Постановление Администрации Городского округа город Елец Липецкой области от 20.08.2018 № 1369

20.08.2018 г.

г.Елец

N 1369

Показатели задач

1.1. Доля населения городского округа город Елец, информированного о деятельности органов местного самоуправления

1.2. Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления в СМИ и сети Интернет

2.1. Наличие долгосрочной бюджетной стратегии

3.1. Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

4.1. Ресурсное обеспечение муниципального имущества

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации Программы

Объем финансирования Программы составляет 711 525,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 48 129,5 тыс. рублей;

2015 год - 99 160,2 тыс. рублей;

2016 год - 99 881,7 тыс. рублей;

2017 год - 113 414,5 тыс. рублей;

2018 год - 120 059,4 тыс. рублей;

2019 год - 115 514,2 тыс. рублей;

2020 год - 115 366,2 тыс. рублей

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 113 881,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 14 047,0 тыс. рублей

2015 год - 17 187,5 тыс. рублей

2016 год - 17 746,0 тыс. рублей

2017 год - 17 970,4 тыс. рублей

2018 год - 19 822,9 тыс. рублей

2019 год - 13 554,0 тыс. рублей

2020 год - 13 554,0 тыс. рублей

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 составит 174 700,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 15 434,0 тыс. рублей;

2015 год - 16 594,4 тыс. рублей;

2016 год - 15 636,3 тыс. рублей;

2017 год - 15 042,8 тыс. рублей;

2018 год - 14 802,3 тыс. рублей;

2019 год - 48 595,2 тыс. рублей;

2020 год - 48 595,2 тыс. рублей

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 408 651,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 18 648,5 тыс. рублей

2015 год - 65 378,3 тыс. рублей

2016 год - 66 499,4 тыс. рублей

2017 год - 76 808,6 тыс. рублей

2018 год - 78 305,5 тыс. рублей

2019 год - 51 505,0 тыс. рублей

2020 год - 51 506,0 тыс. рублей

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 14 292,4 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 3 592,7 тыс. рублей

2018 год - 7 128,7 тыс. рублей

2019 год - 1 860,0 тыс. рублей

2020 год - 1 711,0 тыс. рублей

N п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Единица измерения

Значения индикаторов и показателей

2013 год

(оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Цель Программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления

2

Индикатор 1 цели: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления

Комитет информационных технологий и аналитики города

% от числа опрошенных

32

33

34

34,5

34,5

35

35

35

3

Индикатор 2 цели: доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ

Финансовый комитет администрации города

% от общего объема расходов городского бюджета

-

90

91

96

96

96

96

96

4

Индикатор 3 цели: доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления от объема бюджетной сметы

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

% от объема бюджетной сметы

97

99

100

100

100

100

100

100

5

Индикатор 4 цели: доля расходов городского бюджета на содержание муниципальной казны

Комитет имущественных отношений администрации города

% от объема городского бюджета

0,4

0,3

0,3

0,2

6

Задача 1 Программы: создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления

7

Показатель 1 задачи 1 Программы: доля населения городского округа город Елец, информированного о деятельности органов местного самоуправления

Комитет информационных технологий и аналитики администрации города

% от числа опрошенных

30

50

60

60

60

-

-

-

8

Показатель 1 задачи 1 Программы: увеличение количества мероприятий, направленных на повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления в СМИ и сети Интернет

% к предыдущему году

-

-

-

-

-

>5

>5

>5

9

Задача 2 Программы: создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета

10

Показатель 1 задачи 2 Программы: наличие долгосрочной бюджетной стратегии

Финансовый комитет администрации города

да/нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

11

Задача 3 Программы: достижение устойчивого развития органов местного самоуправления

12

Показатель 1 задачи 3 Программы: ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

% от объема бюджетной сметы

97

99

100

100

100

100

100

100

13

Задача 4 Программы: эффективное использование муниципального имущества

14

Показатель 1 задачи 4 Программы: ресурсное обеспечение муниципального имущества

Комитет имущественных отношений администрации города

%

100

100

100

100

15

Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления"

16

Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления

17

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации городского округа город Елец, размещенных:

Комитет информационных технологий и аналитики администрации города

% к предыдущему году

- в елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя"

-

25

5

5

5

5

5

5

- в теле- и радиопрограммах

-

50

5

5

5

5

5

5

- на официальном сайте администрации города

-

60

5

5

5

5

5

5

18

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя" на выполнение муниципальных услуг

тыс. руб.

-

12647,0

14063,0

19

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: доведение до сведения населения достоверной информации

тыс. руб.

13746,0

14048,3

15461,0

9161,0

9161,0

20

Задача 2 Подпрограммы 1: повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий

21

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: увеличение доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации программное обеспечение органов местного самоуправления, за счет создания, модернизации и внедрения информационно-коммуникационных технологий

Комитет информационных технологий и аналитики администрации города

% от общей численности населения города Ельца

-

4,6

5

6

6,5

7

7,5

8

22

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением

тыс. руб.

-

1400,0

650,0

869,0

574,5

869,0

1850,0

1850,0

23

Задача 3 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением органа местного самоуправления

24

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1: доля исполненных функций, оказываемых в соответствии с Положением о комитете информационных технологий и аналитики, от общего числа функций

Комитет информационных технологий и аналитики администрации города

% от общего числа функций

-

-

100

100

100

100

100

100

25

Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления

тыс. руб.

-

-

2474,5

3131,0

3347,6

3492,9

2543,0

2543,0

26

Итого по Подпрограмме 1

тыс. руб.

-

14047,0

17187,5

17746,00

17970,4

19822,9

13554,0

13554,0

27

Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"

28

Задача 1 Подпрограммы 2: своевременная и качественная организация бюджетного процесса

29

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану

Финансовый комитет администрации города

%

100

100

100

100

100

100

100

100

30

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета

%

100

100

100

100

100

31

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета

%

0

0

0

0

0

32

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета

%

>10

>10

>10

>10

>10

33

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: разработка проекта городского бюджета в установленные сроки

тыс. руб.

-

4057,0

3995,7

34

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: управление муниципальными финансами

тыс. руб.

-

8087,1

8961,7

9352,3

42161,2

42161,2

35

Задача 2 Подпрограммы 2: повышение эффективности бюджетных расходов

36

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2: средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета

Финансовый комитет администрации города

балл

3,7

3,7

37,9

37,9

38

38

38,1

38,1

37

Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента

тыс. руб.

-

200,0

200,0

38

Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

тыс. руб.

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

39

Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета

Финансовый комитет администрации города

%

>10

>10

>10

40

Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2: организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения

тыс. руб.

-

507,1

499,6

41

Задача 3 Подпрограммы 2: совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения городского бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности

42

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета

Финансовый комитет администрации города

%

0

0

0

43

Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 2: надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение городского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения городского бюджета

тыс. руб.

-

1521,4

1498,8

44

Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении городского бюджета

Финансовый комитет администрации города

%

100

100

100

45

Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 2: своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности

тыс. руб.

-

1014,2

999,2

46

Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 2: доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту

Финансовый комитет администрации города

%

28

45

100

47

Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 2: организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

тыс. руб.

-

507,1

499,6

48

Задача 4 Подпрограммы 2: повышение эффективности управления муниципальным долгом

49

Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 2: объем просроченной задолженности по долговым обязательствам

Финансовый комитет администрации города

рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: обслуживание муниципального долга

тыс. руб.

-

7627,2

8901,5

51

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: управление муниципальным долгом

тыс. руб.

7349,2

5881,1

5250,0

6234,0

6234,0

52

Итого по Подпрограмме 2

тыс. руб.

-

15434,0

16594,4

15636,3

15042,8

14802,3

48595,2

48595,2

53

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

54

Задача 1 Подпрограммы 3: администрирование расходов на содержание аппарата управления

55

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов на содержание аппарата управления

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий

рублей

0

0

0

0

0

57

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации

человек в год

10

7

12

12

12

58

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 3: приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем

да/нет

да

да

да

да

да

59

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления администрации города

тыс. руб.

-

-

40825,6

60

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления

тыс. руб.

43934,5

48812,1

51554,2

33891,0

33892,0

61

Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3: реализация мер по оптимизации структуры (состава) муниципального имущества

тыс. руб.

2130,0

-

62

Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности комитета по размещению муниципального заказа администрации города

тыс. руб.

-

-

2302,3

63

Задача 2 Подпрограммы 3: администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий

64

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

рублей

0

0

0

65

Задача 3 Подпрограммы 3: комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления

66

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации

Комитет по вопросам муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города

человек в год

11

12

12

67

Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 3: организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации

тыс. руб.

-

22,5

23,0

68

Задача 4 Подпрограммы 3: Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

69

Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по административно-хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

%

100

100

100

100

100

100

100

100

70

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "АХСОМС"

тыс. руб.

-

12351,0

12701,0

71

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности муниципальных учреждений

тыс. руб.

16998,5

21448,4

19346,5

12193,0

12193,0

72

Основное мероприятие 2 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "УКС"

тыс. руб.

-

4130,0

4073,0

73

Основное мероприятие 3 задачи 4 Подпрограммы 3: использование информационно-правовых систем, оплата информационных услуг

тыс. руб.

-

15,0

15,0

74

Задача 5 Подпрограммы 3: Исполнение публичных нормативных обязательств

75

Показатель 1 задачи 5 Подпрограммы 3: исполнение публичных нормативных обязательств по выплате доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

%

100

100

100

100

100

100

100

100

76

Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 3: выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих

тыс. руб.

-

-

5438,4

5566,4

5648,1

5647,5

4521,0

4521,0

77

Задача 6 Подпрограммы 3: Финансовое обеспечение общегородских мероприятий

78

Показатель 1 задачи 6 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по финансовому обеспечению общегородских мероприятий

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

%

100

100

100

100

79

Основное мероприятие 1 задачи 6 Подпрограммы 3: проведение общегородских мероприятий

Комитеты администрации города

тыс. руб.

900,0

1757,3

900,0

900,0

80

Итого по Подпрограмме 3

тыс. руб.

-

18648,5

65378,3

66499,4

76808,6

78305,5

51505,0

51506,0

81

Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество"

82

Задача 1 Подпрограммы 4: Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны

83

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4: количество переданных в аренду объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости

Комитет имущественных отношений администрации города

шт.

-

-

-

-

20

15

12

10

84

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов, поставленных на учет как бесхозяйные и принятых в муниципальную собственность

шт.

-

-

-

-

18

14

10

6

85

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов муниципальной недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав

шт.

-

-

-

-

30

19

15

13

86

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4: эффективное использование муниципального имущества

тыс. руб.

-

-

-

-

500,0

400,0

210,0

161,0

87

Задача 2 Подпрограммы 4: сокращение расходов бюджета на содержание муниципальной казны

88

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4: количество пустующих муниципальных помещений

Комитет имущественных отношений администрации города

шт.

-

-

-

-

15

10

5

5

89

Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 4: содержание муниципальной казны

тыс. руб.

-

-

-

-

3092,7

1702,5

1650,0

1550,0

90

Задача 3 Подпрограммы 4: поддержание объектов, находящихся в муниципальной казне и в оперативном управлении органов местного самоуправления, в надлежащем состоянии

91

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 4: количество объектов, подлежащих ремонту

Комитет имущественных отношений администрации города

шт.

-

-

-

-

-

6

-

-

92

Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 4: строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов

тыс. руб.

-

-

-

-

-

4976,2

-

-

93

Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 4: наличие государственной экологической экспертизы проекта по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления

Комитет по коммунальному хозяйству администрации города

да/нет

-

-

-

-

-

да

-

-

94

Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 4: разработка проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления

тыс. руб.

-

-

-

-

-

50,0

-

-

95

Итого по Подпрограмме 4

тыс. руб.

-

-

-

-

3592,7

7128,7

1860,0

1711,0

96

Всего по муниципальной программе

Всего

тыс. руб.

-

48129,5

99160,2

99881,7

113414,5

120059,4

115514,2

115366,2

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

тыс. руб.

-

18648,5

65378,3

66499,4

76808,6

78305,5

51505,0

51506,0

Комитет информационных технологий и аналитики администрации города

тыс. руб.

-

14047,0

17187,5

17746,0

17970,4

19822,9

13554,0

13554,0

Финансовый комитет администрации города

тыс. руб.

-

15434,0

16594,4

15636,3

15042,8

14802,3

48595,2

48595,2

Комитет имущественных отношений администрации города

тыс. руб.

-

-

-

-

3592,7

7078,7

1860,0

1711,0

Комитет по коммунальному хозяйству администрации города

тыс. руб.

-

-

-

-

-

50,0

-

-"

N п/п

Наименование подпрограмм

Источники ресурсного обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Программа

Всего

49750,8

110810,6