Постановление Администрации Липецкой области от 21.11.2019 № 489
О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 2 октября 2013 года N 445 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
| 21.11.2019 г. | г.Липецк | N 489 |
О внесении изменений в постановлениеадминистрации Липецкой области от 2 октября 2013 года N 445 "Об утверждениигосударственной программы Липецкой области "Управление государственнымифинансами и государственным долгом Липецкой области"
АдминистрацияЛипецкой области постановляет:
Приложение к постановлению администрацииЛипецкой области от2 октября 2013 года N 445 "Об утверждении государственной программыЛипецкой области "Управление государственными финансами и государственнымдолгом Липецкой области" (Липецкая газета, 2013, 11 октября; 2014, 28февраля, 14 мая; 2016, 13 января, 24 июня, 9 декабря; 2017, 31 марта; 2018, 12января, 13 апреля; 2019, 16 января, 17 апреля) изложить в следующей редакции:
"Приложение
кпостановлению
администрацииЛипецкой
области"Об утверждении
государственнойпрограммы
Липецкойобласти "Управление
государственнымифинансами
игосударственным долгом
Липецкойобласти"
I.Паспорт государственной программы Липецкой области
"Управлениегосударственными финансами и государственным
долгомЛипецкой области"
| Ответственный исполнитель | Управление финансов Липецкой области |
| Соисполнители | Управление экономики администрации Липецкой области |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | 2014 - 2024 годы |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса". |
| Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Липецкой области". | |
| Подпрограмма 3 "Создание условий для повышения финансовой устойчивости местных бюджетов" | |
| Цель государственной программы | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами Липецкой области |
| Индикаторы цели | 1. Отношение предельного объема государственного долга Липецкой области к утвержденному общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, менее %. |
| 2. Отношение объема государственного долга к общему объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году, менее % | |
| Задачи государственной программы | 1. Создание условий для повышения эффективности использования средств областного бюджета. |
| 2. Эффективное управление государственным долгом Липецкой области. | |
| 3. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Липецкой области и повышения качества управления муниципальными финансами | |
| Показатели задач | Показатель задачи 1: Отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году, менее %. |
| Показатель 1 задачи 2: Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов областного бюджета без учета субвенций, предоставляемых из федерального бюджета в отчетном финансовом году, не более %. | |
| Показатель 1 задачи 3: Количество муниципальных районов и городских округов Липецкой области, имеющих высокое качество управления муниципальными финансами, ед. | |
| Показатель 2 задачи 3: Количество муниципальных районов и городских округов Липецкой области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, ед. | |
| Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации государственной программы | Общий объем финансового обеспечения - 32 885 605 625,08 руб., в том числе по годам: 2014 год - 3 217 123 400,00 руб.; 2015 год - 3 472 555 100,00 руб.; 2016 год - 3 398 309 600,00 руб.; 2017 год - 4 069 218 133,60 руб.; 2018 год - 3 460 779 758,26 руб.; 2019 год - 3 630 780 402,36 руб.; 2020 год - 3 730 823 400,00 руб.; 2021 год - 1 979 920 100,00 руб.; 2022 год - 1 942 893 000,00 руб.; 2023 год - 2 039 226 529,67 руб.; 2024 год - 1 943 976 201,19 руб. |
| объем ассигнований областного бюджета - 32 885 605 625,08 руб., в том числе по годам: 2014 год - 3 217 123 400,00 руб.; 2015 год - 3 472 555 100,00 руб.; 2016 год - 3 398 309 600,00 руб.; 2017 год - 4 069 218 133,60 руб.; 2018 год - 3 460 779 758,26 руб.; 2019 год - 3 630 780 402,36 руб.; 2020 год - 3 730 823 400,00 руб.; 2021 год - 1 979 920 100,00 руб.; 2022 год - 1 942 893 000,00 руб.; 2023 год - 2 039 226 529,67 руб.; 2024 год - 1 943 976 201,19 руб. | |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | В количественном выражении: - Отношение предельного объема государственного долга Липецкой области к утвержденному общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений с 2014 года по 2016 год составит менее 100%; - Отношение объема государственного долга к общему объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году снизится с менее 46% в 2017 году до менее 31% в 2024 году; - Отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году снизится с менее 14,5% в 2014 году до менее 10% в 2024 году; - Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов областного бюджета без учета субвенций, предоставляемых из федерального бюджета в отчетном финансовом году, не превысит 5% в 2024 году; - Количество муниципальных районов и городских округов Липецкой области, имеющих высокое качество управления муниципальными финансами, увеличится с 7 ед. в 2014 году до 8 ед. в 2017 году; - Количество муниципальных районов и городских округов Липецкой области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, увеличится с 10 ед. в 2018 году до 14 ед. в 2024 году |
II.Текстовая часть
1.Приоритеты государственной политики в соответствующей сфересоциально-экономического развития области, цели, задачи, показателиэффективности, ресурсное обеспечение, меры государственного регулированияреализации государственной программы.
Приоритетыгосударственной политики определены:
Федеральнымзаконом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании вРоссийской Федерации",
ежегоднымпосланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РоссийскойФедерации,
ЗакономЛипецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ "Стратегиясоциально-экономического развития Липецкой области на период до 2024года",
основныминаправлениями бюджетной и налоговой политики, разрабатываемыми в составематериалов к проекту областного бюджета на очередной финансовый год и наплановый период.
Приоритетамигосударственной политики являются:
-обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
-создание условий для повышения эффективности деятельности публично-правовыхобразований по выполнению государственных (муниципальных) функций и обеспечениюпотребностей граждан и общества в государственных (муниципальных) услугах,увеличению их доступности и качества;
-эффективное управление государственным долгом Липецкой области;
-совершенствование межбюджетных отношений как стимула для более эффективногоиспользования денежных средств в муниципальных образованиях Липецкой области;
-развитие информационной системы управления государственными финансами с учетомновых требований к составу и качеству информации о финансовой деятельностипублично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах ихдеятельности.
Сведенияо целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезеисточников финансирования по годам реализации государственной программыпредставлены в приложении 1 к государственной программе.
Меры государственного регулирования(налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) неприменяются.
2.Методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач государственнойпрограммы, значения которых не утверждены методиками международных организаций,Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкойобласти, а также не определяются на основе данных государственного(федерального) статистического наблюдения и данных бюджетной отчетности.
Всостав индикаторов цели и показателей задач государственной программы включеныведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основныхнаправлений реализации государственной программы, данныедля расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методикаих расчета представлена в таблице.
Переченьиндикаторов и показателей
Таблица
| N п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Методика расчета | Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
| 1 | Индикатор 1 цели: Отношение предельного объема государственного долга Липецкой области к утвержденному общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | менее % |
где: П1 - отношение предельного объема государственного долга Липецкой области к утвержденному общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений; ГД - предельный объем государственного долга Липецкой области на текущий финансовый год; ОД - утвержденный общий годовой объем доходов областного бюджета без учета объемов безвозмездных поступлений | Ведомственная отчетность |
| 2 | Индикатор 2 цели: Отношение объема государственного долга к общему объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | менее % |
где: П2 - отношение объема государственного долга к общему объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году; ГД - объем государственного долга Липецкой области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом; ДОБ - общий годовой объем доходов областного бюджета в отчетном финансовом году; БП - объем безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | Ведомственная отчетность |
| 3 | Показатель 1 задачи 1: Отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | менее % |
где: П3 - отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году; Д - дефицит областного бюджета в отчетном финансовом году; И - объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в областной собственности, и снижения остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета; ДОБ - общий годовой объем доходов областного бюджета в отчетном финансовом году; БП - объем безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | Ведомственная отчетность |
| 4 | Показатель 1 задачи 2: Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов областного бюджета без учета субвенций, предоставляемых из федерального бюджета в отчетном финансовом году | не более % |
где: П4 - отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов областного бюджета без учета субвенций, предоставляемых из федерального бюджета в отчетном финансовом году; РО - объем расходов на обслуживание государственного долга Липецкой области в отчетном финансовом году; РОБ - объем расходов областного бюджета (без учета объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета) в отчетном финансовом году | Ведомственная отчетность |
| 5 | Показатель 1 задачи 3: Количество муниципальных районов и городских округов Липецкой области, имеющих высокое качество управления муниципальными финансами | ед. | Определяется согласно Порядку выделения дотаций для предоставления грантов в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей качества управления финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов Липецкой области, утвержденному постановлением главы администрации Липецкой области от 16 апреля 2010 года N 102 | Ведомственная отчетность |
| 6 | Показатель 2 задачи 3: Количество муниципальных районов и городских округов Липецкой области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами | ед. | Определяется согласно Порядку выделения дотаций для предоставления грантов в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей качества управления финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов Липецкой области, утвержденному постановлением главы администрации Липецкой области от 16 апреля 2010 года N 102 | Ведомственная отчетность |
ПАСПОРТПОДПРОГРАММЫ 1 "ДОЛГОСРОЧНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА"
ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
| Ответственный исполнитель и (или) соисполнители | Управление финансов Липецкой области. |
| Управление экономики администрации Липецкой области | |
| Задачи подпрограммы | 1. Своевременная и качественная организация бюджетного процесса, координация бюджетного и стратегического планирования. |
| 2. Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Липецкой области. | |
| 3. Обеспечение открытости и прозрачности информации о деятельности органов государственной власти Липецкой области в сфере управления региональными финансами | |
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1: Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период, Балл. |
| Показатель 2 задачи 1: Наличие Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2024 года, Балл. | |
| Показатель 3 задачи 1: Наличие разработанных или актуализированных документов стратегического планирования области, Балл. | |
| Показатель 1 задачи 2: Доля расходов областного бюджета, сформированных в соответствии с государственными программами, %. | |
| Показатель 2 задачи 2: Соотношение объема проверенных средств областного бюджета и общей суммы расходов областного бюджета года, предшествующего отчетному (без учета расходов по обслуживанию государственного долга), более %. | |
| Показатель 3 задачи 2: Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, Балл. | |
| Показатель 4 задачи 2: Доля главных распорядителей средств областного бюджета, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в областное бюджетное учреждение "Центр бухгалтерского учета", не менее %. | |
| Показатель 5 задачи 2: Снижение расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Липецкой области и государственных учреждений, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в областное бюджетное учреждение Липецкой области "Центр бухгалтерского учета", не менее %. | |
| Показатель 6 задачи 2: Доля закупок, размещенных своевременно, в установленные заказчиками сроки, к общему количеству закупок, проведенных уполномоченным учреждением - областным казенным учреждением "Управление по размещению госзаказа Липецкой области", %. | |
| Показатель задачи 3: Доля информации, размещаемой на едином портале бюджетной системы Липецкой области в режиме реального времени, к общему количеству рубрик информационных разделов единого портала бюджетной системы Липецкой области, % | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы |
| Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения - 1 970 579 432,86 руб., в том числе по годам: 2014 год - 158 309 100,00 руб.; 2015 год - 153 959 900,00 руб.; 2016 год - 156 344 900,00 руб.; 2017 год - 127 700 051,60 руб.; 2018 год - 147 194 958,26 руб.; 2019 год - 226 223 523,00 руб.; 2020 год - 223 873 400,00 руб.; 2021 год - 196 113 400,00 руб.; 2022 год - 196 373 400,00 руб.; 2023 год - 192 243 400,00 руб.; 2024 год - 192 243 400,00 руб. |
| объем ассигнований областного бюджета - 1 970 579 432,86 руб., в том числе по годам: 2014 год - 158 309 100,00 руб.; 2015 год - 153 959 900,00 руб.; 2016 год - 156 344 900,00 руб.; 2017 год - 127 700 051,60 руб.; 2018 год - 147 194 958,26 руб.; 2019 год - 226 223 523,00 руб.; 2020 год - 223 873 400,00 руб.; 2021 год - 196 113 400,00 руб.; 2022 год - 196 373 400,00 руб.; 2023 год - 192 243 400,00 руб.; 2024 год - 192 243 400,00 руб. | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В количественном выражении: - наличие Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2024 года в 2019 году; - наличие разработанных или актуализированных документов стратегического планирования области в 2020 - 2024 годах; - формирование областного бюджета в рамках прогноза параметров бюджетной системы, что обеспечит стабильность и предсказуемость бюджетной политики; - формирование областного бюджета на основе программно-целевых принципов, что обеспечит повышение эффективности бюджетных расходов; - доля расходов областного бюджета, сформированных в соответствии с государственными программами увеличится с 80% в 2014 году до 96% в 2024 году; - соотношение объема проверенных средств областного бюджета и общей суммы расходов областного бюджета года, предшествующего отчетному (без учета расходов по обслуживанию государственного долга) увеличится с более 20% в 2014 году до более 25% в 2024 году; - средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета увеличится с 3,7 в 2014 году до 3,9 в 2024 году; - доля главных распорядителей средств областного бюджета, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в областное бюджетное учреждение "Центр бухгалтерского учета", увеличится с не менее 40% в 2019 году до не менее 60% в 2020 году; - снижение расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Липецкой области и государственных учреждений, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в областное бюджетное учреждение Липецкой области "Центр бухгалтерского учета", составит в 2020 году не менее 7%; - доля закупок, размещенных своевременно, в установленные заказчиками сроки, к общему количеству закупок, проведенных уполномоченным учреждением - областным казенным учреждением "Управление по размещению госзаказа Липецкой области", увеличится с 86% в 2019 году до 90% в 2024 году; - доля информации, размещаемой на едином портале бюджетной системы Липецкой области в режиме реального времени, к общему количеству рубрик информационных разделов единого портала бюджетной системы Липецкой области к 2019 году составит 100% |
Текстоваячасть
1.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели,задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 1, методики расчетовцелевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 1, ресурсное обеспечениеподпрограммы 1
Приоритетыгосударственной политики определены:
Федеральнымзаконом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании вРоссийской Федерации",
ежегоднымпосланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РоссийскойФедерации,
распоряжениемПравительства РФ от 31 января 2019 года N 117-р "Об утверждении Концепцииповышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах",
основныминаправлениями бюджетной и налоговой политики, разрабатываемыми в составематериалов к проекту областного бюджета на очередной финансовый год и наплановый период.
Приоритетамигосударственной политики являются:
-координация долгосрочного стратегического и бюджетного планирования;
-проведение взвешенной и ответственной бюджетной политики, бюджетных правил ипроцедур, обеспечивающих прозрачность, подотчетность, эффективность ирезультативность бюджетных расходов;
-повышение качества управления бюджетным процессом, разработка новых подходов корганизации и осуществлению бюджетного процесса;
-расширение программно-целевого подхода при формировании областного бюджета;
-повышение эффективности и усиление целевого характера бюджетных расходов;
-организация бюджетного процесса исходя из принципа безусловного исполнениядействующих расходных обязательств;
-обеспечение сбалансированности бюджетной системы Липецкой области с цельюбезусловного выполнения обязательств перед гражданами, выплаты заработной платыработникам бюджетной сферы, оплаты первоочередных расходов;
-создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышениюэффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;
-повышение открытости бюджетного процесса на областном и муниципальном уровне;
-обеспечение конкурентной и прозрачной системы закупок для обеспечениягосударственных нужд;
-цифровизация системы государственного управления ибюджетного процесса.
Сведенияо целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезеисточников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены вприложении 1 к государственной программе.
Всостав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включеныведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основныхнаправлений реализации подпрограммы, данные длярасчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика ихрасчета представлена в таблице.
Переченьиндикаторов и показателей
Таблица
| N п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Методика расчета | Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
| 1 | Показатель 1 задачи 1: Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период | Балл | Определяется посредством утверждения постановлением администрации области бюджетного прогноза на долгосрочный период | Ведомственная отчетность |
| 2 | Показатель 2 задачи 1: Наличие Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2024 года | Балл | Определяется посредством утверждения нормативного правового акта области о внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Липецкой области. Показателю присваиваются следующие баллы: 1 - наличие правового акта области; 0 - отсутствие правового акта области | Ведомственная отчетность |
| 3 | Показатель 3 задачи 1: Наличие разработанных или актуализированных документов стратегического планирования области | Балл | Наличие разработанных или актуализированных документов стратегического планирования области определяется посредством утверждения нормативного правового акта области о разработке или внесении изменений в документы стратегического планирования области Показателю присваиваются следующие баллы: 1 - разработан или актуализирован не менее 1 документ стратегического планирования области и утвержден нормативным правовым актом области; 0 - не разработан или не актуализирован ни один документ стратегического планирования области | Ведомственная отчетность |
| 4 | Показатель 1 задачи 2: Доля расходов областного бюджета, сформированных в соответствии с государственными программами | % |
где: П5 - доля расходов областного бюджета, сформированных в соответствии с государственными программами; РП - объем кассовых расходов областного бюджета в рамках государственных программ за отчетный год; РОБф - общий объем кассовых расходов областного бюджета за отчетный год | Ведомственная отчетность |
| 5 | Показатель 2 задачи 2: Соотношение объема проверенных средств областного бюджета и общей суммы расходов областного бюджета года, предшествующего отчетному (без учета расходов по обслуживанию государственного долга) | более % |
где: П6 - соотношение объема проверенных средств областного бюджета и общей суммы расходов областного бюджета года, предшествующего отчетному (без учета расходов по обслуживанию государственного долга); ПР - объем проверенных средств областного бюджета; РОБ - общая сумма расходов областного бюджета за год, предшествующий отчетному (без учета расходов по обслуживанию государственного долга) | Ведомственная отчетность |
| 6 | Показатель 3 задачи 2: Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета | Балл |
где: П7 - средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета; n - количество главных распорядителей средств областного бюджета, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента; Е(Рi) - итоговая оценка качества финансового менеджмента по i-му главному распорядителю средств областного бюджета за год, предшествующий отчетному | Ведомственная отчетность |
| 7 | Показатель 4 задачи 2: Доля главных распорядителей средств областного бюджета, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в областное бюджетное учреждение "Центр бухгалтерского учета" | не менее % |
где: П8 - доля главных распорядителей средств областного бюджета, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в областное бюджетное учреждение "Центр бухгалтерского учета"; Nцб - количество главных распорядителей средств областного бюджета, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет; Nобщ - общее количество главных распорядителей средств областного бюджета, за исключением Представительства администрации Липецкой области при Правительстве Российской Федерации | Ведомственная отчетность |
| 8 | Показатель 5 задачи 2: Снижение расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Липецкой области и государственных учреждений, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в областное бюджетное учреждение Липецкой области "Центр бухгалтерского учета" | не менее % |
где: П9 - снижение расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Липецкой области и государственных учреждений, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в областное бюджетное учреждение Липецкой области "Центр бухгалтерского учета"; Rцбу - расходы на создание и содержание областного бюджетного учреждения Липецкой области "Центр бухгалтерского учета" нарастающим итогом за i (1... n) лет; Rскр - расходы на содержание сотрудников главных распорядителей средств областного бюджета и государственных учреждений, переведенных на централизованное ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и представление бухгалтерской (бюджетной) отчетности в областное бюджетное учреждение Липецкой области "Центр бухгалтерского учета", нарастающим итогом за i (1... n) лет | Ведомственная отчетность |
| 9 | Показатель 6 задачи 2: Доля закупок, размещенных своевременно, в установленные заказчиками сроки, к общему количеству закупок, проведенных уполномоченным учреждением - областным казенным учреждением "Управление по размещению госзаказа Липецкой области" | % |
где: П10 - доля закупок, размещенных своевременно, в установленные заказчиками сроки, к общему количеству закупок, проведенных уполномоченным учреждением - областным казенным учреждением "Управление по размещению госзаказа Липецкой области"; Nc - количество извещений об осуществлении закупок, размещенных уполномоченным учреждением в отчетном году своевременно, в установленные заказчиками в заявках сроки; Nобщ - общее количество закупок, проведенных уполномоченным учреждением в отчетном году | Ведомственная отчетность |
| 10 | Показатель 1 задачи 3: Доля информации, размещаемой на едином портале бюджетной системы Липецкой области в режиме реального времени, к общему количеству рубрик информационных разделов единого портала бюджетной системы Липецкой области | % |
где: П11 - доля информации, размещаемой на едином портале бюджетной системы Липецкой области в режиме реального времени, к общему количеству рубрик информационных разделов единого портала бюджетной системы Липецкой области; ИЭ - количество рубрик информационных разделов единого портала бюджетной системы Липецкой области, информация на которых обновляется в режиме реального времени, на отчетную дату; И - общее количество рубрик информационных разделов единого портала бюджетной системы Липецкой области | Ведомственная отчетность |
2.Основные мероприятия подпрограммы 1 с указанием основных механизмов ихреализации
Реализациясовокупности основных мероприятий подпрограммы 1 направлена на решение задачигосударственной программы "Создание условий для повышения эффективностииспользования средств областного бюджета". Перечень основных мероприятийпредставлен в таблице.
Переченьосновных мероприятий
Таблица
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Механизм реализации основного мероприятия |
| 1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: Разработка Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года | | Закупка работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В настоящее время не реализуется |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1: Проведение работ по актуализации документов стратегического планирования Липецкой области на основе использования современных информационных технологий, экономико-математических методов моделирования, прогнозирования и стратегического планирования | | Закупка работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1: Разработка или актуализация документов стратегического планирования Липецкой области на основе использования современных информационных технологий, экономико-математических методов моделирования, прогнозирования и стратегического планирования | | Закупка работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 4 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: Осуществление бюджетного процесса | | Составление, исполнение областного бюджета и осуществление контроля за его исполнением |
| 5 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | | Осуществление постоянного мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств |
| 6 | Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 1: Создание единой системы бюджетного и бухгалтерского учета в секторе государственного управления | | Создание областного бюджетного учреждения "Центр бухгалтерского учета" и предоставление ему субсидии на выполнение государственного задания |
| 7 | Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 1: Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Липецкой области в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | Финансирование деятельности областного казенного учреждения "Управление по размещению госзаказа Липецкой области" в соответствии с бюджетной сметой |
| 8 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1: Формирование регионального сегмента "Электронный бюджет" | | Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков участников бюджетного процесса Липецкой области |
ПАСПОРТПОДПРОГРАММЫ 2 "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
| Ответственный исполнитель и (или) соисполнители | Управление финансов Липецкой области |
| Задачи подпрограммы | Проведение ответственной долговой политики |
| Показатели задач подпрограммы | Показатель задачи 1: Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Липецкой области и обслуживанию государственного долга Липецкой области, руб. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы |
| Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения - 12 859 027 910,22 руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 950 570 500,00 руб.; 2015 год - 1 667 669 300,00 руб.; 2016 год - 1 281 645 300,00 руб.; 2017 год - 1 204 725 000,00 руб.; 2018 год - 730 708 700,00 руб.; 2019 год - 595 032 379,36 руб.; 2020 год - 994 000 000,00 руб.; 2021 год - 1 062 000 000,00 руб.; 2022 год - 1 089 000 000,00 руб.; 2023 год - 1 189 463 529,67 руб.; 2024 год - 1 094 213 201,19 руб. |
| объем ассигнований областного бюджета - 12 859 027 910,22 руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 950 570 500,00 руб.; 2015 год - 1 667 669 300,00 руб.; 2016 год - 1 281 645 300,00 руб.; 2017 год - 1 204 725 000,00 руб.; 2018 год - 730 708 700,00 руб.; 2019 год - 595 032 379,36 руб.; 2020 год - 994 000 000,00 руб.; 2021 год - 1 062 000 000,00 руб.; 2022 год - 1 089 000 000,00 руб.; 2023 год - 1 189 463 529,67 руб.; 2024 год - 1 094 213 201,19 руб. | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Липецкой области и обслуживанию государственного долга Липецкой области |
Текстоваячасть
1.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели,задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 2, методики расчетовцелевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 2, ресурсное обеспечениеподпрограммы 2
Приоритетыгосударственной политики определены:
основныминаправлениями государственной долговой политики Российской Федерации,
основныминаправлениями долговой политики Липецкой области,
основныминаправлениями бюджетной и налоговой политики, разрабатываемыми в составематериалов к проекту областного бюджета на очередной финансовый год и на плановыйпериод.
Приоритетамигосударственной политики являются:
- ответственный подход к планированию иосуществлению заимствований, так как одним из важных инструментов обеспеченияэкономической и финансовой стабильности является продуманная и взвешенная долговаяполитика, которая ориентирована на минимизацию долговых обязательств Липецкойобласти и расходов на обслуживание государственного долга Липецкой области,недопущение рисков возникновения кризисных ситуаций при исполнении областногобюджета, поддержание размеров и структуры государственного долга Липецкойобласти в объеме, обеспечивающем возможность гарантированного выполненияобязательств по его погашению и обслуживанию.
Сведенияо целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезеисточников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены вприложении 1 к государственной программе.
Всостав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включеныведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основныхнаправлений реализации подпрограммы, данные длярасчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика ихрасчета представлена в таблице.
Переченьиндикаторов и показателей
Таблица
| N п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Методика расчета | Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
| 1 | Показатель 1 задачи 1: Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Липецкой области и обслуживанию государственного долга Липецкой области | руб. | Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании данных бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации | Ведомственная отчетность |
2.Основные мероприятия подпрограммы 2 с указанием основных механизмов ихреализации
Реализациясовокупности основных мероприятий подпрограммы 2 направлена на решение задачигосударственной программы "Эффективное управление государственным долгомЛипецкой области". Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Переченьосновных мероприятий
Таблица
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Механизм реализации основного мероприятия |
| 1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Липецкой области, обслуживание государственного долга Липецкой области и выполнение других обязательств Липецкой области по выплате агентских комиссий и вознаграждений | | Планирование расходов областного бюджета и источников финансирования дефицита областного бюджета в объеме, необходимом для полного исполнения обязательств Липецкой области по выплате процентных платежей по государственному долгу Липецкой области, выполнению других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждений и погашению долговых обязательств Липецкой области, осуществления всех платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств Липецкой области, строго в соответствии с принятыми обязательствами и графиками платежей, предусмотренными соответствующими нормативными правовыми актами Липецкой области, государственными контрактами и договорами |
ПАСПОРТПОДПРОГРАММЫ 3 "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙУСТОЙЧИВОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
| Ответственный исполнитель и (или) соисполнители | Управление финансов Липецкой области |
| Задачи подпрограммы | 1. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований. |
| 2. Создание стимулов для увеличения налогового потенциала муниципальных районов и городских округов Липецкой области | |
| Показатели задач подпрограммы | Показатель задачи 1: Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов местных бюджетов, %. |
| Показатель задачи 2: Количество муниципальных образований, обеспечивших рост налоговых доходов в отчетном году к году предшествующему, в сопоставимых условиях, ед. | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы |
| Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения - 18 055 998 282,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 108 243 800,00 руб.; 2015 год - 1 650 925 900,00 руб.; 2016 год - 1 960 319 400,00 руб.; 2017 год - 2 736 793 082,00 руб.; 2018 год - 2 582 876 100,00 руб.; 2019 год - 2 809 524 500,00 руб.; 2020 год - 2 512 950 000,00 руб.; 2021 год - 721 806 700,00 руб.; 2022 год - 657 519 600,00 руб.; 2023 год - 657 519 600,00 руб.; 2024 год - 657 519 600,00 руб. |
| объем ассигнований областного бюджета - 18 055 998 282,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 108 243 800,00 руб.; 2015 год - 1 650 925 900,00 руб.; 2016 год - 1 960 319 400,00 руб.; 2017 год - 2 736 793 082,00 руб.; 2018 год - 2 582 876 100,00 руб.; 2019 год - 2 809 524 500,00 руб.; 2020 год - 2 512 950 000,00 руб.; 2021 год - 721 806 700,00 руб.; 2022 год - 657 519 600,00 руб.; 2023 год - 657 519 600,00 руб.; 2024 год - 657 519 600,00 руб. | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам местных бюджетов. Увеличение количества муниципальных образований, обеспечивших рост налоговых доходов в отчетном году к году предшествующему, в сопоставимых условиях, с 16 в 2014 году до 18 к 2024 году |
Текстоваячасть
1.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 3, цели,задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 3, методики расчетовцелевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 3, ресурсное обеспечениеподпрограммы 3
Приоритетыгосударственной политики определены:
распоряжениемПравительства РФ от 31 января 2019 года N 117-р "Об утверждении Концепцииповышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах",
ЗакономЛипецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ "Стратегиясоциально-экономического развития Липецкой области на период до 2024года",
основныминаправлениями бюджетной и налоговой политики, разрабатываемыми в составематериалов к проекту областного бюджета на очередной финансовый год и наплановый период.
Приоритетамигосударственной политики являются:
-создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов;
-недопущение просроченной кредиторской задолженности по расходам местныхбюджетов;
-создание стимулов для увеличения налогового потенциала;
-повышение качества управления муниципальными финансами.
Сведенияо целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезеисточников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены вприложении 1 к государственной программе.
Всостав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включеныведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основныхнаправлений реализации подпрограммы, данные длярасчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика ихрасчета представлена в таблице.
Переченьиндикаторов и показателей
Таблица
| N п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Методика расчета | Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
| 1 | Показатель 1 задачи 1: Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов местных бюджетов | % |
где: П12 - доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов местных бюджетов; КЗмб - объем просроченной кредиторской задолженности по расходам местных бюджетов по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; Рмб - объем расходов местных бюджетов за отчетный финансовый год | Ведомственная отчетность |
| 2 | Показатель 1 задачи 2: Количество муниципальных образований, обеспечивших рост налоговых доходов в отчетном году к году предшествующему, в сопоставимых условиях | ед. | П13 = Сумма Ki, где
П13 - количество муниципальных образований, обеспечивших рост налоговых доходов в отчетном году к году предшествующему, в сопоставимых условиях; Кi - муниципальный район (городской округ), обеспечивший рост налоговых доходов в отчетном году к году предшествующему, в сопоставимых условиях; Сумма - знак суммирования; Тi - темп роста налоговых доходов i-го муниципального района (городского округа), %. НД i отч, НД i отч-1 - мобилизуемые на территории i-го муниципального района (городского округа) налог на доходы физических лиц, налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов, местные налоги в отчетном и предшествующем отчетному годах, в сопоставимых условиях | Ведомственная отчетность |
2.Основные мероприятия подпрограммы 3 с указанием основных механизмов ихреализации
Реализациясовокупности основных мероприятий подпрограммы 3 направлена на решение задачигосударственной программы "Обеспечение равных условий для устойчивогоисполнения расходных обязательств муниципальных образований Липецкой области иповышения качества управления муниципальными финансами". Перечень основныхмероприятий представлен в таблице.
Переченьосновных мероприятий
Таблица
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Механизм реализации основного мероприятия |
| 1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3: Обеспечение сбалансированности местных бюджетов | | Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в наращивании налогового потенциала; проведение анализа выполнения плана по доходным источникам местных бюджетов и принятия мер по обеспечению исполнения местных бюджетов по доходам; обеспечение гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований; реализация мер по обеспечению сбалансированности муниципальных образований, несбалансированность бюджетов которых образовалась в результате превышения объемов расчетных расходных обязательств бюджета, обусловленных сложившейся инфраструктурой муниципального образования, над объемом его доходов в очередном финансовом году, а также у которых в процессе исполнения их бюджетов возникают непредвиденные ситуации, негативно влияющие на сбалансированность бюджетов. |
| 2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3: Стимулирование муниципальных образований Липецкой области по результатам проведения оценки их деятельности | | Проведение оценки работы муниципальных образований по увеличению налогового потенциала, показателей, характеризующих качество управления муниципальными финансами, показателей, характеризующих деятельность органов местного самоуправления в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Липецкой области |
Приложение1
кгосударственной программе
Липецкойобласти "Управление
государственнымифинансами
игосударственным долгом
Липецкойобласти"
СВЕДЕНИЯО ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ, ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ,
РЕСУРСНОМОБЕСПЕЧЕНИИ В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ"
Таблица
| N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники ресурсного обеспечения | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования | ||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||
| 1 | Цель государственной программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами Липецкой области | ||||||||
| 2 | Индикатор 1 государственной программы Отношение предельного объема государственного долга Липецкой области к утвержденному общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | Управление финансов Липецкой области | | менее % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Индикатор 2 государственной программы Отношение объема государственного долга к общему объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | Управление финансов Липецкой области | | менее % | | | | | 46 |
| 4 | Задача 1 государственной программы Создание условий для повышения эффективности использования средств областного бюджета | ||||||||
| 5 | Показатель 1 задачи 1 государственной программы Отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | Управление финансов Липецкой области | | менее % | 15,7 | 14,5 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Подпрограмма 1 "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса" | ||||||||
| 7 | Задача 1 подпрограммы 1 Своевременная и качественная организация бюджетного процесса, координация бюджетного и стратегического планирования | ||||||||
| 8 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период | Управление финансов Липецкой области | | Балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 Наличие Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2024 года | Управление экономики администрации Липецкой области | | Балл | | | | | |
| 10 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 Наличие разработанных или актуализированных документов стратегического планирования области | Управление экономики администрации Липецкой области | | Балл | | | | | |
| 11 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 Разработка Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года | Управление экономики администрации Липецкой области | Всего | руб. | | | 5 000 000,00 | 8 800 000,00 | 1 151 800,00 |
| областной бюджет | руб. | | | 5 000 000,00 | 8 800 000,00 | 1 151 800,00 | |||
| 12 | Основное мероприятие 1.1 задачи 1 подпрограммы 1 Проведение работ по актуализации документов стратегического планирования Липецкой области на основе использования современных информационных технологий, экономико-математических методов моделирования, прогнозирования и стратегического планирования | Управление экономики администрации Липецкой области | Всего | руб. | | | | | |
| областной бюджет | руб. | | | | | | |||
| 13 | Основное мероприятие 1.2 задачи 1 подпрограммы 1 Разработка или актуализация документов стратегического планирования Липецкой области на основе использования современных информационных технологий, экономико-математических методов моделирования, прогнозирования и стратегического планирования | Управление экономики администрации Липецкой области | Всего | руб. | | | | | |
| областной бюджет | руб. | | | | | | |||
| 14 | Задача 2 подпрограммы 1 Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Липецкой области | ||||||||
| 15 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Доля расходов областного бюджета, сформированных в соответствии с государственными программами | Управление финансов Липецкой области | | % | 78 | 80 | 80 | 85 | 86 |
| 16 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 Соотношение объема проверенных средств областного бюджета и общей суммы расходов областного бюджета года, предшествующего отчетному (без учета расходов по обслуживанию государственного долга) | Управление финансов Липецкой области | | более % | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 17 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета | Управление финансов Липецкой области | | Балл | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| 18 | Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1 Доля главных распорядителей средств областного бюджета, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в областное бюджетное учреждение "Центр бухгалтерского учета" | Управление финансов Липецкой области | | не менее % | | | | | |
| 19 | Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 1 Снижение расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Липецкой области и государственных учреждений, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в областное бюджетное учреждение Липецкой области "Центр бухгалтерского учета" | Управление финансов Липецкой области | | не менее % | | | | | |
| 20 | Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 1 Доля закупок, размещенных своевременно, в установленные заказчиками сроки, к общему количеству закупок, проведенных уполномоченным учреждением - областным казенным учреждением "Управление по размещению госзаказа Липецкой области" | Управление финансов Липецкой области | | % | | | | | |
| 21 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 Осуществление бюджетного процесса | Управление финансов Липецкой области | Всего | руб. | | 108 258 100,00 | 95 254 900,00 | 91 891 900,00 | 87 133 651,60 |
| областной бюджет | руб. | | 108 258 100,00 | 95 254 900,00 | 91 891 900,00 | 87 133 651,60 | |||
| 22 | Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1 Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | Управление финансов Липецкой области | Всего | руб. | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| областной бюджет | руб. | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |||
| 23 | Основное мероприятие 3.1 задачи 2 подпрограммы 1 Создание единой системы бюджетного и бухгалтерского учета в секторе государственного управления | Управление финансов Липецкой области | Всего | руб. | | | | | |
| областной бюджет | руб. | | | | | | |||
| 24 | Основное мероприятие 3.2 задачи 2 подпрограммы 1 Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Липецкой области в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Управление финансов Липецкой области | Всего | руб. | | | | | |
| областной бюджет | руб. | | | | | | |||
| 25 | Задача 3 подпрограммы 1 Обеспечение открытости и прозрачности информации о деятельности органов государственной власти Липецкой области в сфере управления региональными финансами | ||||||||
| 26 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1 Доля информации, размещаемой на едином портале бюджетной системы Липецкой области в режиме реального времени, к общему количеству рубрик информационных разделов единого портала бюджетной системы Липецкой области | Управление финансов Липецкой области | | % | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 |
| 27 | Основное мероприятие 4 задачи 3 подпрограммы 1 Формирование регионального сегмента "Электронный бюджет" | Управление финансов Липецкой области | Всего | руб. | | 48 051 000,00 | 51 705 000,00 | 53 653 000,00 | 37 414 600,00 |
| областной бюджет | руб. | | 48 051 000,00 | 51 705 000,00 | 53 653 000,00 | 37 414 600,00 | |||
| 28 | Итого по подпрограмме 1 | Х | Всего | руб. | | 158 309 100,00 | 153 959 900,00 | 156 344 900,00 | 127 700 051,60 |
| 29 | Задача 2 государственной программы Эффективное управление государственным долгом Липецкой области | ||||||||
| 30 | Показатель 1 задачи 2 государственной программы Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов областного бюджета без учета субвенций, предоставляемых из федерального бюджета в отчетном финансовом году | Управление финансов Липецкой области | | не более % | 3,6 | 5,2 | 15 | 15 | 15 |
| 31 | Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Липецкой области" | ||||||||
| 32 | Задача 1 подпрограммы 2 Проведение ответственной долговой политики | ||||||||
| 33 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Липецкой области и обслуживанию государственного долга Липецкой области | Управление финансов Липецкой области | | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Липецкой области, обслуживание государственного долга Липецкой области и выполнение других обязательств Липецкой области по выплате агентских комиссий и вознаграждений | Управление финансов Липецкой области | Всего | руб. | | 1 950 570 500,00 | 1 667 669 300,00 | 1 281 645 300,00 | 1 204 725 000,00 |
| областной бюджет | руб. | | 1 950 570 500,00 | 1 667 669 300,00 | 1 281 645 300,00 | 1 204 725 000,00 | |||
| 35 | Итого по подпрограмме 2 | Х | Всего | руб. | | 1 950 570 500,00 | 1 667 669 300,00 | 1 281 645 300,00 | 1 204 725 000,00 |
| 36 | Задача 3 государственной программы Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Липецкой области и повышения качества управления муниципальными финансами | ||||||||
| 37 | Показатель 1 задачи 3 государственной программы Количество муниципальных районов и городских округов Липецкой области, имеющих высокое качество управления муниципальными финансами | Управление финансов Липецкой области | | ед. | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 38 | Показатель 2 задачи 3 государственной программы Количество муниципальных районов и городских округов Липецкой области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами | Управление финансов Липецкой области | | ед. | | | | | |
| 39 | Подпрограмма 3 "Создание условий для повышения финансовой устойчивости местных бюджетов" | ||||||||
| 40 | Задача 1 подпрограммы 3 Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований | ||||||||
| 41 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов местных бюджетов | Управление финансов Липецкой области | | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 Обеспечение сбалансированности местных бюджетов | Управление финансов Липецкой области | Всего | руб. | | 1 096 243 800,00 | 1 638 925 900,00 | 1 948 319 400,00 | 2 725 543 082,00 |
| областной бюджет | руб. | | 1 096 243 800,00 | 1 638 925 900,00 | 1 948 319 400,00 | 2 725 543 082,00 | |||
| 43 | Задача 2 подпрограммы 3 Создание стимулов для увеличения налогового потенциала муниципальных районов и городских округов Липецкой области | ||||||||
| 44 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Количество муниципальных образований, обеспечивших рост налоговых доходов в отчетном году к году предшествующему, в сопоставимых условиях | Управление финансов Липецкой области | | ед. | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| 45 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3 Стимулирование муниципальных образований Липецкой области по результатам проведения оценки их деятельности | Управление финансов Липецкой области | Всего | руб. | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 11 250 000,00 |
| областной бюджет | руб. | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 11 250 000,00 | |||
| 46 | Итого по подпрограмме 3 | Х | Всего | руб. | | 1 108 243 800,00 | 1 650 925 900,00 | 1 960 319 400,00 | 2 736 793 082,00 |
| 47 | Всего по государственной программе | Х | Всего | руб. | | 3 217 123 400,00 | 3 472 555 100,00 | 3 398 309 600,00 | 4 069 218 133,60 |
| 48 | | Управление финансов Липецкой области | Всего | руб. | | 3 217 123 400,00 | 3 467 555 100,00 | 3 389 509 600,00 | 4 068 066 333,60 |
| областной бюджет | руб. | | 3 217 123 400,00 | 3 467 555 100,00 | 3 389 509 600,00 | 4 068 066 333,60 | |||
| Управление экономики администрации Липецкой области | Всего | руб. | | | 5 000 000,00 | 8 800 000,00 | 1 151 800,00 | ||
| областной бюджет | руб. | | | 5 000 000,00 | 8 800 000,00 | 1 151 800,00 | |||
| N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования | ||||||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
| 1 | Цель государственной программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами Липецкой области | |||||||
| 2 | Индикатор 1 государственной программы Отношение предельного объема государственного долга Липецкой области к утвержденному общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | | | | | | | |
| 3 | Индикатор 2 государственной программы Отношение объема государственного долга к общему объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 |
| 4 | Задача 1 государственной программы Создание условий для повышения эффективности использования средств областного бюджета | |||||||
| 5 | Показатель 1 задачи 1 государственной программы Отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Подпрограмма 1 "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса" | |||||||
| 7 | Задача 1 подпрограммы 1 Своевременная и качественная организация бюджетного процесса, координация бюджетного и стратегического планирования | |||||||
| 8 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 Наличие Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2024 года | 1 | 1 | | | | | |
| 10 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 Наличие разработанных или актуализированных документов стратегического планирования области | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 Разработка Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года | 1 445 000,00 | | | | | | |
| 1 445 000,00 | | | | | | | ||
| 12 | Основное мероприятие 1.1 задачи 1 подпрограммы 1 Проведение работ по актуализации документов стратегического планирования Липецкой области на основе использования современных информационных технологий, экономико-математических методов моделирования, прогнозирования и стратегического планирования | | 3 640 000,00 | | | | | |
| | 3 640 000,00 | | | | | | ||
| 13 | Основное мероприятие 1.2 задачи 1 подпрограммы 1 Разработка или актуализация документов стратегического планирования Липецкой области на основе использования современных информационных технологий, экономико-математических методов моделирования, прогнозирования и стратегического планирования | | | 31 630 000,00 | 3 870 000,00 | 4 130 000,00 | | |
| | | 31 630 000,00 | 3 870 000,00 | 4 130 000,00 | | | ||
| 14 | Задача 2 подпрограммы 1 Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Липецкой области | |||||||
| 15 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Доля расходов областного бюджета, сформированных в соответствии с государственными программами | 87 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 |
| 16 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 Соотношение объема проверенных средств областного бюджета и общей суммы расходов областного бюджета года, предшествующего отчетному (без учета расходов по обслуживанию государственного долга) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 17 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 18 | Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1 Доля главных распорядителей средств областного бюджета, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в областное бюджетное учреждение "Центр бухгалтерского учета" | | 40 | 60 | | | | |
| 19 | Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 1 Снижение расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Липецкой области и государственных учреждений, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в областное бюджетное учреждение Липецкой области "Центр бухгалтерского учета" | | | 7 | | | | |
| 20 | Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 1 Доля закупок, размещенных своевременно, в установленные заказчиками сроки, к общему количеству закупок, проведенных уполномоченным учреждением - областным казенным учреждением "Управление по размещению госзаказа Липецкой области" | | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| 21 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 Осуществление бюджетного процесса | 96 589 958,26 | 88 335 681,92 | 88 144 700,00 | 88 144 700,00 | 88 144 700,00 | 88 144 700,00 | 88 144 700,00 |
| 96 589 958,26 | 88 335 681,92 | 88 144 700,00 | 88 144 700,00 | 88 144 700,00 | 88 144 700,00 | 88 144 700,00 | ||
| 22 | Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1 Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ||
| 23 | Основное мероприятие 3.1 задачи 2 подпрограммы 1 Создание единой системы бюджетного и бухгалтерского учета в секторе государственного управления | | 71 290 903,08 | 81 445 400,00 | 81 445 400,00 | 81 445 400,00 | 81 445 400,00 | 81 445 400,00 |
| | 71 290 903,08 | 81 445 400,00 | 81 445 400,00 | 81 445 400,00 | 81 445 400,00 | 81 445 400,00 | ||
| 24 | Основное мероприятие 3.2 задачи 2 подпрограммы 1 Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Липецкой области в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | 21 000 000,00 | 20 653 300,00 | 20 653 300,00 | 20 653 300,00 | 20 653 300,00 | 20 653 300,00 |
| | 21 000 000,00 | 20 653 300,00 | 20 653 300,00 | 20 653 300,00 | 20 653 300,00 | 20 653 300,00 | ||
| 25 | Задача 3 подпрограммы 1 Обеспечение открытости и прозрачности информации о деятельности органов государственной власти Липецкой области в сфере управления региональными финансами | |||||||
| 26 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1 Доля информации, размещаемой на едином портале бюджетной системы Липецкой области в режиме реального времени, к общему количеству рубрик информационных разделов единого портала бюджетной системы Липецкой области | 100 | 100 | | | | | |
| 27 | Основное мероприятие 4 задачи 3 подпрограммы 1 Формирование регионального сегмента "Электронный бюджет" | 47 160 000,00 | 39 956 938,00 | | | | | |
| 47 160 000,00 | 39 956 938,00 | | | | | | ||
| 28 | Итого по подпрограмме 1 | 147 194 958,26 | 226 223 523,00 | 223 873 400,00 | 196 113 400,00 | 196 373 400,00 | 192 243 400,00 | 192 243 400,00 |
| 29 | Задача 2 государственной программы Эффективное управление государственным долгом Липецкой области | |||||||
| 30 | Показатель 1 задачи 2 государственной программы Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов областного бюджета без учета субвенций, предоставляемых из федерального бюджета в отчетном финансовом году | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 31 | Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Липецкой области" | |||||||
| 32 | Задача 1 подпрограммы 2 Проведение ответственной долговой политики | |||||||
| 33 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Липецкой области и обслуживанию государственного долга Липецкой области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Липецкой области, обслуживание государственного долга Липецкой области и выполнение других обязательств Липецкой области по выплате агентских комиссий и вознаграждений | 730 708 700,00 | 595 032 379,36 | 994 000 000,00 | 1 062 000 000,00 | 1 089 000 000,00 | 1 189 463 529,67 | 1 094 213 201,19 |
| 730 708 700,00 | 595 032 379,36 | 994 000 000,00 | 1 062 000 000,00 | 1 089 000 000,00 | 1 189 463 529,67 | 1 094 213 201,19 | ||
| 35 | Итого по подпрограмме 2 | 730 708 700,00 | 595 032 379,36 | 994 000 000,00 | 1 062 000 000,00 | 1 089 000 000,00 | 1 189 463 529,67 | 1 094 213 201,19 |
| 36 | Задача 3 государственной программы Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Липецкой области и повышения качества управления муниципальными финансами | |||||||
| 37 | Показатель 1 задачи 3 государственной программы Количество муниципальных районов и городских округов Липецкой области, имеющих высокое качество управления муниципальными финансами | | | | | | | |
| 38 | Показатель 2 задачи 3 государственной программы Количество муниципальных районов и городских округов Липецкой области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 39 | Подпрограмма 3 "Создание условий для повышения финансовой устойчивости местных бюджетов" | |||||||
| 40 | Задача 1 подпрограммы 3 Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований | |||||||
| 41 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 Обеспечение сбалансированности местных бюджетов | 2 571 626 100,00 | 2 779 524 500,00 | 2 476 950 000,00 | 685 806 700,00 | 621 519 600,00 | 621 519 600,00 | 621 519 600,00 |
| 2 571 626 100,00 | 2 779 524 500,00 | 2 476 950 000,00 | 685 806 700,00 | 621 519 600,00 | 621 519 600,00 | 621 519 600,00 | ||
| 43 | Задача 2 подпрограммы 3 Создание стимулов для увеличения налогового потенциала муниципальных районов и городских округов Липецкой области | |||||||
| 44 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Количество муниципальных образований, обеспечивших рост налоговых доходов в отчетном году к году предшествующему, в сопоставимых условиях | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 45 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3 Стимулирование муниципальных образований Липецкой области по результатам проведения оценки их деятельности | 11 250 000,00 | 30 000 000,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 |
| 11 250 000,00 | 30 000 000,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | ||
| 46 | Итого по подпрограмме 3 | 2 582 876 100,00 | 2 809 524 500,00 | 2 512 950 000,00 | 721 806 700,00 | 657 519 600,00 | 657 519 600,00 | 657 519 600,00 |
| 47 | Всего по государственной программе | 3 460 779 758,26 | 3 630 780 402,36 | 3 730 823 400,00 | 1 979 920 100,00 | 1 942 893 000,00 | 2 039 226 529,67 | 1 943 976 201,19 |
| 48 | | 3 459 334 758,26 | 3 627 140 402,36 | 3 699 193 400,00 | 1 976 050 100,00 | 1 938 763 000,00 | 2 039 226 529,67 | 1 943 976 201,19 |
| 3 459 334 758,26 | 3 627 140 402,36 | 3 699 193 400,00 | 1 976 050 100,00 | 1 938 763 000,00 | 2 039 226 529,67 | 1 943 976 201,19 | ||
| 1 445 000,00 | 3 640 000,00 | 31 630 000,00 | 3 870 000,00 | 4 130 000,00 | | | ||
| 1 445 000,00 | 3 640 000,00 | 31 630 000,00 | 3 870 000,00 | 4 130 000,00" | | | ||
| Глава администрации Липецкой области | И.Г.Артамонов |