Постановление Администрации города Ельца Липецкой области от 27.06.2014 № 1083
О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ27.06.2014г. г.Елец N 1083О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Ельца от 16.12.2013N 1938 "Об утверждении муниципальнойпрограммы "Повышение эффективностидеятельности органов местногосамоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы" В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации",постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 N 1291 "Обутверждении Порядка разработки, формирования, реализации ипроведения оценки эффективности реализации муниципальных программгорода Ельца" (с изменениями от 11.12.2013 N 1920), решением Советадепутатов города Ельца от 25.12.2013 N 128 "О проекте бюджета городаЕльца на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (сизменениями от 02.04.2014 N 155), учитывая заключение прокуратурыгорода Ельца, Контрольно-счетной комиссии города Ельца,руководствуясь Уставом города Ельца, администрация города Ельца ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление администрации города Ельца от16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышениеэффективности деятельности органов местного самоуправления городаЕльца на 2014 - 2020 годы" следующие изменения: 1.1. Констатирующую часть изложить в следующей редакции: "Всоответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральнымзаконом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации", решением Советадепутатов города Ельца от 14.05.2009 N 364 "О проекте Положения обюджетном процессе города Ельца" (в редакции решений Советадепутатов города Ельца от 25.12.2009 N 436, от 27.08.2010 N 496, от07.12.2010 N 522, от 27.09.2013 N 101, от 25.12.2013 N 129),постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 N 1291 "Обутверждении Порядка разработки, формирования, реализации ипроведения оценки эффективности реализации муниципальных программгорода Ельца" (с изменениями от 11.12.2013 N 1920), постановлениемадминистрации города Ельца от 30.08.2013 N 1309 "Об утвержденииПеречня муниципальных программ города Ельца" (с изменениями от14.10.2013 N 1568), учитывая заключение прокуратуры города Ельца,Контрольно-счетной комиссии города Ельца, руководствуясь Уставомгорода Ельца, администрация города Ельца". 1.2. В приложении "Муниципальная программа "Повышениеэффективности деятельности органов местного самоуправления городаЕльца на 2014 - 2020 годы" к постановлению: 1) в паспорте муниципальной Программы строку: "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета, в том числе погодам реализации Программы" изложить в следующей редакции:+---------------------------+---------------------------------------------------+|Объемы финансирования за |Объем финансирования Программы составляет 451 346,4||счет средств городского |тыс. рублей, в том числе: ||бюджета, в том числе по |2014 год - 47 420,5 тыс. рублей; ||годам реализации Программы |2015 год - 52 500,9 тыс. рублей; || |2016 год - 70 284,2 тыс. рублей; || |2017 год - 70 284,2 тыс. рублей; || |2018 год - 70 285,2 тыс. рублей; || |2019 год - 70 285,2 тыс. рублей; || |2020 год - 70 286,2 тыс. рублей |+---------------------------+---------------------------------------------------+ 2) в абзаце первом раздела 5 "Краткое описание ресурсногообеспечения Программы за счет средств городского бюджета по годамреализации Программы" текстовой части Программы цифры "447554,41"заменить цифрами "451346,4". 1.3. В приложении 1 "Подпрограмма 1 "Повышение информационнойоткрытости деятельности органов местного самоуправления города Ельцана 2014 - 2020 годы" к муниципальной программе города Ельца"Повышение эффективности деятельности органов местногосамоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы": 1) в паспорте: - строку "Ответственный исполнитель" изложить в следующейредакции:+---------------------------+---------------------------------------------------+|Ответственный исполнитель |Комитет информационных технологий и аналитики|| |администрации города Ельца (далее - комитет|| |информационных технологий и аналитики) |+---------------------------+---------------------------------------------------+ - строку "Объемы финансирования за счет средств городскогобюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:+---------------------------+---------------------------------------------------+|Объемы финансирования за |Объем финансирования составляет 80 328,0 тыс.||счет средств городского |рублей, в том числе: ||бюджета всего, в том числе |2014 год - 14 097,0 тыс. рублей; ||по годам реализации |2015 год - 11 176,0 тыс. рублей; ||подпрограммы |2016 год - 11 011,0 тыс. рублей; || |2017 год - 11 011,0 тыс. рублей; || |2018 год - 11 011,0 тыс. рублей; || |2019 год - 11 011,0 тыс. рублей; || |2020 год - 11 011,0 тыс. рублей. |+---------------------------+---------------------------------------------------+ 2) в абзаце втором раздела 5 "Обоснование объема финансовыхресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" текстовой частиПодпрограммы 1 цифры "90 586,0" заменить цифрами "90 678,0", цифры"80 236,0" заменить цифрами "80 328,0". 1.4. Приложение 2 "Подпрограмма 2 "Управление муниципальнымифинансами и муниципальным долгом города Ельца на 2014 - 2020 годы" кмуниципальной программе города Ельца "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 -2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 кнастоящему постановлению. 1.5. Приложение 3 "Индикаторы цели и показатели задачмуниципальной программы "Повышение эффективности деятельностиорганов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы" кмуниципальной программе города Ельца "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 -2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 кнастоящему постановлению. 1.6. Приложение 4 "Ресурсное обеспечение реализациимуниципальной программы "Повышение эффективности деятельностиорганов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы" засчет средств городского бюджета" к муниципальной программе"Повышение эффективности деятельности органов местногосамоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы" изложить в новойредакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 1.7. Приложение 5 "Прогнозная оценка расходов по источникамресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы"Повышение эффективности деятельности органов местногосамоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы" за счет средствиных источников, не запрещенных действующим законодательством" кмуниципальной программе "Повышение эффективности деятельностиорганов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы" засчет средств иных источников, не запрещенных действующимзаконодательством" изложить в следующей редакции: "Приложение 5 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы" ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ+----+-------------------+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------+| N | Наименование | Источники | Расходы (тыс. рублей) ||п/п | подпрограмм | ресурсного | || | | обеспечения | |+----+-------------------+-----------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+| | | | Всего |2014 год |2015 год|2016 год |2017 год |2018 год |2019 год| 2020 год |+----+-------------------+-----------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |+----+-------------------+-----------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+| 1 |Программа |Всего | 464122,0 | 49108,1 |54242,9 | 72026,2 | 72126,2 | 72136,2 |72236,2 | 72246,2 |+----+-------------------+-----------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+| | |Федеральный | - | - | - | - | - | - | - | - || | |бюджет | | | | | | | | |+----+-------------------+-----------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+| | |Областной бюджет | 2425,6 | 337,6 | 342,0 | 342,0 | 342,0 | 351,0 | 351,0 | 360,0 |+----+-------------------+-----------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+| | |Городской бюджет | 451346,4 | 47420,5 |52500,9 | 70284,2 | 70284,2 | 70285,2 |70285,2 | 70286,2 |+----+-------------------+-----------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+| | |Средства | 10350,0 | 1350,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1600,0 || | |внебюджетных | | | | | | | | || | |источников | | | | | | | | |+----+-------------------+-----------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+| 2 |Подпрограмма 1 |Всего | 90678,0 | 15447,0 |12576,0 | 12411,0 | 12511,0 | 12511,0 |12611,0 | 12611,0 || |"Повышение | | | | | | | | | || |информационной | | | | | | | | | || |открытости | | | | | | | | | || |деятельности | | | | | | | | | || |органов местного | | | | | | | | | || |самоуправления | | | | | | | | | || |города Ельца на | | | | | | | | | || |2014 - 2020 годы" | | | | | | | | | |+----+-------------------+-----------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+| | |Федеральный | - | - | - | - | - | - | - | - || | |бюджет | | | | | | | | |+----+-------------------+-----------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+| | |Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |+----+-------------------+-----------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+| | |Городской бюджет | 80328,0 | 14097,0 |11176,0 | 11011,0 | 11011,0 | 11011,0 |11011,0 | 11011,0 |+----+-------------------+-----------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+| | |Средства | 10350,0 | 1350,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1600,0 || | |внебюджетных | | | | | | | | || | |источников | | | | | | | | |+----+-------------------+-----------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+| 3 |Подпрограмма 2 |Всего | 289660,9 | 16245,0 |30439,9 | 48595,2 | 48595,2 | 48595,2 |48595,2 | 48595,2 || |"Управление | | | | | | | | | || |муниципальными | | | | | | | | | || |финансами и | | | | | | | | | || |муниципальным | | | | | | | | | || |долгом города Ельца| | | | | | | | | || |на 2014 - 2020 | | | | | | | | | || |годы" | | | | | | | | | |+----+-------------------+-----------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+| | |Федеральный | - | - | - | - | - | - | - | - || | |бюджет | | | | | | | | |+----+-------------------+-----------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+| | |Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |+----+-------------------+-----------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+| | |Городской бюджет | 289660,9 | 16245,0 |30439,9 | 48595,2 | 48595,2 | 48595,2 |48595,2 | 48595,2 |+----+-------------------+-----------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+| | |Средства | - | - | - | - | - | - | - | -" || | |внебюджетных | | | | | | | | || | |источников | | | | | | | | |+----+-------------------+-----------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+ 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования в Елецкой городскойобщественно-политической газете "Красное знамя". 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя главы администрации города Ельца А.В. Ишанова.Глава города Ельца С.А.Панов Приложение 1 к постановлению администрации города Ельца от 27 июня 2014 г. N 1083 "Приложение 2 к муниципальной программе города Ельца "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы" ПОДПРОГРАММА 2 "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДА ЕЛЬЦА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" Паспорт+---------------------------+---------------------------------------------------+|Наименование подпрограммы |"Управление муниципальными финансами и|| |муниципальным долгом города Ельца на 2014 - 2020|| |годы" (далее - Подпрограмма 2) |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Ответственный исполнитель |Финансовый комитет администрации города Ельца|| |(далее - финансовый комитет) |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Задачи подпрограммы |1. Своевременная и качественная организация|| |бюджетного процесса. || |2. Повышение эффективности бюджетных расходов и|| |контроля за соблюдением бюджетного|| |законодательства. || |3. Совершенствование организации исполнения|| |городского бюджета, обеспечение автоматизации и|| |интеграции процессов составления и исполнения|| |бюджета города, ведения бухгалтерского учета и|| |формирования отчетности. || |4. Эффективное управление муниципальным долгом|| |города Ельца |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Показатели задач |1. Исполнение городского бюджета по доходам без||подпрограммы |учета безвозмездных поступлений к утвержденному|| |плану. || |2. Средний индекс качества финансового менеджмента|| |главных распорядителей средств городского бюджета. || |3. Соотношение объема проверенных средств|| |городского бюджета и общей суммы расходов|| |городского бюджета. || |4. Отношение объема просроченной кредиторской|| |задолженности к объему расходов городского бюджета.|| |5. Соблюдение установленных законодательством|| |сроков формирования и представления отчетности об|| |исполнении городского бюджета. || |6. Доля органов местного самоуправления и|| |муниципальных учреждений, подключенных к юридически|| |значимому электронному документообороту. || |7. Объем просроченной задолженности по долговым|| |обязательствам города |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Этапы и сроки реализации |2014 - 2020 годы (без выделения этапов) ||подпрограммы | |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Объемы финансирования за |Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы||счет средств городского |2 составит 289 660,9 тыс. руб., в том числе по||бюджета всего, в том числе |годам: ||по годам реализации |2014 год - 16 245,0 тыс. рублей; ||подпрограммы |2015 год - 30 439,9 тыс. рублей; || |2016 год - 48 595,2 тыс. рублей; || |2017 год - 48 595,2 тыс. рублей; || |2018 год - 48 595,2 тыс. рублей; || |2019 год - 48 595,2 тыс. рублей; || |2020 год - 48 595,2 тыс. рублей |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Ожидаемые результаты |Формирование городского бюджета в рамках прогноза||реализации подпрограммы |параметров бюджета города, что обеспечит|| |стабильность и предсказуемость бюджетной политики. || |Повышение обоснованности и прозрачности бюджетных|| |расходов в результате качественной организации|| |исполнения городского бюджета, полное и|| |своевременное исполнение расходных обязательств. || |Снижение финансовых нарушений в сфере бюджетных|| |правоотношений, соблюдение финансовой дисциплины. || |Обеспечение сбалансированности и устойчивости|| |городского бюджета. || |Отсутствие просроченной задолженности по долговым|| |обязательствам города |+---------------------------+---------------------------------------------------+ Текстовая часть 1. Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в сфере развития управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ельца Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивостигородского бюджета является важнейшей предпосылкой для сохраненияэкономической стабильности, которая, в свою очередь, создает базовыеусловия для экономического роста, улучшения инвестиционного климата,диверсификации и повышения конкурентоспособности субъектовэкономической деятельности, основанной на инновационном развитии,создания рабочих мест, требующих кадров высокой квалификации, ростареальной заработной платы в экономике. В рамках реализованной бюджетной реформы в городе Ельце (далее- город) выстроена современная система управления муниципальнымифинансами: - создана необходимая нормативная правовая база; - расширен горизонт финансового планирования; - при формировании городского бюджета применяетсяпрограммно-целевой метод; - бюджетные ассигнования планируются на основании перечнямуниципальных услуг (работ), по которым должен производиться учетпотребности в их предоставлении (выполнении); - казначейская система исполнения городского бюджетаобеспечивает эффективный учет и исполнение действующих обязательств,управление единым счетом городского бюджета, формированиедостоверной и прозрачной бюджетной отчетности. В целях повышения эффективности расходов городского бюджета,направляемых на содержание сети бюджетных учреждений, в 2011 - 2012годах было проведено реформирование системы финансового обеспеченияоказания муниципальных услуг. В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 N 83-ФЗ "Овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации в связи с совершенствованием правового положениягосударственных (муниципальных) учреждений" была проведена работа поизменению правового статуса муниципальных учреждений. В результатесоздано 9 автономных, 3 казенных, 78 бюджетных учреждений. В результате проводимой бюджетной реформы обеспечиваетсяпреемственность и предсказуемость бюджетной политики, долгосрочнаясбалансированность и устойчивость городского бюджета, обоснованностьпланирования бюджетных расходов. В городе введена формализованная методика прогнозированиядоходов городского бюджета по основным видам налогов. Систематически ведется работа по координации действийадминистрации города с налоговыми органами, а также с главнымиадминистраторами неналоговых доходов для улучшения качестваналогового администрирования, увеличения собираемости налогов. Основными доходными источниками бюджета города - более 75процентов - являются налог на доходы физических лиц и земельныйналог. Администрация города проводит курс на оптимизацию налоговыхльгот. В 2012 году были отменены льготы по земельному налогубюджетным учреждениям и органам местного самоуправления на суммуболее 30,0 млн. руб. В целях выполнения бюджетных обязательств финансовый комитетпостоянно анализирует исполнение бюджета и обеспечивает ликвидностьсчета городского бюджета, что гарантирует стабильное финансированиевсех расходов бюджета, своевременное и полное выполнение принятыхобязательств. Несмотря на принимаемые меры по укреплению доходной базы,бюджет города на 2013 год сформирован с дефицитом в объеме 79,9 млн.руб., или 16,1% от собственных доходов. В настоящее время в сфере управления общественными финансамисохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в томчисле: - отсутствие оценки экономических последствий принимаемыхрешений и, соответственно, отсутствие ответственности; - ограниченность применения практики оценки эффективностииспользования бюджетных средств и качества финансового менеджмента всекторе муниципального управления; - отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейсяпрактики применения муниципальных заданий в целях дальнейшегосовершенствования данного механизма; - недостаточная открытость бюджетов, прозрачность иподотчетность деятельности участников сектора муниципальногоуправления, низкая степень вовлеченности гражданского общества вобсуждение целей и результатов использования бюджетных средств. На успешную реализацию программных мероприятий могут оказатьвлияние следующие риски: - нарушение бюджетного законодательства в сфере организациибюджетного процесса; - несоблюдение порядка и сроков подготовки проекта решенияСовета депутатов города Ельца о бюджете города на очереднойфинансовый год и плановый период; - несвоевременное и неполное исполнение городского бюджета всоответствии с требованиями бюджетного законодательства РоссийскойФедерации; - нарушение требований бюджетного законодательства в частивопросов исполнения городского бюджета; - неисполнение расходных обязательств города; - невозможность обеспечения надежного, качественного исвоевременного кассового обслуживания исполнения городского бюджета. К мерам минимизации влияния рисков можно отнести: - мероприятия по минимизации нарушений бюджетногозаконодательства Российской Федерации в сфере организации бюджетногопроцесса; - контроль за порядком и сроками подготовки проекта решенияСовета депутатов города Ельца о бюджете города на очереднойфинансовый год и плановый период; - обеспечение своевременного и полного исполнения городскогобюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательстваРоссийской Федерации; - мероприятия по обеспечению прозрачности бюджетных данных длязаинтересованных пользователей; - исполнение расходных обязательств города; - надежное, качественное и своевременное кассовое обслуживаниеисполнения городского бюджета. Анализ рисков и управление рисками осуществляет финансовыйкомитет. К мерам управления рисками, которые могут оказать влияниена достижение запланированных целей, относятся: - детальное планирование хода реализации Подпрограммы 2; - оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы 2; - своевременная актуализация ежегодных планов реализацииПодпрограммы 2, в том числе корректировка состава и сроковисполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатовмероприятий Подпрограммы 2; - проведение в течение всего срока выполнения Подпрограммы 2мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализацииПодпрограммы 2 и при необходимости актуализация плана реализацииПодпрограммы 2. 2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач Подпрограммы 2 Приоритетами государственной и муниципальной политики в сферереализации Подпрограммы 2 являются: - проведение взвешенной и ответственной бюджетной политики,бюджетных правил и процедур, обеспечивающих прозрачность,подотчетность, эффективность и результативность бюджетных расходов; - повышение качества управления бюджетным процессом, разработкановых подходов к организации и осуществлению бюджетного процесса; - повышение эффективности и усиление целевого характерабюджетных расходов; - организация бюджетного процесса, исходя из принципабезусловного исполнения действующих расходных обязательств; - обеспечение сбалансированности городского бюджета с цельюбезусловного выполнения обязательств перед гражданами, выплатызаработной платы работникам бюджетной сферы, оплаты первоочередныхрасходов; - создание механизмов стимулирования участников бюджетногопроцесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведениюструктурных реформ. В рамках Подпрограммы 2 будут решены четыре задачи: 1) своевременная и качественная организация бюджетногопроцесса; 2) повышение эффективности бюджетных расходов и контроля засоблюдением бюджетного законодательства; 3) совершенствование организации исполнения городского бюджета,обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления иисполнения бюджета города, ведения бухгалтерского учета иформирования отчетности; 4) эффективное управление муниципальным долгом города. Показателем решения задачи 1 является исполнение городскогобюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений кутвержденному плану. Он характеризует ход выполнения плана подоходам городского бюджета и является количественной оценкой степенирешения задачи по обеспечению долгосрочной сбалансированностибюджета, что позволяет добиться устойчивости бюджета города. Данный показатель рассчитывается по формуле:(не приводится) где: ГД - общий годовой объем доходов городского бюджета вотчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездныхпоступлений); ГДп - плановый объем доходов городского бюджета (без учетаобъемов безвозмездных поступлений) в отчетном финансовом году. Показателями решения задачи 2 являются: 1. Средний индекс качества финансового менеджмента главныхраспорядителей средств городского бюджета. Он включает анализ иоценку совокупности процессов и процедур, обеспечивающихрезультативность использования бюджетных ассигнований главнымираспорядителями бюджетных средств, и охватывает все элементыбюджетного процесса. Данный показатель рассчитывается по формуле:(не приводится) где: n - количество главных распорядителей средств городскогобюджета, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента; Е(Рi) - итоговая оценка качества финансового менеджмента поi-му главному распорядителю средств городского бюджета за отчетныйгод. 2. Соотношение объема проверенных средств городского бюджета иобщей суммы расходов городского бюджета. Данный показатель рассчитывается по формуле:(не приводится) где: ПР - объем проверенных средств городского бюджета заотчетный год; РГБ - общая сумма расходов городского бюджета за отчетный год. Показателями решения задачи 3 являются: 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности кобъему расходов городского бюджета, что характеризуетсвоевременность и полноту финансирования расходных обязательствгородского бюджета. Данный показатель рассчитывается по формуле:(не приводится) где: КЗ - объем просроченной кредиторской задолженности порасходам городского бюджета по состоянию на 1 января года,следующего за отчетным; РГБ - объем расходов городского бюджета за отчетный финансовыйгод. 2. Соблюдение установленных законодательством сроковформирования и представления отчетности об исполнении городскогобюджета характеризует своевременность и полноту формирования ипредставления отчетности об исполнении городского бюджета. Данный показатель рассчитывается по формуле:(не приводится) где: Оф - количество сформированных и представленных вустановленные законодательством сроки отчетов в составе отчетностиоб исполнении городского бюджета и бюджетов государственныхвнебюджетных фондов, шт.; О - установленное законодательством Российской Федерацииколичество отчетов в составе отчетности об исполненииконсолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетовгосударственных внебюджетных фондов, шт. 3. Доля органов местного самоуправления и муниципальныхучреждений, подключенных к юридически значимому электронномудокументообороту. Источниками информации являются договоры об электронномдокументообороте. Методом сбора информации является единовременноеобследование на отчетную дату. Данный показатель рассчитывается по формуле:(не приводится) где: Уп - количество органов местного самоуправления имуниципальных учреждений, подключенных к юридически значимомуэлектронному документообороту; У - общее количество органов местного самоуправления имуниципальных учреждений. Показателем решения задачи 4 является: 1. Объем просроченной задолженности по долговым обязательствамгорода характеризует своевременность и полноту финансированиярасходных обязательств городского бюджета по обслуживаниюмуниципального долга города и погашению долговых обязательствгорода. Указанный показатель измеряется в рублях и ежегодно не долженпревышать нулевого значения. Информация о степени достижения данногопоказателя анализируется на основании данных бюджетной отчетности обисполнении консолидированного бюджета. Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь оптимального,устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходныхобязательств городского бюджета источникам их финансовогообеспечения. Основными результатами реализации Подпрограммы 2 будутявляться: - формирование городского бюджета в рамках прогноза параметровбюджета города, что обеспечит стабильность и предсказуемостьбюджетной политики; - повышение обоснованности и прозрачности бюджетных расходов врезультате качественной организации исполнения городского бюджета,полное и своевременное исполнение расходных обязательств; - снижение финансовых нарушений в сфере бюджетныхправоотношений, соблюдение финансовой дисциплины; - обеспечение сбалансированности и устойчивости городскогобюджета; - отсутствие просроченной задолженности по долговымобязательствам города. 3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 Реализация мероприятий Подпрограммы 2 охватывает период 2014 -2020 годов без выделения этапов. 4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий Основные мероприятия Подпрограммы 2 в совокупности представляюткомплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение задач,обеспечивающих устойчивость бюджета города в части гарантированногообеспечения финансовыми ресурсами расходных обязательств,прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств. В рамках Подпрограммы 2 предусмотрена реализация 7 основныхмероприятий. Решение задачи 1 "Своевременная и качественная организациябюджетного процесса" обеспечивается реализацией основногомероприятия: 1) разработка проекта городского бюджета в установленные сроки. Указанное мероприятие реализуется путем своевременного икачественного формирования проекта городского бюджета на очереднойфинансовый год и на плановый период, а также документов иматериалов, вносимых одновременно с проектом бюджета в городскойСовет депутатов, включая мероприятие по обеспечению реализацииПодпрограммы 2. Решение задачи 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов иконтроля за соблюдением бюджетного законодательства" обеспечиваетсяреализацией двух основных мероприятий: 1) совершенствование системы оценки качества финансовогоменеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечениеполноты системы показателей качества финансового менеджмента. В рамках указанного мероприятия планируется осуществлятьпостоянный мониторинг качества финансового менеджмента главныхраспорядителей бюджетных средств; 2) организация и осуществление внутреннего муниципальногофинансового контроля за соблюдением бюджетного законодательстваРоссийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующихбюджетные правоотношения. В рамках указанного мероприятия планируется осуществлениефинансовым комитетом контрольных мероприятий за соблюдениембюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативныхправовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, организация иосуществление мониторинга и анализа качества контрольнойдеятельности органов внутреннего муниципального финансовогоконтроля. Решение задачи 3 "Совершенствование организации исполнениягородского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессовсоставления и исполнения бюджета города, ведения бухгалтерскогоучета и формирования отчетности" обеспечивается реализацией трехосновных мероприятий: 1) надежное, качественное и своевременное кассовое исполнениегородского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживаниюисполнения городского бюджета. Указанное мероприятие реализуется путем своевременного иполного осуществления платежей с лицевых счетов получателей средствгородского бюджета и муниципальных учреждений с одновременнымосуществлением в процессе санкционирования расходов контроля зацелевым использованием средств; 2) своевременное и качественное формирование и представлениебюджетной отчетности. Указанное мероприятие направлено на соблюдение установленныхзаконодательством Российской Федерации требований о составе и срокахотчетности об исполнении городского бюджета; 3) организация юридически значимого электронногодокументооборота для органов местного самоуправления и муниципальныхучреждений. Указанное мероприятие направлено на минимизацию бумажногодокументооборота при формировании и исполнении бюджета города. Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятияявляется наличие обмена электронными документами между финансовымкомитетом и всеми участниками бюджетного процесса муниципальногоуровня. Решение задачи 4 "Эффективное управление муниципальным долгомгорода Ельца" обеспечивается реализацией основного мероприятия: 1) обслуживание муниципального долга города. Данное мероприятие предполагает планирование расходовгородского бюджета и источников финансирования дефицита городскогобюджета в объеме, необходимом для полного исполнения обязательствгорода по выплате процентных платежей по муниципальному долгугорода, выполнению других обязательств государства по выплатеагентских комиссий и вознаграждений и погашению долговыхобязательств города. Расходные обязательства города по обслуживанию муниципальногодолга города и выполнению других обязательств государства по выплатеагентских комиссий и вознаграждений определяются в соответствии снормативными правовыми актами города, заключенными муниципальнымиконтрактами, договорами и соглашениями, определяющими условияпривлечения, обращения и погашения муниципальных долговыхобязательств города, а также планируемыми к принятию или изменению втекущем финансовом году. Если в качестве источников финансирования дефицита городскогобюджета в текущем финансовом году и плановом периоде планируетсяпривлечение новых заимствований, то при расчете и планированииобъема привлечения заимствований учитываются возникающие в связи сэтим расходные обязательства по обслуживанию соответствующихдолговых обязательств в очередном финансовом году и плановом периодесоответственно. Одновременно выполнение данного мероприятия направлено наосуществление всех платежей, связанных с обслуживанием и погашениемдолговых обязательств города, строго в соответствии с принятымиобязательствами и графиками платежей, предусмотреннымисоответствующими муниципальными контрактами, договорами исоглашениями. 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2 Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы 2будет осуществляться за счет средств городского бюджета. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 289 660,9тыс. руб. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализациимероприятий Подпрограммы 2, рассчитан исходя из затрат наобеспечение финансовой деятельности администрации города впредыдущие годы и с учетом плановых значений. Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы 2ежегодно уточняются в процессе исполнения городского бюджета и приформировании бюджета на очередной финансовый год." Приложение 2 к постановлению администрации города Ельца от 27 июня 2014 г. N 1083 "Приложение 3 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы" ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ+----+------------------------------+--------------------+---------------+----------------------------------------------------------+| N | Наименование целей, | Ответственный | Единица | Значения индикаторов и показателей ||п/п | индикаторов, задач, | исполнитель, | измерения | || | показателей, подпрограмм, | соисполнитель | | || | основных мероприятий | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| | | | | 2013 год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |2020|| | | | | (оценка) | год | год | год | год | год | год |год |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 1 |Цель Программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 2 |Индикатор 1 цели: |Комитет |% от числа | 32 | 33 | 34 | 34,5 | 34,5 | 35 | 35 | 35 || |удовлетворенность населения |информационных |опрошенных | | | | | | | | || |деятельностью органов местного|технологий и | | | | | | | | | || |самоуправления города Ельца |аналитики | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 3 |Индикатор 2 цели: доля |Финансовый комитет |% от общего | - | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 || |расходов городского бюджета, |администрации города|объема расходов| | | | | | | | || |осуществляемых в рамках |Ельца |городского | | | | | | | | || |муниципальных программ | |бюджета | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 4 |Задача 1 Программы: создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления || |города Ельца |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 5 |Показатель 1 задачи 1 |Комитет |% от числа | 30 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 || |Программы: доля населения |информационных |опрошенных | | | | | | | | || |города Ельца, информированного|технологий и | | | | | | | | | || |о деятельности органов |аналитики | | | | | | | | | || |местного самоуправления |администрации города| | | | | | | | | || | |Ельца | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 6 |Задача 2 Программы: комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления города Ельца |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 7 |Показатель 1 задачи 2 |Комитет |человек в год | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 || |Программы: число муниципальных|муниципальной | | | | | | | | | || |служащих, прошедших в |службы, кадровой | | | | | | | | | || |соответствии с действующим |работы и | | | | | | | | | || |законодательством обучение по |делопроизводства | | | | | | | | | || |программам повышения |администрации города| | | | | | | | | || |квалификации |Ельца | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 8 |Основное мероприятие задачи 2 | | | | | | | | | | || |Программы: организация | | | | | | | | | | || |обучения муниципальных | | | | | | | | | | || |служащих по программам | | | | | | | | | | || |повышения квалификации | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 9 |Задача 3 Программы: создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированной и устойчивой бюджетной системы |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 10 |Показатель 1 задачи 3 |Финансовый комитет |да/нет |нет |да |да |да |да |да |да |да || |Программы: наличие |администрации города| | | | | | | | | || |долгосрочной бюджетной |Ельца | | | | | | | | | || |стратегии | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 11 |Задача 4 Программы: повышение эффективности управления муниципальным имуществом |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 12 |Показатель 1 задачи 4 |Комитет |млн. руб. | 38,4 | 38,5 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 |38,6|| |Программы: доходы, поступающие|имущественных | | | | | | | | | || |в городской бюджет от |отношений | | | | | | | | | || |использования имущества |администрации города| | | | | | | | | || | |Ельца | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 13 |Основное мероприятие задачи 4 | | | | | | | | | | || |Программы: реализация мер по | | | | | | | | | | || |оптимизации структуры | | | | | | | | | | || |(состава) муниципального | | | | | | | | | | || |имущества | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 14 |Задача 5 Программы: административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 15 |Показатель 1 задачи 5 |Комитет |% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |100 || |Программы: выполнение |бухгалтерского учета| | | | | | | | | || |муниципальных заданий по |и отчетности | | | | | | | | | || |административно-хозяйственному|администрации города| | | | | | | | | || |обеспечению деятельности |Ельца | | | | | | | | | || |органов местного | | | | | | | | | | || |самоуправления города Ельца | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 16 |Основное мероприятие 1 задачи | | | | | | | | | | || |5 Программы: финансовое | | | | | | | | | | || |обеспечение муниципального | | | | | | | | | | || |задания муниципальным | | | | | | | | | | || |бюджетным учреждениям | | | | | | | | | | || |"Управление капитального | | | | | | | | | | || |строительства" города Ельца и | | | | | | | | | | || |"Административная | | | | | | | | | | || |хозяйственная служба органов | | | | | | | | | | || |местного самоуправления города| | | | | | | | | | || |Ельца" на выполнение | | | | | | | | | | || |муниципальных услуг | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 17 |Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 || |годы" |+----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 18 |Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления города Ельца |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 19 |Показатель 1 задачи 1 |Комитет |% к предыдущему| | | | | | | | || |Подпрограммы 1: увеличение |информационных |году | | | | | | | | || |количества материалов, |технологий и | | | | | | | | | || |отражающих деятельность |аналитики | | | | | | | | | || |администрации города Ельца, | | | | | | | | | | || |размещенных: | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| |- в елецкой городской | | | - | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 || |общественно-политической | | | | | | | | | | || |газете "Красное знамя" | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| |- в теле- и радиопрограммах | | | - | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| |- на официальном сайте | | | - | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 || |администрации города Ельца | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 20 |Основное мероприятие задачи 1 | | | | | | | | | | || |Подпрограммы 1: финансовое | | | | | | | | | | || |обеспечение муниципального | | | | | | | | | | || |задания Муниципальному | | | | | | | | | | || |бюджетному учреждению "Елецкая| | | | | | | | | | || |телевизионная и | | | | | | | | | | || |радиовещательная компания" и | | | | | | | | | | || |Муниципальному автономному | | | | | | | | | | || |учреждению "Редакция городской| | | | | | | | | | || |общественно-политической | | | | | | | | | | || |газеты "Красное знамя" на | | | | | | | | | | || |выполнение муниципальных услуг| | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 21 |Задача 2 Подпрограммы 1: обеспечение учета мнения населения города Ельца в процессе принятия и реализации решений по вопросам || |местного значения |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 22 |Показатель 1 задачи 2 |Комитет |единиц в год | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 || |Подпрограммы 1: увеличение |информационных | | | | | | | | | || |количества правовых актов по |технологий и | | | | | | | | | || |решению вопросов местного |аналитики | | | | | | | | | || |значения, разработанных с | | | | | | | | | | || |учетом мнения населения города| | | | | | | | | | || |Ельца | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 23 |Основное мероприятие задачи 2 | | | | | | | | | | || |Подпрограммы 1: обеспечение | | | | | | | | | | || |эффективного функционирования | | | | | | | | | | || |механизмов обратной связи | | | | | | | | | | || |между администрацией и | | | | | | | | | | || |населением города Ельца | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 24 |Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ельца на 2014 - 2020 годы" |+----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 25 |Задача 1 Подпрограммы 1: своевременная и качественная организация бюджетного процесса |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 26 |Показатель 1 задачи 1 |Финансовый комитет |% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |100 || |Подпрограммы 2: исполнение |администрации города| | | | | | | | | || |городского бюджета по доходам |Ельца | | | | | | | | | || |без учета безвозмездных | | | | | | | | | | || |поступлений к утвержденному | | | | | | | | | | || |плану | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 27 |Основное мероприятие 1 задачи | | | | | | | | | | || |1 Подпрограммы 2: разработка | | | | | | | | | | || |проекта городского бюджета в | | | | | | | | | | || |установленные сроки | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 28 |Задача 2 Подпрограммы 2: повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 29 |Показатель 1 задачи 2 |Финансовый комитет |балл | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |3,8 || |Подпрограммы 2: средний индекс|администрации города| | | | | | | | | || |качества финансового |Ельца | | | | | | | | | || |менеджмента главных | | | | | | | | | | || |распорядителей средств | | | | | | | | | | || |городского бюджета | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 30 |Основное мероприятие 1 задачи | | | | | | | | | | || |2 Подпрограммы 2: | | | | | | | | | | || |совершенствование системы | | | | | | | | | | || |оценки качества финансового | | | | | | | | | | || |менеджмента главных | | | | | | | | | | || |распорядителей бюджетных | | | | | | | | | | || |средств, обеспечение полноты | | | | | | | | | | || |системы показателей качества | | | | | | | | | | || |финансового менеджмента | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 31 |Показатель 2 задачи 2 |Финансовый комитет |% | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 |>10 || |Подпрограммы 2: соотношение |администрации города| | | | | | | | | || |объема проверенных средств |Ельца | | | | | | | | | || |городского бюджета и общей | | | | | | | | | | || |суммы расходов городского | | | | | | | | | | || |бюджета | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 32 |Основное мероприятие 2 задачи | | | | | | | | | | || |2 Подпрограммы 2: организация | | | | | | | | | | || |и осуществление внутреннего | | | | | | | | | | || |муниципального финансового | | | | | | | | | | || |контроля за соблюдением | | | | | | | | | | || |бюджетного законодательства | | | | | | | | | | || |Российской Федерации и иных | | | | | | | | | | || |нормативных правовых актов, | | | | | | | | | | || |регулирующих бюджетные | | | | | | | | | | || |правоотношения | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 33 |Задача 3 Подпрограммы 2: совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции || |процессов составления и исполнения бюджета города, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 34 |Показатель 1 задачи 3 |Финансовый комитет |% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || |Подпрограммы 2: отношение |администрации города| | | | | | | | | || |объема просроченной |Ельца | | | | | | | | | || |кредиторской задолженности к | | | | | | | | | | || |объему расходов городского | | | | | | | | | | || |бюджета | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 35 |Основное мероприятие 1 задачи | | | | | | | | | | || |3 Подпрограммы 2: надежное, | | | | | | | | | | || |качественное и своевременное | | | | | | | | | | || |кассовое исполнение городского| | | | | | | | | | || |бюджета, выполнение полномочий| | | | | | | | | | || |по кассовому обслуживанию | | | | | | | | | | || |исполнения городского бюджета | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 36 |Показатель 2 задачи 3 |Финансовый комитет |% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |100 || |Подпрограммы 2: соблюдение |администрации города| | | | | | | | | || |установленных |Ельца | | | | | | | | | || |законодательством сроков | | | | | | | | | | || |формирования и представления | | | | | | | | | | || |отчетности об исполнении | | | | | | | | | | || |городского бюджета | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 37 |Основное мероприятие 2 задачи | | | | | | | | | | || |3 Подпрограммы 2: | | | | | | | | | | || |своевременное и качественное | | | | | | | | | | || |формирование и представление | | | | | | | | | | || |бюджетной отчетности | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 38 |Показатель 3 задачи 3 |Финансовый комитет |% | 28 | 45 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |100 || |Подпрограммы 2: доля органов |администрации города| | | | | | | | | || |местного самоуправления и |Ельца | | | | | | | | | || |муниципальных учреждений, | | | | | | | | | | || |подключенных к юридически | | | | | | | | | | || |значимому электронному | | | | | | | | | | || |документообороту | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 39 |Основное мероприятие 3 задачи | | | | | | | | | | || |3 Подпрограммы 2: организация | | | | | | | | | | || |юридически значимого | | | | | | | | | | || |электронного документооборота | | | | | | | | | | || |для органов местного | | | | | | | | | | || |самоуправления и муниципальных| | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 40 |Задача 4 Подпрограммы 2: эффективное управление муниципальным долгом города Ельца |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 41 |Показатель 1 задачи 4 |Финансовый комитет |рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || |Подпрограммы 2: объем |администрации города| | | | | | | | | || |просроченной задолженности по |Ельца | | | | | | | | | || |долговым обязательствам города| | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+| 42 |Основное мероприятие 1 задачи | | | | | | | | | | || |4 Подпрограммы 2: обслуживание| | | | | | | | | | || |муниципального долга города | | | | | | | | | | || |Ельца" | | | | | | | | | | |+----+------------------------------+--------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----+ Приложение 3 к постановлению администрации города Ельца от 27 июня 2014 г. N 1083 "Приложение 4 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы" РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА+----+------------------------+--------------------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+| N | Наименование | Ответственный | Код бюджетной | Расходы (тыс. рублей) ||п/п | подпрограмм, основных | исполнитель, | классификации | || | мероприятий | соисполнитель | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| | | | ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего |2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|2019 год| 2020 год |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| 1 |Муниципальная программа |Всего | Х | Х | Х | 451346,4 |47420,5 |52500,9 |70284,2 |70284,2 |70285,2 |70285,2 | 70286,2 || |"Повышение эффективности| | | | | | | | | | | | || |деятельности органов | | | | | | | | | | | | || |местного самоуправления | | | | | | | | | | | | || |города Ельца на 2014 - | | | | | | | | | | | | || |2020 годы" | | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| | |Комитет | 607 | Х | Х | 80328,0 |14097,0 |11176,0 |11011,0 |11011,0 |11011,0 |11011,0 | 11011,0 || | |информационных | | | | | | | | | | | || | |технологий и | | | | | | | | | | | || | |аналитики | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| | |Финансовый комитет | 603 | Х | Х | 289660,9 |16245,0 |30439,9 |48595,2 |48595,2 |48595,2 |48595,2 | 48595,2 || | |администрации города| | | | | | | | | | | || | |Ельца | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| | |Комитет | 602 | Х | Х | 164,50 | 22,50 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 || | |муниципальной | | | | | | | | | | | || | |службы, кадровой | | | | | | | | | | | || | |работы и | | | | | | | | | | | || | |делопроизводства | | | | | | | | | | | || | |администрации города| | | | | | | | | | | || | |Ельца | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| | |Комитет | 602 | Х | Х | 8833,0 | 1610,0 | 1223,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 || | |имущественных | | | | | | | | | | | || | |отношений | | | | | | | | | | | || | |администрации города| | | | | | | | | | | || | |Ельца | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| | |Комитет | 602 | Х | Х | 72360,0 |15446,0 | 9639,0 | 9455,0 | 9455,0 | 9455,0 | 9455,0 | 9455,0 || | |бухгалтерского учета| | | | | | | | | | | || | |и отчетности | | | | | | | | | | | || | |администрации города| | | | | | | | | | | || | |Ельца | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| 2 |Основное мероприятие 1 |Комитет | 602 | 0104 | 0502150 | 164,5 | 22,5 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 || |Программы: организация |муниципальной | | | | | | | | | | | || |обучения муниципальных |службы, кадровой | | | | | | | | | | | || |служащих по программам |работы и | | | | | | | | | | | || |повышения квалификации |делопроизводства | | | | | | | | | | | || | |администрации города| | | | | | | | | | | || | |Ельца | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| 3 |Основное мероприятие 2 |Комитет | 602 | 0113 | 0090305 | 8833,0 | 1610,0 | 1223,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 || |Программы: реализация |имущественных | | | | | | | | | | | || |мер по оптимизации |отношений | | | | | | | | | | | || |структуры (состава) |администрации города| | | | | | | | | | | || |муниципального имущества|Ельца | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| 4 |Основное мероприятие 3 |Комитет | 602 | 0113 | 0029900 | 72255,0 |15431,0 | 9642,0 | 9440,0 | 9440,0 | 9440,0 | 9440,0 | 9440,0 || |Программы: |бухгалтерского учета| | | | | | | | | | | || |- финансовое обеспечение|и отчетности | | | | | | | | | | | || |муниципального задания |администрации города| | | | | | | | | | | || |муниципальным бюджетным |Ельца | | | | | | | | | | | || |учреждениям "Управление | | | | | | | | | | | | || |капитального | | | | | | | | | | | | || |строительства" города | | | | | | | | | | | | || |Ельца и | | | | | | | | | | | | || |"Административная | | | | | | | | | | | | || |хозяйственная служба | | | | | | | | | | | | || |органов местного | | | | | | | | | | | | || |самоуправления города | | | | | | | | | | | | || |Ельца" на выполнение | | | | | | | | | | | | || |муниципальных услуг, в | | | | | | | | | | | | || |том числе: | | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| |- финансовое обеспечение| | 602 | 0113 | 0029900 | 22652,0 | 4130,0 | 3137,0 | 3077,0 | 3077,0 | 3077,0 | 3077,0 | 3077,0 || |муниципального задания | | | | | | | | | | | | || |муниципальному | | | | | | | | | | | | || |бюджетному учреждению | | | | | | | | | | | | || |"Управление капитального| | | | | | | | | | | | || |строительства" города | | | | | | | | | | | | || |Ельца | | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| |- финансовое обеспечение| | 602 | 0113 | 0029900 | 49603,0 |11301,0 | 6487,0 | 6363,0 | 6363,0 | 6363,0 | 6363,0 | 6363,0 || |муниципального задания | | | | | | | | | | | | || |муниципальному | | | | | | | | | | | | || |бюджетному учреждению | | | | | | | | | | | | || |"Административная | | | | | | | | | | | | || |хозяйственная служба | | | | | | | | | | | | || |органов местного | | | | | | | | | | | | || |самоуправления города | | | | | | | | | | | | || |Ельца" | | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| 5 |Основное мероприятие 4 |Комитет | 602 | 0104 | 0502152 | 105,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 || |Подпрограммы: |бухгалтерского учета| | | | | | | | | | | || |использование |и отчетности | | | | | | | | | | | || |информационно-правовых |администрации города| | | | | | | | | | | || |систем |Ельца | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| 6 |Подпрограмма 1 |Всего | Х | Х | Х | 80328,0 |14097,0 |11176,0 |11011,0 |11011,0 |11011,0 |11011,0 | 11011,0 || |"Повышение | | | | | | | | | | | | || |информационной | | | | | | | | | | | | || |открытости деятельности | | | | | | | | | | | | || |органов местного | | | | | | | | | | | | || |самоуправления города | | | | | | | | | | | | || |Ельца на 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | || |годы" | | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| | |Комитет | 607 | Х | Х | 80328,0 |14097,0 |11176,0 |11011,0 |11011,0 |11011,0 |11011,0 | 11011,0 || | |информационных | | | | | | | | | | | || | |технологий и | | | | | | | | | | | || | |аналитики | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| 7 |Основное мероприятие |Комитет | 607 | Х | Х | 67278,0 |12147,0 | 9326,0 | 9161,0 | 9161,0 | 9161,0 | 9161,0 | 9161,0 || |задачи 1 Подпрограммы 1:|информационных | | | | | | | | | | | || |- финансовое обеспечение|технологий и | | | | | | | | | | | || |муниципального задания |аналитики | | | | | | | | | | | || |Муниципальному | | | | | | | | | | | | || |бюджетному учреждению | | | | | | | | | | | | || |"Елецкая телевизионная и| | | | | | | | | | | | || |радиовещательная | | | | | | | | | | | | || |компания" и | | | | | | | | | | | | || |Муниципальному | | | | | | | | | | | | || |автономному учреждению | | | | | | | | | | | | || |"Редакция городской | | | | | | | | | | | | || |общественно-политической| | | | | | | | | | | | || |газеты "Красное знамя" | | | | | | | | | | | | || |на выполнение | | | | | | | | | | | | || |муниципальных услуг, в | | | | | | | | | | | | || |том числе: | | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| |- финансовое обеспечение| | 607 | 1201 | 453990 | 56466,0 |10156,0 | 7835,0 | 7695,0 | 7695,0 | 7695,0 | 7695,0 | 7695,0 || |муниципального задания | | | | | | | | | | | | || |на выполнение | | | | | | | | | | | | || |муниципальной услуги | | | | | | | | | | | | || |"Доведение до сведения | | | | | | | | | | | | || |населения города Ельца | | | | | | | | | | | | || |достоверной информации, | | | | | | | | | | | | || |в том числе официальной,| | | | | | | | | | | | || |посредством производства| | | | | | | | | | | | || |и распространения теле- | | | | | | | | | | | | || |и радиопрограмм" | | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| |- финансовое обеспечение| | 607 | 1202 | 4579900 | 10812,0 | 1991,0 | 1491,0 | 1466,0 | 1466,0 | 1466,0 | 1466,0 | 1466,0 || |муниципального задания | | | | | | | | | | | | || |на выполнение | | | | | | | | | | | | || |муниципальной услуги | | | | | | | | | | | | || |"Производство и выпуск | | | | | | | | | | | | || |газеты "Красное знамя" и| | | | | | | | | | | | || |приложений к ней в | | | | | | | | | | | | || |соответствии с | | | | | | | | | | | | || |тематикой, заявленной | | | | | | | | | | | | || |учредителем" | | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| 8 |Основное мероприятие |Комитет | 607 | 1204 | 0512153 | 13050,0 | 1950,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 || |задачи 2 Подпрограммы 1:|информационных | | | | | | | | | | | || |обеспечение эффективного|технологий и | | | | | | | | | | | || |функционирования |аналитики | | | | | | | | | | | || |механизмов обратной | | | | | | | | | | | | || |связи между | | | | | | | | | | | | || |администрацией и | | | | | | | | | | | | || |населением города Ельца,| | | | | | | | | | | | || |в том числе: | | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| |- производство и | | 607 | 1204 | 0512153 | 10810,0 | 1630,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 || |распространение видео-, | | | | | | | | | | | | || |аудио-, полиграфической | | | | | | | | | | | | || |и другой продукции, | | | | | | | | | | | | || |отражающей деятельность | | | | | | | | | | | | || |администрации города | | | | | | | | | | | | || |Ельца | | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| |- проведение | | 607 | 1204 | 0512153 | 2240,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 || |социологических | | | | | | | | | | | | || |исследований и опросов | | | | | | | | | | | | || |общественного мнения | | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| 9 |Подпрограмма 2 |Всего | Х | Х | Х | 289660,9 |16245,0 |30439,9 |48595,2 |48595,2 |48595,2 |48595,2 | 48595,2 || |"Управление | | | | | | | | | | | | || |муниципальными финансами| | | | | | | | | | | | || |и муниципальным долгом | | | | | | | | | | | | || |города Ельца" | | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| | |Финансовый комитет | 603 | Х | Х | 289660,9 |16245,0 |30439,9 |48595,2 |48595,2 |48595,2 |48595,2 | 48595,2 || | |администрации города| | | | | | | | | | | || | |Ельца | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| 10 |Основное мероприятие 1 |Финансовый комитет | 603 | 0106 | 0020400 | 129262,0 | 4095,0 |12738,0 |22485,8 |22485,8 |22485,8 |22485,8 | 22485,8 || |задачи 1 Подпрограммы 2:|администрации города| | | | | | | | | | | || |разработка проекта |Ельца | | | | | | | | | | | || |городского бюджета в | | | | | | | | | | | | || |установленные сроки | | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| 11 |Основное мероприятие 1 |Финансовый комитет | 603 | 0113 | 0522154 | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 || |задачи 2 Подпрограммы 2:|администрации города| | | | | | | | | | | || |совершенствование |Ельца | | | | | | | | | | | || |системы оценки качества | | | | | | | | | | | | || |финансового менеджмента | | | | | | | | | | | | || |главных распорядителей | | | | | | | | | | | | || |бюджетных средств, | | | | | | | | | | | | || |обеспечение полноты | | | | | | | | | | | | || |системы показателей | | | | | | | | | | | | || |качества финансового | | | | | | | | | | | | || |менеджмента | | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| 12 |Основное мероприятие 2 |Финансовый комитет | 603 | 0106 | 0020400 | 16127,5 | 511,8 | 1592,2 | 2810,7 |2810,70 | 2810,7 | 2810,7 | 2810,7 || |задачи 2 Подпрограммы 2:|администрации города| | | | | | | | | | | || |организация и |Ельца | | | | | | | | | | | || |осуществление | | | | | | | | | | | | || |внутреннего | | | | | | | | | | | | || |муниципального | | | | | | | | | | | | || |финансового контроля за | | | | | | | | | | | | || |соблюдением бюджетного | | | | | | | | | | | | || |законодательства | | | | | | | | | | | | || |Российской Федерации и | | | | | | | | | | | | || |иных нормативных | | | | | | | | | | | | || |правовых актов, | | | | | | | | | | | | || |регулирующих бюджетные | | | | | | | | | | | | || |правоотношения | | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| 13 |Основное мероприятие 1 |Финансовый комитет | 603 | 0106 | 0020400 | 48474,5 | 1535,6 | 4776,9 | 8432,4 | 8432,4 | 8432,4 | 8432,4 | 8432,4 || |задачи 3 Подпрограммы 2:|администрации города| | | | | | | | | | | || |надежное, качественное и|Ельца | | | | | | | | | | | || |своевременное кассовое | | | | | | | | | | | | || |исполнение городского | | | | | | | | | | | | || |бюджета, выполнение | | | | | | | | | | | | || |полномочий по кассовому | | | | | | | | | | | | || |обслуживанию исполнения | | | | | | | | | | | | || |городского бюджета | | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| 14 |Основное мероприятие 2 |Финансовый комитет | 603 | 0106 | 0020400 | 32316,2 | 1023,6 | 3184,6 | 5621,6 | 5621,6 | 5621,6 | 5621,6 | 5621,6 || |задачи 3 Подпрограммы 2:|администрации города| | | | | | | | | | | || |своевременное и |Ельца | | | | | | | | | | | || |качественное | | | | | | | | | | | | || |формирование и | | | | | | | | | | | | || |представление бюджетной | | | | | | | | | | | | || |отчетности | | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| 15 |Основное мероприятие 3 |Финансовый комитет | 603 | 0106 | 0020400 | 16157,5 | 511,8 | 1592,2 | 2810,7 | 2810,7 | 2810,7 | 2810,7 | 2810,7 || |задачи 3 Подпрограммы 2:|администрации города| | | | | | | | | | | || |организация юридически |Ельца | | | | | | | | | | | || |значимого электронного | | | | | | | | | | | | || |документооборота для | | | | | | | | | | | | || |органов местного | | | | | | | | | | | | || |самоуправления и | | | | | | | | | | | | || |муниципальных учреждений| | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+| 16 |Основное мероприятие 1 |Финансовый комитет | 603 | 1301 | 0522155 | 45893,2 | 8367,2 | 6356,0 | 6234,0 | 6234,0 | 6234,0 | 6234,0 | 6234,0" || |задачи 4 Подпрограммы 2:|администрации города| | | | | | | | | | | || |обслуживание |Ельца | | | | | | | | | | | || |муниципального долга | | | | | | | | | | | | || |города Ельца | | | | | | | | | | | | |+----+------------------------+--------------------+-------+------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+