Постановление Администрации города Ельца Липецкой области от 25.03.2011 № 367

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                       

                      АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА                      

                           ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                           

25.03.2011г.                    г.Елец                           N 367

Об утверждении городской целевой программы

"Повышение эффективности бюджетных расходов

города Ельца на 2011 - 2013 годы"

     (В редакции Постановлений Администрации города Ельца Липецкой области
  

               от 25.05.2012 г. № 826;           
  

               от 27.12.2013 г. № 2094)          
  

     В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации

от  30.06.2010  N 1101-р "Об утверждении Программы Правительства РФ по

повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года" и в

целях   создания  условий  для  повышения  эффективности  деятельности

администрации города  Ельца  по  выполнению  муниципальных  функций  и

обеспечению потребности граждан в муниципальных услугах, увеличению их

доступности и качества, реализации долгосрочных  приоритетов  и  целей

социально-экономического развития города Ельца, руководствуясь Уставом

города Ельца, администрация города Ельца постановляет:

     1. Утвердить городскую целевую программу "Повышение эффективности

бюджетных расходов города Ельца на 2011 - 2013 годы" (прилагается).

     2. Функциональным и отраслевым органам администрации города Ельца

до  10  апреля  2011  года  разработать  ведомственные планы повышения

эффективности бюджетных расходов.

     3.  Настоящее  постановление  вступает  в   силу   со   дня   его

официального опубликования.

     4. Контроль за исполнением  данного  постановления  возложить  на

первого    заместителя   главы   администрации   города   Ельца   В.А.

Щепетильникова.

Глава города Ельца                                             С.Панов

Приложение

к постановлению

администрации городаЕльца

от 25 марта 2011 г. N367

 

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯПРОГРАММА

"ПОВЫШЕНИЕЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ГОРОДА ЕЛЬЦА

НА 2011 - 2013ГОДЫ"

 

(Вредакции Постановлений Администрации города Ельца Липецкой области

от07.11.2013 г. № 1703;

от27.12.2013 г. № 2094)

 

1. Паспорт городскойцелевой программы

 

Полное наименование Программы	-	Городская целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ельца на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа)
Заказчик целевой программы	-	Администрация города Ельца (далее - администрация города)
Разработчик Программы	-	Финансовый комитет администрации города (далее - финансовый комитет)
Исполнители Программы	-	1. Администрация города. 2. Финансовый комитет. 3. Управление образования администрации города. 4. Управление здравоохранения администрации города. 5. Управление культуры администрации города. 6. Управление социальной защиты населения администрации города. 7. Комитет по физической культуре и спорту администрации города. 8. Комитет по размещению муниципального заказа администрации города. 9. Комитет по коммунальному хозяйству администрации города
Основная цель Программы	-	Создание условий для повышения эффективности деятельности администрации города (отраслевых и функциональных органов администрации города) по выполнению муниципальных функций и обеспечение потребности граждан в муниципальных услугах, увеличение их доступности и качества, реализация долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития города Ельца (далее - город)
Основные задачи Программы	-	1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города. 2. Повышение эффективности бюджетных расходов по направлениям муниципальной политики. 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг. 4. Формирование программного бюджета. 5. Совершенствование муниципального финансового контроля. 6. Совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами города
(В редакции Постановления Администрации города Ельца Липецкой области от 07.11.2013 г. № 1703)

 

2. Анализ и оценкапроблемы, решение которой осуществляется

путем реализацииПрограммы

 

Программа"Повышение эффективности бюджетных расходов города Ельца на 2011 - 2013годы" разработана в соответствии с Бюджетным посланием ПрезидентаРоссийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 25 мая 2009года "О бюджетной политике в 2010 - 2012 годах", во исполнениераспоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 1101-р"Об утверждении Программы Правительства РФ по повышению эффективностибюджетных расходов на период до 2012 года".

Результатомпроводимых реформ в городе Ельце стало формирование современной системыуправления муниципальными финансами путем:

организациибюджетного процесса исходя из принципа безусловного исполнения действующихрасходных обязательств;

поэтапноговнедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (докладыглавных распорядителей бюджетных средств об основных направлениях деятельности,городские целевые программы, ведомственные целевые программы, муниципальныезадания);

переходаот годового к среднесрочному финансовому планированию;

созданиянормативной правовой базы для развития новых форм финансового обеспечениямуниципальных услуг;

установленияправил и процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ,оказание услуг для муниципальных нужд.

Экономическийкризис оказал негативное воздействие на экономику города Ельца, и экономическиепроблемы, прежде всего проблемы, связанные со структурой экономики, всталикрайне остро. В 2009 г. доходы бюджета города Ельца сократились по сравнению с2008 г. в номинальном выражении на 4,9% - с 782 млн. руб. до 744 млн. руб. Всвязи с этим возник дефицит бюджета. В 2009 г. он составил 56,6 млн. руб., или7,6% доходов бюджета. В 2010 г. - 98,8 млн. руб., что составляет 5,7% расходовбюджета.

Все этопоставило перед администрацией города задачу дальнейшего повышенияэффективности расходов и структурных реформ в бюджетном секторе.

Кризисныеявления в экономике и значительное падение доходов бюджета города Ельцаобусловили необходимость проведения ряда мероприятий, нацеленных на обеспечениесбалансированности бюджета. В частности, необходимо повысить точность прогнозовдоходной базы бюджета, эффективность процесса формирования и корректировкирасходных обязательств бюджета. Необходимо выработать политику, обеспечивающуюстабильное финансирование ключевых расходных обязательств бюджета внезависимости от краткосрочных колебаний доходной базы.

Бюджетнаяполитика города Ельца не всегда увязана со стратегическими целями иприоритетами социально-экономического развития города. Все это свидетельствуето необходимости повысить направленность бюджетного процесса на достижениепоставленных целей и задач социально-экономического развития через усилениепрограммной ориентированности бюджета.

Дляускорения реформы бюджетной сети на федеральном уровне был принят Федеральныйзакон от 8 мая 2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованиемправового положения государственных (муниципальных) учреждений", которыйопределил ключевые направления дальнейшего реформирования бюджетной сети навсех уровнях бюджетной системы Российской Федерации. Закон ввел новые типыучреждений: казенное учреждение, которое по своему статусу приближено ксуществующему бюджетному учреждению, и бюджетное учреждение, которое приближенопо правовому статусу к автономному учреждению. В 2011 году и первом полугодии2012 года в городе Ельце необходимо осуществить перевод всей бюджетной сети вновые организационно-правовые формы, что подразумевает принятие значительногоколичества нормативных правовых актов, обеспечивающих указанный переход к новымформам учреждений. Также целесообразно предпринять ряд дальнейших шагов,направленных на повышение эффективности и оптимизацию функций муниципальногоуправления.

Остройпроблемой в бюджетной сфере является организация эффективного финансовогоконтроля. Особую актуальность имеют вопросы организации новых форм и методовфинансового контроля, поскольку финансирование учреждений на основе бюджетныхзаданий, а не на основе принятых смет, предполагает новые подходы к контролю исмещение акцентов в контроле на вопросы выполнения муниципальных заданий.

Такимобразом, стоящие перед городом Ельцом задачи повышения эффективности расходовносят комплексный характер. Их решение требует тесной координации всехотраслевых и функциональных органов администрации города. Оптимальной формойвыполнения комплекса мероприятий по решению указанных проблем являетсягородская целевая программа.

 

3. Цели и задачиПрограммы

 

Основнойцелью Программы является создание условий для повышения эффективностидеятельности администрации города (функциональных и отраслевых органовадминистрации города) по выполнению муниципальных функций и обеспечениюпотребности граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности икачества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономическогоразвития города.

Программапредусматривает решение следующих задач:

 

1.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города:

(В редакцииПостановления Администрации города Ельца Липецкой области от07.11.2013 г. № 1703)

Основнымусловием повышения эффективности бюджетных расходов является обеспечениедолгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета. Достижениецели Программы будет осуществлено путем реализации жестких бюджетныхограничений по следующим направлениям:

1.1.Консервативность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенныхв основу бюджетного планирования, ограничение бюджетного дефицита имуниципального долга города Ельца.

Мировойэкономический кризис привел к замедлению темпов роста объема доходов,поступающих в бюджет города, существенно ограничил возможностипублично-правовых образований по исполнению в полном объеме действующихрасходных обязательств или по принятию новых. В целях проведения ответственнойбюджетной политики, обеспечения в полном объеме исполнения публичныхобязательств перед населением формирование объемов доходов городского бюджетадолжно быть основано на консервативном прогнозе развития экономики городаЕльца. Для обеспечения устойчивости городского бюджета в среднесрочнойперспективе требуется реально оценить объемы бюджетного дефицита имуниципального долга города Ельца.

1.2.Удлинение горизонта планирования. Формирование долгосрочного (на срок не менее10 лет) прогноза социально-экономического развития города Ельца и построение наего основе долгосрочной бюджетной стратегии города Ельца.

Для болеечеткого формирования целей и задач деятельности администрации города,функциональных и отраслевых органов администрации города Ельца необходимообеспечить формирование долгосрочного (на срок не менее 10 лет) прогнозасоциально-экономического развития города Ельца. На основе указанного прогнозавозможно построение долгосрочной бюджетной стратегии города Ельца, определяющейосновные направления использования бюджетных средств на указанный период.

1.3. Установлениесреднесрочных (на срок до 6 лет) индикативных пределов (показателей) расходовпо направлениям государственной политики (Программы).

Установлениена основе бюджетной стратегии города Ельца среднесрочных показателей объемоврасходов для конкретных функциональных и отраслевых органов администрациигорода с одновременным определением значений целевых показателей ихдеятельности с учетом выделяемого за счет средств городского бюджета объемабюджетных ассигнований позволит повысить эффективность использования бюджетныхсредств, обеспечивая преемственность и стабильность бюджетной политики городаЕльца.

1.4.Повышение точности прогнозирования доходов городского бюджета.

В 2007 -2010 годах отклонение поступлений налоговых и неналоговых доходов городского бюджетаот соответствующего прогноза составляло от 6,8% до 12,2%.

Разработкаметодики прогнозирования доходов городского бюджета позволит повысить уровеньточности прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета.

1.5.Обеспечение стабильности исполнения расходных обязательств в условиях возможныхколебаний доходов городского бюджета.

В 2008 -2010 гг. темпы роста доходов бюджета города Ельца изменялись в пределах от117,8% в 2008 году до 84,6% в 2009 году. Высокая волатильность доходов бюджетагорода Ельца ставит под угрозу возможность стабильного исполнения расходныхобязательств, колебание которых должно быть минимальным.

1.6.Совершенствование формы и порядка ведения реестра расходных обязательств.

Порядокведения реестра расходных обязательств города Ельца регулируется постановлениемадминистрации города Ельца от 18 ноября 2005 г. N 93 "О порядке веденияреестра расходных обязательств города Ельца". Вместе с тем структурареестра расходных обязательств не связана с муниципальными услугами, работами ифункциями, выполняемыми главными распорядителями бюджетных средств и ихподведомственными учреждениями. Совершенствование форм и порядка веденияреестра расходных обязательств обеспечит сокращение неэффективных расходов,которые могут возникнуть в результате несоответствия реестра расходныхобязательств расходам городского бюджета.

1.7.Формализация процедуры введения новых и увеличения действующих расходныхобязательств.

Дляобеспечения стабильности исполнения расходных обязательств и повышения эффективностибюджетных расходов планирование бюджетных ассигнований должно производитьсяисходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходныхобязательств. Принятие новых расходных обязательств должно сопровождатьсячеткой оценкой необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весьпериод их исполнения. Одновременно должны проводиться систематический анализ иоценка рисков для городского бюджета вследствие принятия новых расходныхобязательств. При этом должны быть определены механизмы реализации новыхрасходных обязательств уже на стадии принятия решения об их введении.

 

2.Повышение эффективности бюджетных расходов по направлениям муниципальнойполитики:

2.1.Инвентаризация сети бюджетных учреждений с учетом ее загруженности, объема предоставляемыхмуниципальных услуг, востребованности населением города Ельца муниципальныхуслуг, предоставляемых бюджетными учреждениями. Инвентаризация имущественногокомплекса бюджетных учреждений.

Наличиебольшой сети бюджетных учреждений требует соответствующих расходов городскогобюджета. В условиях сокращения расходов бюджета на содержание бюджетныхучреждений, а также для повышения эффективности расходов городского бюджета,направляемых на содержание сети бюджетных учреждений, необходимо:

-провести инвентаризацию имеющейся сети бюджетных учреждений с учетом еезагруженности, объема предоставляемых бюджетными учреждениями муниципальныхуслуг, востребованности населением города Ельца муниципальных услуг,предоставляемых бюджетными учреждениями, наличия организаций, предоставляющиханалогичные услуги;

-провести анализ имущественного комплекса бюджетных учреждений, их структуры иштатной численности, финансово-хозяйственной деятельности. В результате должныбыть оценены объемы затрат городского бюджета на содержание вышеуказанной сети.

На основепроведенных мероприятий должны быть приняты решения о реструктуризациибюджетных учреждений, проведена оптимизация структуры и штатной численностибюджетных учреждений, необходимой и достаточной для эффективного выполнения ихфункций.

2.2.Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средствгородского бюджета.

Мониторингкачества финансового менеджмента главных распорядителей средств городскогобюджета ориентирован на повышение качества управления финансами главныхраспорядителей бюджетных средств, от эффективности деятельности которых взначительной степени зависит уровень удовлетворенности граждан качествомпредоставляемых бюджетных услуг.

В целяхреализации Стратегического плана социально-экономического развития города ЕльцаЛипецкой области на период до 2020 года (принятого решением Совета депутатовгорода Ельца от 26.08.2008 N 289) в 2010 году был разработан и утвержденПорядок оценки эффективности деятельности и расходования бюджетных средствглавными распорядителями средств городского бюджета на основе мониторингазначений показателей эффективности и результативности (постановлениеадминистрации города Ельца от 24.12.2010 N 1524 "Об утверждении Положенияо мониторинге и ежегодной оценке деятельности главных распорядителей средствгородского бюджета на основе системы показателей эффективности ирезультативности") (далее - Порядок). В соответствии с указанным Порядкомежегодно по результатам деятельности за отчетный финансовый год проводитсяоценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетныхсредств городского бюджета.

ДанныйПорядок также предусматривает распределение стимулирующих выплат по результатамоценки качества управления финансами и составление методических рекомендаций поповышению эффективности и результативности расходования средств главныхраспорядителей бюджетных средств.

Однако втечение последних двух лет произошли значительные изменения в методологиибюджетного процесса: внедряется формат муниципальных заданий на предоставлениеуслуг, проводятся мероприятия по совершенствованию правового положениямуниципальных учреждений, разрабатываются планы перехода на программно-целевоебюджетирование и др. В связи с этим показатели, предусмотренные в Порядке, ужене в полной мере охватывают все аспекты бюджетного процесса. Таким образом,назрела необходимость совершенствования утвержденного Порядка.

 

3. Повышениеэффективности предоставления муниципальных услуг:

Приведениемуниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 8 мая 2010N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации в связи с совершенствованием правового положения государственных(муниципальных) учреждений".

Бюджетныеучреждения в настоящее время не имеют четко выраженных стимулов к повышениюкачества предлагаемых муниципальных услуг. Объем бюджетных расходов наобеспечение предоставления указанных услуг не зависит от качества этих услуг иопосредованно связан с их объемом.

Повышениедоступности и качества муниципальных услуг в социально значимых сферахдеятельности будет осуществлено за счет:

-изменения правового статуса бюджетных учреждений;

-внедрения новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;

-обеспечения доступности и открытости информации о деятельности муниципальныхучреждений города Ельца, оказывающих муниципальные услуги, для потребителейэтих услуг.

Мероприятияпо совершенствованию правового положения муниципальных учреждений города Ельцабудут проводиться путем реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации в связи с совершенствованием правового положения государственных(муниципальных) учреждений".

 

4.Формирование программного бюджета:

Переход кпрограммной структуре расходов городского бюджета потребует законодательногоизменения процесса составления и утверждения бюджета, корректировки бюджетнойклассификации.

Программнаяструктура должна охватывать значительную часть расходов городского бюджета.

Внедрениепринципов формирования программного бюджета предполагает наряду с формированиемновых инструментов бюджетного планирования сохранение и усиление роли ужесуществующих инструментов: реестра расходных обязательств, городских целевых иведомственных программ.

Использованиепри формировании и исполнении бюджета города программно-целевого подхода,позволяющего осуществить концентрацию ресурсов в целях достижения конкретныхизмеримых результатов, будет являться важным инструментом повышенияэффективности бюджетных расходов.

 

5.Совершенствование муниципального финансового контроля:

Совершенствованиеконтроля муниципальных учреждений в отношении их финансового состояния ихозяйственной деятельности. Повышение эффективности муниципального финансовогоконтроля за счет совершенствования механизмов внутреннего финансового контроля.

Внастоящее время осуществление внутреннего финансового контроля регулируется ст.ст. 55 - 57 Положения о бюджетном процессе города Ельца, принятого решениемСовета депутатов города Ельца от 14.05.2009 N 364. Согласно данному Положениювнутренний финансовый контроль в городе Ельце осуществляют финансовый комитетадминистрации города Ельца, главные распорядители бюджетных средств.

Совступлением в силу Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "Овнесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации всвязи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)учреждений" возникает необходимость приведения системы муниципальногоконтроля в соответствие с новыми требованиями.

 

6.Совершенствование информационной системы управления муниципальными финансамигорода:

Совершенствованиеинформационной базы по составлению и ведению реестров расходных обязательств.

Современноеразвитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет новые требования ксоставу, объему и качеству информации о деятельности органов местного самоуправления.Кроме того, решение задач, поставленных Программой Правительства РоссийскойФедерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года,невозможно без использования новейших информационно-технологических средств.

В финансовомкомитете установлены следующие системы планирования и исполнения бюджетов:

- системапланирования бюджета - программный комплекс "САПФИР";

- системаисполнения бюджета - программный комплекс на базе "Бюджет-КС","СМАРТ-Бюджет".

У главныхраспорядителей средств городского бюджета бюджетный учет осуществляется впрограммном комплексе "1С:Предприятие" (для бюджетных учреждений).

Всложившейся ситуации наиболее целесообразным является продолжение работы надпостроением единой системы управления муниципальными финансами города Ельца.

В рамкахмероприятий по созданию единой интегрированной информационной системыуправления финансами планируется:

-использование инструментов для взаимоувязки стратегического и бюджетногопланирования;

-использовать в работе модернизированные информационные базы по:

-составлению и ведению реестров расходных обязательств публично-правовыхобразований, учитывая необходимость разграничения обязательств на действующие ипринимаемые;

-формированию муниципальных заданий.

Развитиеинформационной системы управления финансами предъявляет новые требования ксоставу и качеству, а также к открытости информации.

Такимобразом, потребуется не только внедрение новых, но и модернизация ужесуществующих автоматизированных систем, создав технологии их взаимосвязи междусобой.

 

4. Системапрограммных мероприятий

 

N п/п	Наименование	Единица измерения	Ответственный исполнитель	Объем финансирования (тыс. руб.)
				Всего	В том числе по годам реализации
					2011 год	2012 год	2013 год
Цель Программы: Создание условий для повышения эффективности деятельности администрации города Ельца (отраслевых и функциональных органов администрации города Ельца) по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребности граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития города
Индикатор цели: Уровень эффективности расходования бюджетных ассигнований (%)
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города (В редакции Постановления Администрации города Ельца Липецкой области от 07.11.2013 г. № 1703)
2.	Разработка среднесрочных (на срок до 6 лет) показателей объемов расходов городского бюджета для администрации города Ельца (функциональных и отраслевых органов администрации города Ельца)		Финансовый комитет	-	-	-	-
3.	Подготовка предложений по актуализации Стратегического плана социально-экономического развития города Ельца на период до 2020 года		Администрация города (комитет экономики)	-	-	-	-
4.	Разработка методики прогнозирования доходов бюджета города Ельца		Финансовый комитет	-	-	-	-
5.	Внесение изменений в порядок ведения реестра расходных обязательств		Финансовый комитет	-	-	-	-
6.	Разработка порядка принятия решений по введению новых (увеличению объема действующих) расходных обязательств		Финансовый комитет	-	-	-	-
Задача 2. Повышение эффективности бюджетных расходов по направлениям муниципальной политики
7.	Инвентаризация сети бюджетных учреждений. Инвентаризация имущественного комплекса		Главные распорядители бюджетных средств	-	-	-	-
8.	Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета города	Тыс. руб.	Финансовый комитет	400,0	-	200,0	200,0
Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
9.	Разработка порядка предоставления бюджетных инвестиций бюджетным и автономным учреждениям города Ельца		Финансовый комитет, администрация города (комитет экономики)	-	-	-	-
10.	Приведение правового положения городских муниципальных учреждений в соответствие с нормами Федерального закона от 8 мая 2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"		Главные распорядители бюджетных средств	-	-	-	-
Задача 4. Формирование программного бюджета
11.	Разработка порядка разработки, утверждения и реализации городских целевых программ		Администрация города (комитет экономики)	-	-	-	-
12.	Совершенствование порядка разработки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств		Финансовый комитет; администрация города (комитет экономики)	-	-	-	-
13.	Разработка нормативно-правовой базы города по совершенствованию бюджетного процесса, обеспечивающей переход к формированию бюджета города Ельца на основе программно-целевого принципа		Финансовый комитет	-	-	-	-
Задача 5. Совершенствование муниципального финансового контроля
14.	Разработка порядка осуществления контроля за деятельностью городских бюджетных и казенных учреждений		Финансовый комитет	-	-	-	-
Задача 6. Совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами города
15.	Модернизация автоматизированной системы исполнения городского бюджета (блок "Составление и ведение реестра расходных обязательств")		Финансовый комитет	-	-	-	-
	Итого			400,0	-	200,0	200,0

 

5. Объемы и срокифинансирования

 

Источникомфинансирования Программы являются средства городского бюджета. Объемыфинансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета наочередной финансовый год.

Предполагаемыйобщий объем финансирования мероприятий Программы составит 400,0 тыс. руб., втом числе:

2011 -

2012 -200,0 тыс. руб.,

2013 -200,0 тыс. руб.

 

6. УправлениеПрограммой и контроль за ходом ее реализации

 

Контрольза ходом реализации мероприятий и координация деятельности по реализацииПрограммы осуществляются финансовым комитетом.

ИсполнителиПрограммы представляют координатору информацию о ходе реализации мероприятийПрограммы:

- поитогам 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев - до 10 числа месяца, следующего заотчетным периодом;

- поитогам года - до 20 января года, следующего за отчетным.

Финансовыйкомитет в установленные сроки представляет в комитет экономики отчетные данныео реализации Программы в соответствии с постановлением администрации городаЕльца от 23.07.2010 N 613 "О Порядке разработки, утверждения и реализациигородских целевых программ в городе Ельце и Порядке разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ в городе Ельце" (с изменениямиот 19.09.2011 N 1398, от 22.12.2011 N 2199).

 

7. Прогноз ожидаемыхсоциально-экономических результатов

реализации Программы

 

РеализацияПрограммы обеспечит:

-развитие собственной доходной базы городского бюджета и создание условий дляобеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города Ельца в результатеповышения точности прогнозирования доходов городского бюджета, снижениедефицита городского бюджета и долговой нагрузки;

(Вредакции Постановления Администрации города Ельца Липецкой области от07.11.2013 г. № 1703)

-взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими результатамиих использования в соответствии с установленными приоритетами государственной(муниципальной) политики путем применения программно-целевых методовпланирования;

-повышение эффективности предоставления муниципальных услуг путем приведенияправового положения муниципальных учреждений в соответствие с нормамиФедерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации в связи ссовершенствованием правового положения государственных (муниципальных)учреждений";

-повышение эффективности деятельности администрации города (отраслевых ифункциональных органов администрации города);

-развитие системы муниципального финансового контроля;

-развитие информационно-аналитических систем управления финансами.

 

8. Система целевыхиндикаторов экономической и социальной

эффективностиреализации Программы

 

Наименование	Величина в 2010 году	Плановые значения по периодам действия целевой программы			Источник определения значения показателей
		2011 год	2012 год	2013 год
Цель Программы: Создание условий для повышения эффективности деятельности администрации города Ельца (отраслевых и функциональных органов администрации города Ельца) по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребности граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития города
Индикатор цели 1. Уровень эффективности расходования бюджетных ассигнований (%)	100	100	100	100	Оценка эффективности и результативности ГРБС
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города (В редакции Постановления Администрации города Ельца Липецкой области от 27.12.2013 г. № 2094)
Показатель 2 задачи 1. Предельный размер отклонения фактических показателей социально-экономического развития от запланированных (% отклонения факта от плана)	15	14	13	12	Программа социально-экономического развития города Ельца
Показатель 3 задачи 1. Предельный размер отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального запланированного на соответствующий финансовый год по абсолютной величине (% отклонения от первоначального плана)	11	10	9	8,5	Проект бюджета, отчет об исполнении бюджета
Показатель 4 задачи 1. Предельный размер отклонения кассовых расходов городского бюджета от уточненного плана (% от уточненного плана)	98,1	98,2	98,3	98,4	Отчет об исполнении бюджета
Показатель 5 задачи 1. Доля расходных обязательств городского бюджета, детализированных по услугам (% от общего объема расходов городского бюджета)	48,4	50	50,5	51,0	Реестр расходных обязательств
Показатель 6 задачи 1. Уровень расхождения между расходами бюджета и данными реестра расходных обязательств (отношение абсолютных сумм отклонений к общему объему расходов городского бюджета, %)	0	0	0	0	Реестр расходных обязательств, отчет об исполнении бюджета
Показатель 7 задачи 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета (% к объему расходов городского бюджета)	0	0	0	0	Отчет об исполнении бюджета
Задача 2. Повышение эффективности бюджетных расходов по направлениям муниципальной политики
Показатель 1 задачи 2. Удельный вес расходов городского бюджета на выполнение функций бюджетными учреждениями в общем объеме расходов городского бюджета (% в общем объеме расходов городского бюджета)	51,7	53,0	55,0	57,0	Доклады главных распорядителей бюджетных средств
Показатель 2 задачи 2. Количество главных распорядителей средств городского бюджета с наилучшим качеством финансового менеджмента (единиц)	-	1	1	1	Мониторинг качества финансового менеджмента (официальный сайт администрации города)
Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
Показатель 1 задачи 3. Приведение правового положения муниципального учреждения в соответствие с нормами Федерального закона от 8 мая 2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (%)		100,0	100,0	100,0	Официальный сайт администрации города
Задача 4. Формирование программного бюджета
Показатель 1 задачи 4. Доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках городских целевых программ (% от общего объема расходов городского бюджета)	72,9	75,0	85,0	88,0	Отчет об исполнении бюджета
Задача 5. Совершенствование муниципального финансового контроля
Показатель 1 задачи 5. Соотношение количества проверенных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений, финансируемых из городского бюджета (% к общему количеству муниципальных учреждений, финансируемых из городского бюджета)	12	12	12	12	Отчет о контрольной работе
Задача 6. Совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами
Показатель 1 задачи 6. Доля от общего числа главных распорядителей средств городского бюджета, формирующих реестр расходных обязательств с выделением расходов на оказание муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальным заданием (%)	0	0	50	100	Официальный сайт администрации города"