области | 3 | 93,27 | 283 534,4 | 282 733,1 | 99,7 |
| 30 | Управление экономики администрации Липецкой области | 3 | 92,45 | 15 800,0 | 13 175,8 | 83,4 |
| 31 | Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области | 2 | 88,54 | 92 737,0 | 88 300,8 | 95,2 |
| 32 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области | 1 | - | 300,0 | 300,0 | 100,01 |